Layout Obr Billing Sirius Mensageria v3 1.00c

# Campo Nível Descrição Ele
1 infNFCom 0 Informações da NFCom G
4 ide 1 Identificação da NFCom G
15 cMunFG 2 Código do município de ocorrência do fato gerador E

16 finNFCom 2 Finalidade de emissão da NFCom E
17 tpFat 2 Tipo de Faturamento da NFCom E

19 indPrePago 2 Indicador de serviço pré-pago E
20 indCessaoMeiosRede 2 Indicador de Sessão de Meios de Rede. E
# --- x --- 2 Sequência XML -
24 emit 1 Identificação do Emitente do documento fiscal G
25 CNPJ 2 CNPJ do emitente E
31 enderEmit 2 Endereço do emitente G
42 dest 1 Identificação do destinatário / assinante G
43 xNome 2 Razão social ou Nome do destinatário E
44 CNPJ 2 Número do CNPJ CE
45 CPF 2 Número do CPF CE

46 idOutros 2 Identificação do destinatário outros CE
47 indIEDest 2 Indicador da IE do Destinatário E

48 IE 2 Inscrição Estadual do destinatário E
49 IM 2 Inscrição Municipal E
50 enderDest 2 Endereço do destinatário / assinante G
51 xLgr 3 Logradouro E
52 nro 3 Número E
53 xCpl 3 Complemento E
54 xBairro 3 Bairro E
55 cMun 3 Código do município (utilizar a tabela do IBGE) E
56 xMun 3 Nome do município E

57 CEP 3 CEP E
58 UF 3 Sigla da UF E
59 fone 3 Telefone E
60 email 3 Endereço de E-mail E
61 assinante 1 Dados do assinante G
62 iCodAssinante 2 Código único de Identificação do assinante E

63 tpAssinante 2 Tipo de assinante E
64 tpServUtil 2 Tipo de serviço utilizado E
65 nContrato 2 Número do Contrato do assinante E

66 dContratoIni 2 Data de início do contrato E
67 dContratoFim 2 Data de término do contrato E

69 NroTermPrinc 2 Número do Terminal Principal do serviço contratado ES
70 cUF 2 Código da UF de habilitação do terminal ES
72 NroTermAdic 2 Número dos Terminais adicionais do serviço contratado ES

73 cUF 2 Código da UF de habilitação do terminal ES
75 gSub 1 Grupo de informações da substituição G
76 chNFCom 2 Chave de acesso da NFCom original CE
77 gNF 2 Informação da NF modelo 21/22 referenciada CG
78 CNPJ 3 CNPJ do Emitente E
79 mod 3 Modelo do documento E

80 serie 3 Serie do documento fiscal E
81 nNF 3 Número do documento fiscal E

82 CompetEmis 3 Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM) E
83 hash115 3 Hash do registro no arquivo do convênio 115 E

84 motSub 2 Motivo da substituição E
85 gCofat 1 Grupo de informações do Cofaturamento G

87 det 1 Detalhamento de Produtos e Serviços G
88 nItem 2 Número do item da NFCom A

89 chNFComAnt 2 Chave de Acesso da NFCom anterior A
90 nItemAnt 2 Número do item da NFCom anterior A
91 prod 2 Dados do Produto ou Serviço G
92 cProd 3 Código do produto ou serviço. E
93 xProd 3 Descrição do produto ou serviço E
94 cClass 3 Código de classificação E

95 CFOP 3 CFOP E
96 CNPJLD 3 CNPJ da operadora LD E
97 uMed 3 Unidade Básica de Medida E

98 qFaturada 3 Quantidade Faturada E
99 vItem 3 Valor unitário do item E
100 vDesc 3 Valor do Desconto E
101 vOutro 3 Outras despesas acessórias E
102 vProd 3 Valor total do item E
103 dExpiracao 3 Data de expiração de crédito E
104 indDevolucao 3 Indicador de devolução do valor do item E
105 imposto 2 Tributos incidentes no Produto ou Serviço G
106 ICMS00 3 Prestação sujeito à tributação normal do ICMS CG

107 CST 4 classificação Tributária do Serviço E
108 vBC 4 Valor da BC do ICMS E
109 pICMS 4 Alíquota do ICMS E
110 vICMS 4 Valor do ICMS E
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à

112 pFCP 4 ES
Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

113 vFCP 4 ES
(FCP).
114 ICMS20 3 Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS CG

115 CST 4 Classificação Tributária do serviço E
116 pRedBC 4 Percentual de redução da BC E

121 vICMSDeson 4 Valor do ICMS de desoneração ES
122 cBenef 4 Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item ES
Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à

124 pFCP 4 ES
Pobreza (FCP).
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

125 vFCP 4 ES
(FCP).
126 ICMS40 3 Tributação Isenta, Não tributada CG


131 ICMS51 3 Tributação com Diferimento CG

136 ICMS90 3 ICMS Outros CG
137 CST 4 Classificação Tributária do Serviço E
139 vBC 4 Valor da BC do ICMS ES
140 pICMS 4 Alíquota do ICMS ES

141 vICMS 4 Valor do ICMS ES
142 ICMSSN 3 Simples Nacional CG
145 ICMSUFDest 3 Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária G
154 indSemCST 3 Sem Situação Tributária para o ICMS CE
155 PIS 3 Dados do PIS G
156 CST 4 classificação Tributária do PIS E
157 vBC 4 Valor da BC do PIS E
158 pPIS 4 Alíquota do PIS (em percentual) E

159 vPIS 4 Valor do PIS E
160 COFINS 3 Dados do COFINS G
161 CST 4 classificação Tributária do COFINS E
162 vBC 4 Valor da BC do COFINS E
163 pCOFINS 4 Alíquota do COFINS (em percentual) E
164 vCOFINS 4 Valor do COFINS E
165 FUST 3 Dados do FUST G
166 vBC 4 Valor da BC do FUST E

167 pFUST 4 Alíquota do FUST (em percentual) E
168 vFUST 4 Valor do FUST E
169 FUNTEL 3 Dados do FUNTEL G
170 vBC 4 Valor da BC do FUNTEL E

171 pFUNTEL 4 Alíquota do FUNTEL (em percentual) E
172 vFUNTEL 4 Valor do FUNTEL E
173 retTrib 3 Grupo de informações de retenção de tributos federais G
174 vRetPIS 4 Valor do PIS retido E

175 vRetCofins 4 Valor do COFINS retido E
176 vRetCSLL 4 Valor da CSLL retida E
177 vBCIRRF 4 Base de cálculo do IRRF E
178 vIRRF 4 Valor do IRRF retido E
179 gProcRef 2 Grupo Processo referenciado G

180 vItem 3 Valor unitário do item E
181 qFaturada 3 Quantidade Faturada E

182 vProd 3 Valor total do item E
183 vDesc 3 Valor do Desconto E
184 vOutro 3 Outras despesas acessórias E
185 indDevolucao 3 Indicador de devolução do valor do item E

191 gProc 3 Grupo identificador do Processo G
192 tpProc 4 Tipo de Processo E

193 nProcesso 4 Número do Processo E
Grupo de Informações detalhadas de item de cClass de

194 gRessarc 2 G
Ressarcimento
195 tpRessarc 3 Tipo de Ressarcimento E
196 dRef 3 Data de referência E
197 nProcesso 3 Número do Processo E
198 nProtReclama 3 Número do protocolo de reclamação E
199 xObs 3 Observações sobre o processo de ressarcimento E
Informações adicionais do produto (norma referenciada,
200 infAdProd 2 E
informações complementares, etc)
201 total 1 Dados dos totais da NFCom G
202 vProd 2 Valor Total dos produtos e serviços E
203 ICMSTot 2 Totais referentes ao ICMS G
204 vBC 3 BC do ICMS E
205 vICMS 3 Valor Total do ICMS E

206 vICMSDeson 3 Valor Total do ICMS desonerado E
207 vFCP 3 Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza). E
208 vFUNTEL 2 Valor do FUNTEL E

209 vFUST 2 Valor do FUST E
212 vRetTribTot 2 Total da retenção de tributos federais G
213 vRetPIS 3 Valor do PIS retido E
214 vRetCofins 3 Valor do COFNS retido E
215 vRetCSLL 3 Valor da CSLL retida E

216 vIRRF 3 Valor do IRRF retido E
217 vDesc 2 Valor Total do Desconto E
218 vOutro 2 Outras Despesas acessórias E
219 vNF 2 Valor Total da NFCom E
Grupo de informações do programa de fidelidade do

220 gFidelidade 1 G
assinante
225 gFat 1 Grupo de informações de controle da Fatura CG

226 CompetFat 2 Ano e mês referência do faturamento (AAAAMM) E
227 dVencFat 2 Data de vencimento da fatura E
#VALUE! --- x --- 2 Sequência XML -

229 dPerUsoIni 2 Período de uso inicial ES
230 dPerUsoFim 2 Período de uso final ES
231 codBarras 2 Linha digitável do código de barras E
232 codDebAuto 2 Código de autorização débito em conta CE
233 codBanco 2 Número do banco para débito em conta E
234 codAgencia 2 Número da agência bancária para débito em conta E
235 enderCorresp 2 Endereço de entrega da fatura. G
236 xLgr 3 Logradouro E
237 nro 3 Número E
238 xCpl 3 Complemento E

239 xBairro 3 Bairro E
240 cMun 3 Código do município (utilizar a tabela do IBGE) E
241 xMun 3 Nome do município E
242 CEP 3 CEP E
243 UF 3 Sigla da UF E
244 fone 3 Telefone E
245 email 3 Endereço de E-mail E
246 gPIX 2 Grupo de informações do PIX G

247 urlQRCodePIX 3 URL do QRCode do PIX que será apresentado na fatura E
248 gFatCentral 1 Grupo de informações do Faturamento Centralizado CG
249 CNPJ 2 CNPJ do Emitente centralizador E
250 cUF 2 Código da UF do emitente centralizador E
251 autXML 1 Autorizados para download do XML do DF-e G
252 CNPJ 2 CNPJ do autorizado CE
253 CPF 2 CPF do autorizado CE
254 infAdic 1 Informações Adicionais G

255 infAdFisco 2 Informações adicionais de interesse do Fisco E
256 infCpl 2 Informações complementares de interesse do Contribuinte E
Informações do Responsável Técnico pela emissão do

257 gRespTec 1 G
DF-e
265 infNFComSupl 0 Informações suplementares da NFCom G
Tipo Ocorr. Tamanho 2 Domínio 3 Exp.Reg. 4
1-1
1-1
C 1-1 7 ER2
N 1-1 1 D18
N 1-1 1 D18
N 0-1 1-1 D8
N 0-1 1-1 D8
- 0-1
1-1
C 1-1 14 ER7
1-1
1-1
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 14 ER9
C 1-1 11 ER10
C 1-1 2 - 20 ER56
N 1-1 1 D20
C 0-1 0 - 14 ER42
C 0-1 1 - 15 ER48
1-1
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 1 - 60 ER48
C 0-1 1 - 60 ER48
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 7 ER2
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 8 ER54
C 1-1 2 D6
C 0-1 7 - 12 ER58
C 0-1 1 - 60 ER67
1-1
C 1-1 01 - 15 ER57
N 1-1 2 D16
N 1-1 1 D22
C 1-1 1 - 20 ER57
D 1-1 10 ER49
D 0-1 10 ER49
- 0-1
C 1-1 7 - 12 ER58
N 1-1 2 D1
- 0-n
C 1-1 7 - 12 ER58
N 1-1 2 D1
- 1-1
0-1
N 1-1 44 ER3
1-1
C 1-1 14 ER7
N 1-1 2 D23
C 1-1 3-3 ER48
C 1-1 1-9 ER44

C 1-1 6-6 ER69
C 0-1 32 - 32
N 1-1 2 D24
0-1
1 - 990
C 1-1 3 ER59
C 1-1 44 ER3
C 1-1 3 ER59
1-1
C 1-1 1 - 60 ER48
C 1-1 1 - 120 ER48
C 1-1 7-7 ER2

C 0-1 4 ER68
C 0-1 14 ER7
N 1-1 1 D17
11, 0
C 1-1 ER32
11, 4
13, 2
C 1-1 ER40
13,8
C 0-1 13, 2 ER38
C 0-1 13, 2 ER38
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
D 0-1 10 ER49
N 0-1 1-1 D8
1-1
1-1
N 1-1 2 D9
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 3, 2 ER12
C 1-1 13, 2 ER37
- 0-1
C 1-1 3, 2 ER18
C 1-1 13, 2 ER37
1-1
N 1-1 2 D10
C 1-1 3, 2 ER13
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 3, 2 ER12
C 1-1 13, 2 ER37
- 0-1
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 10
- 0-1
C 1-1 3, 2 ER18
C 1-1 13, 2 ER37
1-1
N 1-1 2 D11
- 0-1
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 10
1-1
N 1-1 2 D12
- 0-1
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 10
1-1
N 1-1 2 D13
- 0-1
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 3, 2 ER12
C 1-1 13, 2 ER37
1-1
0-n
N 1-1 1 D8
0-1
N 1-1 2 D14
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 3, 2 ER17
C 1-1 13, 2 ER37
0-1
N 1-1 2 D14
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 3, 2 ER17
C 1-1 13, 2 ER37
0-1
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 3, 2 ER17
C 1-1 13, 2 ER37
0-1
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 3, 2 ER17
C 1-1 13, 2 ER37
0-1
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
0-1
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
11, 0
C 1-1 ER32
11, 4
13, 2
C 1-1 ER40
13, 8
C 0-1 13, 2 ER38
C 0-1 13, 2 ER38
N 0-1 1-1 D8
C 0-1 13, 2 ER37

C 0-1 3, 2 ER12
C 0-1 13, 2 ER37
C 0-1 13, 2 ER37
C 0-1 13, 2 ER37
1 - 10
N 1-1 1 D25
C 1-1 1 - 60 ER48
0-1
N 1-1 2 D26
D 1-1 10 ER49
C 0-1 1 - 60 ER48
C 0-1 1 - 60 ER48
C 0-1 15 - 100 ER48
C 0-1 1 - 500 ER48
1-1
C 1-1 13, 2 ER37
1-1
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 13, 2 ER37
1-1
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37

C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
C 1-1 13, 2 ER37
0-1
0-1
C 1-1 6-6 ER69
D 1-1 10 ER49
- 0-1
D 1-1 10 ER49
D 1-1 10 ER49
C 1-1 1 - 48 ER61
C 1-1 1 - 20 ER60
C 1-1 3-5 ER48
C 1-1 1 - 10 ER48
0-1
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 1 - 60 ER48
C 0-1 1 - 60 ER48
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 7 ER2
C 1-1 2 - 60 ER48
C 1-1 8 ER54
C 1-1 2 D6
C 0-1 7 - 12 ER58
C 0-1 1 - 60 ER67
0-1
C 1-1 2 - 200 ER48
0-1
C 1-1 14 ER7
N 1-1 2 D1
0 - 10
N 1-1 14 ER7
N 1-1 11 ER10
0-1
C 0-1 1- 2000 ER48
C 0-5 1 - 3000 ER48
0-1
- 0-1
1-1
Input(Manual, Configuração, CRM, Transformado no
Observações
VivoNEXT)
GRUPO
GRUPO
Para o Next só temos o endereço de Cobrança para a MÓVEL.

Definir solução para identificar o FATO GERADOR.
Para Fixa tem Cidade / CNL.
0 - NFCom Normal;
3 - NFCom de Substituição; 0
4 - NFCom ajuste de débito;
0- Faturamento Normal;
1 - Faturamento centralizado; Fazer um fórum específico par detalhar melhor os itens 1 e 2.
2 - Cofaturamento
1 – Serviço pré-pago (informar a tag
somente se a nota for referente a um 0
serviço exclusivamente pré-pago)
Uma vez sinalizada, essa tag dispensa geração do grupo

Fatura.
#N/A
Apenas para notas dos tipos Normal e Substituição com tipo
de faturamento normal
SEQ
GRUPO
Informar zeros não significativos 0
GRUPO
GRUPO
Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será

informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não 0
significativos.
Informar os zeros não significativos. 0

Identificação do destinatário não obrigado a inscrição do
CPF tais como estrangeiro, indígena e quilombola; 0
Em caso de não contar CPF do assinante, informar o RG
1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de

Contribuintes do ICMS;
9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição 0

Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição

(indIEDest=2) informar a tag IE do destinatário com o literal
ISENTO.
0
GRUPO
0
GRUPO
0
1-Comercial;
2-Industrial;
3-Residencial/Pessoa Física;
4-Produtor Rural;
5-Órgão da administração pública estadual direta e suas
fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público
estadual e regidas por normas de direito público, nos termos
do Convênio ICMS 107/95;
6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo 0
recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios
de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos
do Convênio ICMS 17/13 ; 7-Missões Diplomáticas,
Repartições Consulares e
Organismos Internacionais, nos termos do Convênio
ICMS 158/94 ;
8-Igrejas e Templos de qualquer natureza ;
99-Outros não especificados anteriormente
1-Telefonia;
2-Comunicação de dados;
3-TV por Assinatura;
4 - Provimento de acesso à Internet; 0
5-Multimídia;
6-Outros;
7-Varios (Combo);
Ideal "elencar" a FA (Conta financeira) como valor único de

contrato para o Assinante.
Formato AAAA-MM-DD 0
SEQ
Em se tratando de plano de prestação de serviço telefônico
corporativo, familiar ou similares, informar o número do 0
terminal telefônico principal do plano.
Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da

0
federação.
SEQ
0
0
SEQ
GRUPO
GRUPO
Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal 0
21 ou 22 0
Sugestão: Criar um campo com o que deve vir do Biling.
0
0
Campo poderá ser exigido a critério da UF 0

01 – Erro de Preço;
02 – Erro Cadastral;
0
03 – Decisão Judicial
04 - Erro de Tributação
GRUPO
GRUPO
0
Informar chave de acesso anterior referenciada 0
Informar nro do item da chave de acesso anterior referenciada 0
GRUPO
Tabela de Classificação de Item da NFCom (validar por RV) 0

Utilizar Tabela de CFOP. (O CFOP não será exigido no caso
0
de deduções e cobranças)
Informar o CNPJ da operadora LD que irá lançar o item de

0
cofaturamento em nota do tipo 6
1 - Minuto
2 - MB;
0
3 - GB;
4 - UN
11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais.
Definir os critérios de agrupamento de chamadas.
Informar a quantidade de comercialização do produto.
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. 0
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais. 0
Formato AAAA-MM-DD. 0
1 - Devolução do valor do item Trazer o exemplo de devolução por um pagamento duplicado.
GRUPO
Tributada integralmente GRUPO

00 - Tributação normal ICMS 0
SEQ
GRUPO
20 - Tributação com BC reduzida do ICMS 0
SEQ
Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao

0
item.
SEQ
GRUPO
40=Isenta; 41=Não tributada; 0
SEQ

0
item.
A exigência do preenchimento das informações do ICMS
GRUPO
diferido fica a critério de cada UF
Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento 0
SEQ

0
item.
GRUPO
90 - ICMS outros 0
SEQ

GRUPO
GRUPO
GRUPO
01 – Tributável com alíquota básica

02 – Tributável com alíquota diferenciada
06 – Tributável com alíquota
07 – Operação isenta de contribuição 0
08 – Operação sem incidência da contribuição
09 – Operação com suspensão da contribuição
49 – Outras operações de saída

GRUPO
01 – Tributável com alíquota básica

02 – Tributável com alíquota diferenciada
06 – Tributável com alíquota erro
07 – Operação isenta de contribuição 0
08 – Operação sem incidência da contribuição
09 – Operação com suspensão da contribuição
49 – Outras operações de saída
GRUPO

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Filtrar por TAX_TYPE = FUST
GRUPO

5 posições, sendo 3 inteiras e 2 decimais. Filtrar por TAX_TYPE = FUNTTEL
GRUPO

Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver

GRUPO
processo judicial ou administrativo que altere valores.
Informar o valor sem a influência da decisão 0
judicial/administrativa.

Definir os critérios de agrupamento de chamadas.
Informar a quantidade de comercialização do produto.
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. 0
15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. 0
1 – Devolução do valor do item Trazer o exemplo de devolução por um pagamento duplicado.

GRUPO
0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual 0

0
Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver

GRUPO
processo judicial ou administrativo que altere valores.
1 - Cobrança Indevida
2 - Interrupção 0
99 - Outros
0
0
0
0
GRUPO
GRUPO


GRUPO

GRUPO
GRUPO
0
SEQ
0
0
0
0
Informar se diferente do endereço do destinatário GRUPO
0
0
GRUPO
0
GRUPO
Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal 0
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a

0
Tabela do IBGE de código de unidades da federação.
Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não

GRUPO
significativos.
GRUPO
Norma referenciada, informações complementares, etc 0
GRUPO
SEQ
GRUPO
Confirmar - AS IS
Confirmar - TO BE
ATENÇÃO
Confirmação interna
Regras de Negócio Billing ou NFCom
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO
Para preenchimento do campo código do município do fato

gerador, no caso do Next, está baseado no local de
habilitação, devido ao fato deste billing ser utilizado para
Billing
faturamento de Móvel (Voz e Dados) e SVAs. O
preenchimento deste campo deve seguir a Tabela do IBGE
de código de municípios.
a) Se a NFCom foi emitida com valores incorretos, não foi
cancelada e a fatura já foi paga pelo destinatário, mas não
houve processo judicial ou administrativo. O destinatário
receberá o ressarcimento e realizará a recuperação de
impostos, mediante a emissão de nova NFCom do tipo 0 -
NFCom Normal, no próximo período de faturamento,
preenchendo grupo de Ressarcimento, e também
informando cClass de Ressarcimento no campo 92
(cClass).
b) Se NFCom emitida com erro e a respectiva fatura ainda

não foi paga e nem cancelada:
- Preencher com 3 - NFCom de Substituição
- Informar a chave de acesso da NFCom com erro no
campo chNFCom no campo de chave de acesso da NFCom
contido no grupo de substituição.
- informar a mensagem "Este documento substitui a
NFCom número e data em virtude de (especificar o motivo Billing
do erro)”, no campo 254 - Informações adicionais de
interesse do fisco.
c) Nos casos em que houver a necessidade de ajuste de

valores e não for possível o enquadramento nas situações
anteriores, poderá ser emitida uma 4 - NFCom de
finalidade de ajuste e também na hipótese de prestação de
serviços nas modalidades pré-pagas, o emitente deverá
autorizar em cada período tantas NFCom quantas forem as
respectivas aquisições antecipadas de créditos, pelo valor
integral adquirido e nas situações em que os créditos
referidos no tiverem utilização diversa de serviços de
telecomunicações o contribuinte poderá emitir, no período
de apuração correspondente, uma NFCom de finalidade de
ajuste, por terminal, detalhando por itens cada serviço
diverso tomado, referenciando as chaves de acesso das
respectivas NFCom anteriores (Informar a chave de acesso
da NFCom anterior no campo 87 - chNFComAnt e os itens
Será definida a regra da nota Pai / Filho de centralizado em

tempo de projeto e permanacerá a pendência com o fisco no
caso de não aderência à NFCom, por parte de algum estado.
Seleção do tipo de faturamento:

0 - Faturamento Normal;
1 - Faturamento centralizado; Billing
(Cenários de hierarquia de contas/faturamento centralizado,
definidos nas regras de negócio dos campos gFatCentral -
Grupo de informações de Faturamento Centralizado)
2 - Cofaturamento
(Cenários de cofaturamento definidos nas regras de negócio
dos campos chNFComLocal - gCoFat e CNPJLD)
1 – Serviço pré-pago (informar a tag
somente se a nota for referente a um
serviço exclusivamente pré-pago)
Billing
Se a NFCOM possuir um item de um cClass de serviço pré-
pago o indicador
de pré-pago deve informado (tag: indPrePago)
#N/A Billing
SEQ SEQ
GRUPO GRUPO
Para preenchimento dos dados do emitente o documento

fiscal, deverá ser selecionada a filial da Vivo
correspondente à UF do fato gerador (Campo 15 - Billing
cMunFG), que corresponde ao endereço habilitação do
terminal do cliente para o Next.
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO


Preencher conforme tabela do CRM

Preencher apenas no caso de pessoa física e aplicar regras Billing
abaixo:
Para o caso de destinatário não obrigado a inscrição do CPF
tais como estrangeiro, indígena e quilombola, e que não
possuírem CPF, preencher com o número dos documentos
aplicáveis em cada caso. (Ex: passaporte para estrangeiros)
Em caso de não contar com CPF do assinante, informar o

RG.
Billing
A recomendação de 4P é utilizar este campo apenas nos
casos em que de fato os clientes não possuam CPF, e se
enquadrem em uma das classificações determinadas no
MOC, qualquer outro caso deve ser analisado. No entanto
esta análise deverá ser realizada em tempo de cadastro no
CRM, e não na NFCom.
Tsuru;
I - Se possuir inscrição estadual na base do CRM, então
indIEDest = 1 - Contribuinte;
a) Se regra I e campo tpAssinante = 4-Produtor Rural, então

indIEDest = 1 - Contribuinte;
b) Se regra I e campo tpAssinante= 6 , então indIEDest = 1

- Contribuinte;
II - Se não possuir inscrição estadual na base do CRM,

indIEDest = 2 - Isento ou 9 Não Contribuinte, conforme
regras abaixo:
a) Se o campo 56 (Sigla da UF - Grupo de identificação do

destinatário) = AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PE, RN,
SE, SP. (indIEDest=9 - Não Contribuinte), pois estas UFs
não permitem contribuintes isentos.
Billing
b) Se o campo tpAssinante = 3 -Residencial/Pessoa Física,
indIEDest = 9 - Não Contribuinte
c) Se CNAE do destinatário for pertencente à grupo de

prestação de serviços e não enquadrado no caso
(tpAssinante = 6), então indIEDest = 9 - Não contribuinte
d) Se CNAE do destinatário for pertencente à grupo de

Construção, indIEDest = 9 - Não contribuinte.
e) Se regra II. a) não aplicável e campo tpAssinante = 5, 7

ou 8, então indIEDest = 2 - Isento)
f) Se natureza jurídica (Cartão CNPJ - Receita Federal) do

destinatário = "Empresário (Individual)" e não aplicável
regra II. a), então indIEDest = 2 - Isento
g) Se natureza jurídica (Cartão CNPJ - Receita Federal) do

Campo opcional para NFCom. Billing
GRUPO GRUPO







Campos opcionais para a NFCom

Billing
correspondente à UF do fato gerador (Campo 15 -

Billing
GRUPO GRUPO
Consumir o código único existente do cliente na tabela do

CRM, para cada assinante respeitando o número de Billing
caracteres
Atualmente o Next só trabalha com clientes residenciais,
portanto não será necessária consulta do CNAE do
assinante.
1-Comercial;
2-Industrial;
4-Produtor Rural;
5-Órgão da administração pública estadual direta e suas
fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder
público estadual e regidas por normas de direito público, Billing
nos termos do Convênio ICMS 107/95;
6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo
recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos
meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos
termos do Convênio ICMS 17/13;
7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e
Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS
158/94 ;
8-Igrejas e Templos de qualquer natureza;
99-Outros não especificados anteriormente;
1-Telefonia: Móvel (Voz)

2-Comunicação de dados; Móvel (Dados)
3-TV por Assinatura:
4 - Provimento de acesso à Internet:
Billing
5-Multimídia;
6-Outros: SVAs.
7-Varios (Combo); Caso o cliente possua mais de um
serviço dos itens 1, 2 e 3.
Proposta de TI para preenchimento dos campos está sendo

validada com faturamento.
Para B2C, que é público alvo do Next, os arquivos digitais
dos contratos são centralizados no VIVO GED/GEDOC
Billing
(Priscila Viana Lins <priscila.lins@telefonica.com>),
porém as informações de contrato são enviadas a partir dos
CRMs. Portanto para o Next, que funciona como billing e
CRM, deverá ser utilizado o próprio Vivo Next.
Billing

Billing
SEQ SEQ
Definido em reunião com o Tributário e Consultoria
Tributária que não existem riscos fiscais atrelados para este
Billing
campo, portanto poderá ser mantida a regra as-is aplicada
no sistema
Para preenchimento do campo código da UF do emitente,

deverá ser selecionada a filial da Vivo correspondente à UF
do município do fato gerador (Campo 15 - cMunFG -
Código do Município do Fato Gerador), que no caso do
Next, está baseado no local de habilitação, devido ao fato Billing
deste billing ser utilizado para faturamento de Móvel (Voz
e Dados) e SVAs. O preenchimento deste campo deve
seguir a Tabela do IBGE de código de unidades da
federação.
SEQ SEQ
Caso exista a figura de terminais adicionais no Next, deverá

ser criado este campo, com os números dos terminais
adcionais de um plano. A regra para determinação de qual é Billing
o terminal principal e adicional é flexível, pois não possui
impactos fiscais, coforme regra do campo (NroTermPrinc)
federação.
SEQ SEQ
GRUPO GRUPO
Verificar regras do Campo 16 (item b) - Finalidade de

Emissão (finNFCom)
Regras do MOC
Na hipíotese de emissão de nota de susbstituição o campo
"Finalidade de Emissão" deverá ser marcado como: "3 -
NFCom de Substituição" e consequentemente o Grupo de Billing
informações da substituição será e se tornará obrigatório..
Este campo deverá ser preenchido no caso da nota a ser
substituída ter sido emitida nos moldes da NFCom, para o
caso de ntoas em papel (modelo 21/22), apenas o subgrupo
abaixo, de Informaçãoes da NF Modelo (21/22) deverá ser
preenchido.
GRUPO GRUPO

Utilizar o código 62 para identificação da NFCom Billing

As séries serão numéricas iniciando no número 1,
mantendo a mesma série por filial emitente, independente
do billing, ou serviço, devendo ser utilizada a mesma série
do primeiro (1) até o limite do número do documento fiscal
(999.999.999) (Campo 9 - nNF) e devendo ser
incrementada em ordem crescente:
I - a utilização de série única será representada pelo número

zero;
II - Não podem ser utilizadas subséries.
Billing
Ajuste SINIEF:
II - a numeração será sequencial e crescente de 1 a
999.999.999, por estabelecimento e por série, devendo ser
reiniciada quando atingido esse limite;
§ 1º As séries serão designadas por algarismos arábicos, em

ordem crescente, observando-se o seguinte:
I - a utilização de série única será representada pelo número
zero;
II - é vedada a utilização de subséries.
A numeração será sequencial e crescente de 1 a

reiniciada com a próxima série da sequência, quando
atingido esse limite. Independente do billing, ou serviço.
Billing
Ajuste SINIEF:
II - a numeração será sequencial e crescente de 1 a
reiniciada quando atingido esse limite;
Verificar regras do Campo 16 - Finalidade de Emissão
(finNFCom)
O validador da NFCom irá verificar se na data de emissão

da NF em papel, já era obrigatória a emissão da NFCom ao
invés da nota em papel (Modelo (21/22)

Billing
NFCom de Substituição" e consequentemente o Grupo de
Este campo deverá ser preenchido no caso da nota a ser
de Informaçãoes da NF Modelo (21/22) deverá ser
preenchido.

Este campo deverá ser preenchido no caso da nota a ser Billing
preenchido.
informações da substituição se tornará obrigatório.. Este
campo deverá ser preenchido no caso da nota a ser
caso de notas em papel (modelo 21/22), apenas o subgrupo
preenchido. Os motivos de substituição homologados pelo Billing
layout da NFCom são:
01 – Erro de Preço;
02 – Erro Cadastral;
03 – Decisão Judicial
04 - Erro de Tributação
Obs.: O motivo da substituição deverá vir do CRM,
conforme preenchimento do time de experiência do cliente
ou time responsável por identificar o erro.
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO
Numeração sequencial dos itens da NFCom Billing

Se a NFCom possuir um item de um cClass de faturamento
centralizado:
- Deverá ser indicada a chave de acesso da NFCom anterior
(chNFComAnt) no item que indicar este cClass de
faturamento centralizado
(Cenário do estabelecimento centralizador indicado nas
regras de negócio do "Grupo de Faturamento
Centralizado")
Billing
Ou no caso de tipo da NFCom = 4 (Ajuste de Débito (tag:
finNFCom):
- Informar chave de acesso (chNFComAnt) e o número do
item (nItemAnt) da NFCom anterior (de tipo Normal) no
detalhamento de todos os Produtos e Serviços (grupo: det)
Observação: A chave de acesso anterior poderá ser
relacionada no tipo Normal (finNFCom) quando se quiser
fazer referência a um item devolvido de nota de exercício
anterior
Se tipo da NFCom = 4 (Ajuste de Débito (tag: finNFCom):

- Informar chave de acesso (chNFComAnt) e o número do
Billing
item (nItemAnt) da NFCom anterior (de tipo Normal) no
detalhamento de todos os Produtos e Serviços (grupo: det)
GRUPO GRUPO
Código e descrição interna da VIVO, dos produtos e

serviços, NFCom não especiifca um padrão, além do
Billing
tamanho do campo e tipo de caracteres, portanto podem ser
mantidos o mesmo padrão de códigos e descrição.
Código e descrição interna da VIVO, dos produtos e

serviços, NFCom não especiifca um padrão, além do
Billing
tamanho do campo e tipo de caracteres, portanto podem ser
mantidos o mesmo padrão de códigos e descrição.
Os códigos da tabela cClass será definida em tempo de

projeto, visto que ainda não foi divulgada a versão final Billing
pelo fisco.
• Operação de exportação seu valor será 7.
 2º digito da CFOP: valor deve ser fixado “3” que

determina provedores de serviço de comunicações.
 Os 2 últimos dígitos da CFOP: os dois dígitos do

código se referem ao segmento de mercado.
Para o cliente Pessoa Jurídica o sistema manterá um código

de dois dígitos no campo segmento de mercado associado
com base no CNAE cadastrado e em suas informações
demográficas. Este código de dois dígitos será utilizado
para compor um código CFOP válido para o cliente PJ,
como é feito atualmente no sistema Atlys.
Para clientes pessoa física depende do
mesmo ser ou não um produtor rural. Se ele for um
produtor rural o formato “06”. Caso contrário será “07”
(desde que seu código de ocupação tenha valor nulo).
O segmento de mercado terá sete valores (01 a 07): Billing
• 01: Usado para empresas que executa serviço da

mesma natureza.
• 02: Usado para estabelecimentos industriais.
• 03: Usado para estabelecimentos comerciais.
• 04: Usado para estabelecimentos de prestação de
serviços de transporte
• 05: Usado para estabelecimentos geradora ou de
distribuidora de energia elétrica.
• 06: Usado para estabelecimentos produtor rural.
• 07: Usado para estabelecimentos não contribuinte.
OBS: Se este código contiver um valor nulo no CNAE
então seu valor será “07”.
Exemplos de preenchimento de CFOP:
• 6.302 - Prestação de serviço interestadual de

comunicação a estabelecimento industrial– Deve ser
Preencher este campo com o CNPJ da operadora de longa

distância, para as emissões de notas fiscais (tipo 0 - NF
Normal), para operações de cobilling entrante, onde a
VIVO atua como a operadora local. Através dos dados
recebidos diariamente através dos arquivos TCOE Billing
disponibilizados pelas operadoras de longa distância e
consumo através dos respectivos billings e regras de
negócio já existentes. (Vide anexo: Fluxo de Cobilling e
SPTI_Cobilling)
Criar tabela no billing seguindo as unidades de medida

estabelecidas na NFCom, se necessário criar fórmulas
matemáticas de conversão de unidades de medida.
1=Minuto Billing
2=MB;
3=GB;
4=UM
Consumir informações das respectivas tabelas do billing.
Billing
Sem regra de negócio atralada
Ponto em discussão com as áreas de produtos B2B e B2C,

para definição da regra de cálculo do valor unitário dos Billing
minutos para serviços de voz móvel e fixa.

Billing
Parecer da Consultoria Tributária

Esse campo poderá ser preenchido com outros valores para
os casos que não possuem campo específico na nota fiscal,
Billing
incluindo por exemplo outras taxas, seguros e demais
importâncias recebidas bem como impostos aplicáveis à
operação quando não houver campo próprio.

Billing
Campo específico para móvel pré-pago, portanto não

Billing
aplicável para o Next
1 – Devolução do valor do item
Preencher apenas no caso do lançamento de itens de

devolução.
O campo indicador de devolução (indDevolucao) se
informado em um item também modifica seu valor Billing
multiplicando por -1.
Aplicável à itens de devolução (ressarcimento, créditos

financeiros (por contestação) e qualquer crédito não
vinculado a um item específico da fatura).
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO
00 - Tributada Integralmente: Telecomunicações e Dados
(Conforme campo tpServUtilizado)
20 - Redução da Base de Cálculo: Clientes Call Center e
Descisão judicial, quando aplicável) (Conforme campo
tpServUtilizado e decisões judicias, quando grupo de
processos judiciais e administrativos informado)
40 - Isenta: Cliente Governo Estadual, Igreja, Templos,
Repartições consulares (Conforme CNAE do cliente) Billing
51 - Diferimento: DETRAF
Para os SVAs poderam ser utilizados tanto o CST 41,

quanto o 90, de acordo com a regulamentação de cada UF
(vide aba: CST x cBenef (SVAs). Para as UFs que não
divulgaram os respectivos cBenef correspondentes, o CST
mas adequado deverá ser definido em tempo de projeto.
Consumir informações das respectivas tabelas informadas

no mapeamento de QA, de acordo com as regras de
Billing
classificação dos campos de CST definidas pela consultoria
tributária.

Billing
tributária.
Campos acima de base de cálculo X alíquota com a

tolerência de 0,10 entre o valor calculado e o valor Billing
destacado
SEQ SEQ
Avaliar a criação de uma tabela com os dados de FCP no

CRM, com base na tabela elaborada pela Consultoria Billing
Tributária (Vide anexo: FCP)
Aplicação das alíquotas descritas na tabela elaborada pela

Consultoria Tributária (vide anexo: FCP) sobre a mesma Billing
base de cálculo do ICMS
GRUPO GRUPO

Foi realizada análise conjunta com TI e Consultoria

Tributária para entendimento do fator de redução. Fórmula
de cálculo: Percentual de Redução da Base de Cáclulo = 1 - Billing
(Carga Tributária Reduzida ou Alíquota
Reduzida/Alíquota)

Billing
tributária.

Billing
tributária.

destacado
SEQ SEQ
Preço do item na nota fiscal (Sem o ICMS) * (1 - Alíquota
* (Percentual de Redução da BC)) / ((1 - Alíquota) - (Preço
do item na Nota fiscal)). Vide exemplo de Cálculo na
Billing
planilha de cálculo "Valor do ICMS de desoneração
Continuar utilizando os parâmetros as-is do sistema, quanto

a aplicação ou não do percentual de FCP.
Para cada benefício fiscal utilizado (CST: 20, 40 e 51), será

obrigatório informar na NFCom o código do benefício
fiscal (Cbenef) disponibilizado pelo fisco, atualmente
somente os estados GO, DF, PR, RS e RJ exigem essa
informação, consultar a "Tabela cBenef", para verificar Billing
qual cBenef deve ser utilizado para cada CST.
A classificação do cBenef, dependerá da correta
classificação dos assinantes campo (tpAssinante) e dos
tipos de serviços utilizados campo (tpServUtil).
SEQ SEQ
Avaliar a criação de uma tabela com os dados de FCP no

CRM, com base na tabela elaborada pela Consultoria Billing
Tributária (Vide anexo: FCP)

GRUPO GRUPO

SEQ SEQ

Billing


GRUPO GRUPO


SEQ SEQ

Billing

GRUPO GRUPO


SEQ SEQ

Billing
tributária.

Billing
tributária.
destacado
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO
Informar para itens que não tenham nenhuma relação com o

ICMS.
Quando informado o item NÃO PODE ter CFOP
informado Billing
Se informado esse grupo o schema não permite informar

nenhum dos grupos de ICMSXX
GRUPO GRUPO



Billing
tributária.
Consumir informações das respectivas tabelas do CRM, de

acordo com as regras de classificação dos campos de CST Billing
definidas pela consultoria tributária.
Campo 154 X155 com a tolerência de 0,10 entre o valor
Billing
calculado e o valor destacado
GRUPO GRUPO



Billing
tributária.
Consumir informações das respectivas tabelas do CRM, de

acordo com as regras de classificação dos campos de CST Billing
definidas pela consultoria tributária.

Billing
GRUPO GRUPO

Billing
tributária.
Alíquota de 1%
Regra definida pela Consultoria Tributária (Vide anexo:

Parecer Fust-Funttel V1)
Em conformidade com a Lei n° 9.998/2000, fica instituído
Billing
o Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust), incidindo a alíquota de 1% sobre
o valor da receita operacional bruta recebida em cada mês
pela prestação de serviços de telecomunicações, excluído o
valor pago pelo ICMS, PIS/COFINS.
Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) - Valor do

ICMS (Campos 108, 117, 139, 150 e 151) - Valor do PIS
(Campo 156) - Valor do COFINS (Campo 161) * Alíquota
de 1%)

Parecer Fust-Funttel V1) Billing
GRUPO GRUPO

Billing
tributária.
Alíquota de 0,5%
De acordo com a Lei 10.092/2000 fica instituído o Fundo
para o Desenvolvimento Tecnológico das Billing
Telecomunicações – Funttel, incidindo a alíquota de 0,5%
sobre a receita bruta das empresas prestadoras de serviços
de telecomunicações, descontando-se as vendas canceladas,
descontos concedidos, ICMS, PIS/COFINS.
[Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) - Valor

do ICMS (Campos 108, 117, 139, 150 e 151) - Valor do
PIS (Campo 156) - Valor do COFINS (Campo 161)] *
alíquota de 0,5%
Billing
para o Desenvolvimento Tecnológico das
GRUPO GRUPO
Utilizar marcação atual do sistema para os clientes em que

são aplicadas retenções, então Campo nº 100 Valor Total
do Item (prod/vProd) * 0,65%
Billing
Caso contrário, não preencher
IN 1234/2012, Secção III, arts. 14 e 15

do Item (prod/vProd) * 3%
Billing

Billing

do Item (prod/vProd)
Billing

Billing
GRUPO GRUPO
Ponto em discussão com as áreas de produtos B2B e B2C,
para definição da regra de cálculo do valor unitário dos Billing
minutos para serviços de voz móvel e fixa.

Billing
Billing

Billing

Billing
Preencher apenas no caso do lançamento de itens de

devolução.
O campo indicador de devolução (indDevolucao) se
informado em um item também modifica seu valor Billing
multiplicando por -1.
Aplicável à itens de devolução (ressarcimento, créditos

financeiros (por contestação) e qualquer crédito não
vinculado a um item específico da fatura).

Billing
tributária.
Billing
tributária.

destacado

Billing

Billing
GRUPO GRUPO
Ajuste SINIEF
Cláusula décima terceira Na hipótese de haver
determinação judicial com efeito sobre os dados contidos
na NFCom, devem ser informados, nos campos próprios, o
número do processo judicial e os valores originais,
desconsiderando os efeitos da respectiva decisão judicial.
\
Origem da informação
No mapeamento realizado pela BIP identificamos que o
Billing
maior volume dos processos judiciais com impacto na
fatura/nota fiscal, são da área de direito consumerista. Este
processo é executado dentro do CRM do Vivo Next, onde é
realizado um processo similiar ao de contestação, inclusive
inserindo nos campos de observações, o número de
identificação do processo no sistema Processum, que é o
sistema onde estão armazenadas as informações de
processos judiciais, bem como número do processo judicial,
esfera, causa e etc. A sugestão do time (Contatos:
mitally.santos@telefonica.com e
igor.carmo.ext@afreitas.com.br)
Ajuste SINIEF
Billing
GRUPO GRUPO
Os cenário de preenchimento está contemplado no campo
(16 item a) - Finalidade de Emissão
Deverão ser utilizados os campos preenchidos durante o
processo de contestação no CRM do Vivo Next, consultar
pasta anexa identificada com o nome do campo, contendo
os prints de tela do processo de contestação executado no
CRM do Vivo Next.
Na hipótese da existência de operações de Ressarcimento

aos clientes, oriundos de processos judicias ou
administrativos, os itens da nota fiscal relativos a operação Billing
de ressarcimentos, deveram ser informados no campo
cClass, como itens de Ressarcimento e preenchidos os
campos deste grupo, com as informações do processo
originador do Ressarcimento.
Os possíveis motivos para operações de ressarcimento,

disponibilizados pelo MOC da NFCom, são:
2 - Interrupção
99 - Outros
CRM do Vivo Next.


2 - Interrupção
99 - Outros
Ajuste SINIEF
Billing
CRM do Vivo Next.


2 - Interrupção
99 - Outros
CRM do Vivo Next.


2 - Interrupção
99 - Outros
CRM do Vivo Next.


2 - Interrupção
99 - Outros
GRUPO GRUPO

Billing
GRUPO GRUPO

Billing
tributária.

destacado
Billing



Billing

Billing
[Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) - Valor

do ICMS (Campos 108, 117, 139, 150 e 151) - Valor do
PIS (Campo 156) - Valor do COFINS (Campo 161)] *
alíquota de 0,5%
Billing
para o Desenvolvimento Tecnológico das
Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) - Valor do
ICMS (Campos 108, 117, 139, 150 e 151) - Valor do PIS
(Campo 156) - Valor do COFINS (Campo 161) * Alíquota
de 1%)

Parecer Fust-Funttel V1) Billing
GRUPO GRUPO

Billing

Billing

Billing

Billing

Billing

Billing
Valor total da NF (vNF) difere do somatório de:

(+) vProd
(+) vOutro
(-) vDesc
(-) vRetPIS
Billing
(-) vRetCofins
(-) vRetCSLL
(-) vIRRF
Observação: Nos casos em que houver ICMS-ST, o valor
do ICMS-ST deve estar incluído no vProd
GRUPO GRUPO
GRUPO GRUPO
Preencher este grupo:
Se Tipo de Faturamento = 0 (Normal) (tag: tpFat);
Não preencher este grupo:

Se Tipo da NFCom = 4 (Ajuste de Débito)
(tag:finNFCom);
Se Tipo de Faturamento da NFCom = 2 (Cofaturamento)
(tag: tpFat);
Se Tipo de Faturamento da NFCom = 1 (Faturamento
Centralizado) (tag: tpFat);
Billing
Consumir informações das tabelas do CRM|Billing
relacionadas, aplicando as mesmas regras e validações
definidas nos campos de endereço do destinatário.
Ajuste SINIEF
I - O estabelecimento prestador emitirá NFCom de tipo de
faturamento centralizado pelos serviços prestados, com o
destaque dos respectivos tributos, indicando o CNPJ e a
unidade federada do centralizador, sem o preenchimento
dos campos correspondentes à fatura;

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF
SEQ SEQ

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF

(tag:finNFCom);
(tag: tpFat);
Billing
Ajuste SINIEF
GRUPO GRUPO








Billing

Billing
GRUPO GRUPO
Consumir dados da tabela de pix contida no billing Billing
GRUPO GRUPO


federação.
GRUPO GRUPO

Preencher conforme tabela do CRM

Preencher apenas no caso de pessoa física e aplicar regras Billing
abaixo:
GRUPO GRUPO
As informações adicionais de interesse do Fisco são as
relacionadas com as tributações e dados das notas que
originaram tais operações. Por exemplo, redução de base de
cálculo de ICMS, diferimento, isenção, embasamento legal
e informações referentes a documento de origem como
Billing
referência.
Consolidar observações das notas fiscais e na medida do
possível colocar speradamente os quadros de destaque dos
impostos da maneira como é feita no as-is. (*Repassar em
reunião de revisão com a fatura de exemplo em mãos*)
Estão relacionadas a outros dados de informações do

emitente e do destinatário, devem ser informados dados
como número do pedido, informações de contrato, nome do
vendedor, local de entrega diferente do endereço do
destinatário, embasamento legal e demais informações Billing
pertinentes aos envolvidos na operação.
(Não incluir observações "comerciais" da fatura)**
(*Repassar em reunião de revisão com a fatura de exemplo
em mãos*)
GRUPO GRUPO
SEQ SEQ
GRUPO GRUPO
Comentários
Informações de Grupos, Sequenciais e Campos - quando não houver

informação a sere enviada devemos contemplar no XML a TAG vazia ou
simplesmente não devemos enviar.
Endereço de Instalação na Fixa

DD Linha Móvel Contratada
1a - Fase - Normal?
1a. Fase Normal.

3a Fase - 1 - Faturamento centralizado; e 2 Cofaturamento - Discussão
ainda de integração com as outras operadoras
Não temos informação
Cenários em que esse campo será marcado:

- Pré Pago.
- Notas de Substituição (Quando já tiver 1 mês e 5 dias da emissão
da NF)
CNPJ Faturador
Manteremos a AMDOCS ou será o SIRIUS?
Melhor cenário AMDOCS enviar, pois o NEXT quebra as notas por
cada company.
Nome do cliente

Não temos informação.
sempre - 2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de

Contribuintes do ICMS;
Nota: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2) informar
a tag IE do destinatário com o literal ISENTO.

Endereço da FA - Faturamento (Destinatário)?
Ou o endereço da Nota Fiscal (Assinante)?
Campo : Customer Code
Conteúdo : Para NFs com serviços móveis: ID conta financeira.
Para NFs com serviços de telefonia fixa, internet ou TV: ID do
Assinante concatenado com a letra “F” (Ex.: 54386447F)
Interface de Dados do Cliente NF :
Campo : Telecom Subscriber Type
Conteúdo : Obtido de BL9_NF_CUSTOMER_TYPE_INFO com base no
tipo de cliente
1 - Telefonia: Móvel (Voz)

2 - Comunicação de dados; Móvel (Dados) VIVO BOX?
3 - TV por Assinatura:
4 - Provimento de acesso à Internet:(BANDA LARGA)?
5 - Multimídia;
6 - Outros: SVAs.
7 - Varios (Combo); Caso o cliente possua mais de um serviço dos
itens 1, 2 e 3.
cpf do cliente
Data da ativação do serviço
Data cancelamento do serviço

Qual deve ser o terminal principal, quando o cliente tem MÓVEL
PÓS e CONTROLE e FIXA?
ATUALMENTE - A regra seguinte será usada para identificar o
recurso de assinante (MSISDN) a ser extraído nos campos
necessários em algumas interfaces:
No caso da fatura extraída, para NFs com serviços móveis, obtenha

o assinante móvel ativo ou suspenso mais antigo com um recurso
MSISDN.
Caso não haja uma assinatura móvel ativa na fatura, selecione o
último recurso de assinatura móvel cancelado.
No caso da fatura extraída, para NFs com serviços de telefonica
fixa, obtenha o assinante fixo ativo ou suspenso mais antigo com
um recurso MSISDN.
Caso não haja uma assinatura fixa ativa na fatura, selecione o
último recurso de assinatura fixa cancelado.
No caso da fatura extraída, para NFs com somente serviços de
internet, o campo Recurso deve ser preenchido com zeros.
No caso da fatura extraída, para NFs com somente serviços de TV,
o campo Recurso deve ser preenchido com zeros.
Caso não haja uma assinatura com MSISDN no cliente, o campo
Recurso deve ser preenchido com zeros.
Validar Convênio 115. (Terminal Principal/ Terminal de Contato) - IDD
Invoincing - Não faz sentido, hoje mandamos NFS separadas para cada
LOB.
MOC_NFCom_VisaoGeral_v1.00a
Página 45 / 59
Convênio 115 - Enviamos essa informação / Verificar se é a mesma
coisa.
Informações de Campos quando não houver e for opcional deveremos

mandar a TAG vazia ou não enviaremos?
Não deve contemplar na 1a Fase

Quando eu estiver substituindo uma nota que foi gerada no modelo de
hoje.



Numeração sequencial dos itens da NFCom

Interface de Dados de Itens da NF :

Campo : Service Code
Conteúdo : Código de serviço impresso na nota fiscal.Informações
sobre o código fiscal definido no nível de charge

Campo : Service Description
Conteúdo : A descrição do serviço é igual à apresentada na
Informação da nota fiscal
?
• Operação Interestadual, seu valor será 6;
• Operação de exportação seu valor será 7.
 2º digito da CFOP: valor deve ser fixado “3” que determina

provedores de serviço de comunicações.
 Os 2 últimos dígitos da CFOP: os dois dígitos do código se

referem ao segmento de mercado.
Para o cliente Pessoa Jurídica o sistema manterá um código de

dois dígitos no campo segmento de mercado associado com base
no CNAE cadastrado e em suas informações demográficas. Este
código de dois dígitos será utilizado para compor um código CFOP
válido para o cliente PJ, como é feito atualmente no sistema Atlys.
Para clientes pessoa física depende do mesmo
ser ou não um produtor rural. Se ele for um produtor rural o
formato “06”. Caso contrário será “07” (desde que seu código de
ocupação tenha valor nulo).
O segmento de mercado terá sete valores (01 a 07):
• 01: Usado para empresas que executa serviço da mesma

natureza.
• 02: Usado para estabelecimentos industriais.
• 03: Usado para estabelecimentos comerciais.
• 04: Usado para estabelecimentos de prestação de serviços de
transporte
• 05: Usado para estabelecimentos geradora ou de
distribuidora de energia elétrica.
• 06: Usado para estabelecimentos produtor rural.
• 07: Usado para estabelecimentos não contribuinte.
OBS: Se este código contiver um valor nulo no CNAE então seu
valor será “07”.
Exemplos de preenchimento de CFOP:
• 6.302 - Prestação de serviço interestadual de comunicação a

estabelecimento industrial– Deve ser necessariamente uma
Preencher este campo com o CNPJ da operadora de longa

distância, para as emissões de notas fiscais (tipo 0 - NF Normal)

Campo : Service Unit
Conteúdo : UOM do charge code. Valores Válidos: “SEG” para duração /
“UN” para outros
Campo : Service Quantity
Conteúdo : Quantidade de serviço (a mesma informação exibida na NF)

Campo : Total Amount for the Item
Conteúdo : Valor total do item, sem o desconto igual ao impresso na nota
fiscal

Campo : Total discount amount
Conteúdo : Valor total de desconto para o item de acordo com o programa
de marketing aplicado (recompensa).
Other retention (outrasRetencoes)

Campo : Total Amount for the Item
Conteúdo : Valor total do item, sem o desconto igual ao impresso
na nota fiscal
Campo específico para móvel pré-pago, portanto não aplicável para o Next
Preencher apenas no caso do lançamento de itens de devolução.

O campo indicador de devolução (indDevolucao) se informado em
um item também modifica seu valor multiplicando por -1.
Aplicável à itens de devolução (ressarcimento, créditos financeiros

(por contestação) e qualquer crédito não vinculado a um item
específico da fatura).
?
Hoje o valor da aliquota do ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobrezaé junto.
Hoje o valor da aliquota do ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Pobrezaé junto.
?
Preço do item na nota fiscal (Sem o ICMS) * (1 - Alíquota *
(Percentual de Redução da BC)) / ((1 - Alíquota) - (Preço do item na
Nota fiscal)). Vide exemplo de Cálculo na planilha de cálculo "Valor
do ICMS de desoneração
Continuar utilizando os parâmetros as-is do sistema, quanto a

aplicação ou não do percentual de FCP.

obrigatório informar na NFCom o código do benefício fiscal
(Cbenef) disponibilizado pelo fisco, atualmente somente os
estados GO, DF, PR, RS e RJ exigem essa informação, consultar a
"Tabela cBenef", para verificar qual cBenef deve ser utilizado para
cada CST.
A classificação do cBenef, dependerá da correta classificação dos
assinantes campo (tpAssinante) e dos tipos de serviços utilizados
campo (tpServUtil).
20 - Redução da Base de Cálculo: Clientes Call Center e Descisão judicial,
quando aplicável) (Conforme campo tpServUtilizado e decisões judicias,
quando grupo de processos judiciais e administrativos informado)
40 - Isenta: Cliente Governo Estadual, Igreja, Templos, Repartições
consulares (Conforme CNAE do cliente)
Para os SVAs poderam ser utilizados tanto o CST 41, quanto o 90, de
acordo com a regulamentação de cada UF (vide aba: CST x cBenef
(SVAs). Para as UFs que não divulgaram os respectivos cBenef
correspondentes, o CST mas adequado deverá ser definido em tempo
de projeto.
O ICMS de partilha é aplicável somente ao DTH (TV por satélite),
modalidade de prestação de serviço não contemplado no Vivo
Next., portando este grupo de campos não será aplicável a este
billing.
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica: Comunicação,

Telecomunicações e Dados
Nos casos de SVAS:

- Caso incida sobre o SVA alíquota 3,65% ou 9,25% de PIS/COFINS
deve-se utilizar CST 01 - Operação Tributável com Alíquota
Básica.for tributado
Caso incida sobre o SVA alíquota zero (0%) de PIS/COFINS deve-se

utilizar o CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição.
Utilizar marcação atual do sistema para os clientes em que são aplicadas
retenções, então Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) * 1%

retenções, então Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd)

retenções, então Campo nº 100 Valor Total do Item (prod/vProd) * 4,8%

Quando existe uma alteração de valor de item por processos
juduciais, existem interações manuais no sistema que não é
possivel identificar.
Preenchimento do campo será apenas uma réplica do informado
em fatura anterior, alterada em decorrência de processos judicias.
Regra de cálculo será definida no campo correto de valor unitário
do item.
Verificar origem dos dados nos campos 189 e 190 (Tipo e número
do processo)
Nos casos em que um processo judicial ou administrativo altere

valores de um NFCom, neste grupo de campos deverão ser
preenchidos os valores e informações relativas à NFCom original,
sem os impactos dos processos judiciais ou adminsitrativos. Os
valores alterados deverão ser preenchidos nos campos do grupo
"prod", além dos demais campos necessários, utilizado para os
demais casos de emissão da NFCom.
Ajuste SINIEF Nº7

Cláusula décima terceira Na hipótese de haver determinação
judicial com efeito sobre os dados contidos na NFCom, devem ser
informados, nos campos próprios, o número do processo judicial e
os valores originais, desconsiderando os efeitos da respectiva
decisão judicial.
do processo)

Ajuste SINIEF Nº7

decisão judicial.
do processo)

Ajuste SINIEF Nº7

decisão judicial.
Ajuste SINIEF
decisão judicial.
\
No mapeamento realizado pela BIP identificamos que o maior
volume dos processos judiciais com impacto na fatura/nota fiscal,
são da área de direito consumerista. Este processo é executado
dentro do CRM do Vivo Next, onde é realizado um processo
similiar ao de contestação, inclusive inserindo nos campos de
observações, o número de identificação do processo no sistema
Processum, que é o sistema onde estão armazenadas as
informações de processos judiciais, bem como número do
processo judicial, esfera, causa e etc. A sugestão do time
(Contatos: mitally.santos@telefonica.com e
Ajuste SINIEF
decisão judicial.
No mapeamento realizado pela BIP identificamos que o maior
volume dos processos judiciais com impacto na fatura/nota fiscal,
são da área de direito consumerista. Este processo é executado
dentro do CRM do Vivo Next, onde é realizado um processo
similiar ao de contestação, inclusive inserindo nos campos de
observações, o número de identificação do processo no sistema
Processum, que é o sistema onde estão armazenadas as
informações de processos judiciais, bem como número do
processo judicial, esfera, causa e etc. A sugestão do time
(Contatos: mitally.santos@telefonica.com e
Os cenário de preenchimento está contemplado no campo (16
item a) - Finalidade de Emissão
Deverão ser utilizados os campos preenchidos durante o processo
de contestação no CRM do Vivo Next, consultar pasta anexa
identificada com o nome do campo, contendo os prints de tela do
processo de contestação executado no CRM do Vivo Next.
Na hipótese da existência de operações de Ressarcimento aos

clientes, oriundos de processos judicias ou administrativos, os
itens da nota fiscal relativos a operação de ressarcimentos,
deveram ser informados no campo cClass, como itens de
Ressarcimento e preenchidos os campos deste grupo, com as
informações do processo originador do Ressarcimento.

2 - Interrupção
99 - Outros
Temos os campos nas telas do CRM, conforme prints enviados

pela consultoria e validados com o DEV.
Os cenário de preenchimento está contemplado no campo (16
item a) - Finalidade de Emissão
Deverão ser utilizados os campos preenchidos durante o processo
de contestação no CRM do Vivo Next, consultar pasta anexa
identificada com o nome do campo, contendo os prints de tela do
processo de contestação executado no CRM do Vivo Next.
Na hipótese da existência de operações de Ressarcimento aos

clientes, oriundos de processos judicias ou administrativos, os
itens da nota fiscal relativos a operação de ressarcimentos,
deveram ser informados no campo cClass, como itens de
Ressarcimento e preenchidos os campos deste grupo, com as
informações do processo originador do Ressarcimento.

2 - Interrupção
99 - Outros
Interface de Dados da NF :
Campo : NF Total Amount
Conteúdo : Valor dos seguintes campos: Campo Serviços (campo
29)-(menos) Campo Descontos (campo 11) + (mais) Campo
Imposto (campo 17)
Banco de dados do ABP:

Tabela BL9_NF_TAX
Coluna NF_BASE_AMOUNT
Campo : Total ICMS Amount
Conteúdo :Soma do valor base de ICMS dos itens da nota fiscal.
Para charges de TV, o valor reduzido da base de ICMS será
considerado na soma.
Campo : Total Amount of COFINS
Conteúdo :Será preenchido com o valor total de COFINS do documento
fiscal
Campo : Total Amount of PIS
Conteúdo :Será preenchido com o valor total de PIS do documento fiscal

Tabela BL9_NF_TAX
Coluna TOTAL_TAX_AMOUNT
Tabela BL9_NF_TAX
Coluna TOTAL_TAX_AMOUNT
Campo : Total Discount Amount
Conteúdo :Itens da NF com valor negativo. O valor deve ser
armazenado com um valor positivo.
exige que os processos do PIX sejam realizados durante o Prep
pois a URL do PIX deve
ser enviada no XML da NF
Não previsto para 1a. Fase
Não previsto para 1a. Fase
Replicar dados do campo CPF do destinatário

As informações adicionais de interesse do Fisco são as relacionadas com
as tributações e dados das notas que originaram tais operações. Por
exemplo, redução de base de cálculo de ICMS, diferimento, isenção,
embasamento legal e informações referentes a documento de origem como
referência.
Consolidar observações das notas fiscais e na medida do possível colocar
speradamente os quadros de destaque dos impostos da maneira como é
feita no as-is. (*Repassar em reunião de revisão com a fatura de exemplo
em mãos*)
Estão relacionadas a outros dados de informações do emitente e do

destinatário, devem ser informados dados como número do pedido,
informações de contrato, nome do vendedor, local de entrega diferente do
endereço do destinatário, embasamento legal e demais informações
pertinentes aos envolvidos na operação.
(Não incluir observações "comerciais" da fatura)**
(*Repassar em reunião de revisão com a fatura de exemplo em mãos*)
Domínio
Código
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
Domínio
Conteúdo
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 90, 91, 92, 93
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 99
62
AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX
AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
1, 2
1
00
20
40, 41
51
90
01, 02, 06, 07, 08, 09, 49
0, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99
1, 2, 3, 4
0, 3, 4
0, 1, 2
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 9
1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
21, 22
01, 02, 03, 04, 05, 06
1, 2, 99
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ER - Expressões Regula
Código
ER01
ER02
ER03
ER04
ER05
ER06
ER07
ER08
ER09
ER10
ER11
ER12
ER13
ER14
ER15
ER16
ER17
ER18
ER19
ER20
ER21
ER22
ER23
ER24
ER25
ER26
ER27
ER28
ER29
ER30
ER31
ER32
ER33
ER34
ER35
ER36
ER37
ER38
ER39
ER40
ER41
ER42
ER43
ER44
ER45
ER46
ER47
ER48
ER49
ER50
ER51
ER52
ER53
ER54
ER55
ER56
ER57
ER58
ER59
ER60
ER61
ER62
ER63
ER64
ER65
ER66
ER67
ER68
ER69
ER - Expressões Regulares
Conteúdo
(((20(([02468][048])|([13579][26]))-02-29))|(20[0-9][0-9])-((((0[1-9])|(1[0-2]))-((0[1-9])|(1\d)|(2[0-8])))|((((0[13578])|(1[02]))-31)|(((0[1,3-9
10|11):00|([\+](12):00))
[0-9]{7}
[0-9]{44}
[0-9]{36}
[0-9]{16}
[0-9]{3}
[0-9]{14}
[0-9]{3,14}
[0-9]{0}|[0-9]{14}
[0-9]{11}
[0-9]{3,11}
0|0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2})?
0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2})?
0|0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{3})?
0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{3})?
[0-9]{1,3}(\.[0-9]{2,3})?
0|0\.[0-9]{2,4}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2,4})?
0\.[0-9]{2,4}|[1-9]{1}[0-9]{0,2}(\.[0-9]{2,4})?
0(\.[0-9]{2,4})?|[1-9]{1}[0-9]{0,1}(\.[0-9]{2,4})?|100(\.0{2,4})?
[0-9]{1,4}(\.[0-9]{2,8})?
0|0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,4}(\.[0-9]{3})?
0|0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{3})?
0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{3})?
0|0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{4})?
0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{4})?
0|0\.[0-9]{6}|[1-9]{1}[0-9]{0,8}(\.[0-9]{6})?
0\.[0-9]{6}|[1-9]{1}[0-9]{0,8}(\.[0-9]{6})?
0|0\.[0-9]{8}|[1-9]{1}[0-9]{0,8}(\.[0-9]{8})?
0\.[0-9]{8}|[1-9]{1}[0-9]{0,8}(\.[0-9]{8})?
0|0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,10}(\.[0-9]{4})?
0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,10}(\.[0-9]{4})?
[0-9]{1,11}(\.[0-9]{2,4})?
0|0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{3})?
0\.[0-9]{3}|[1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{3})?
0|0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{4})?
0\.[0-9]{4}|[1-9]{1}[0-9]{0,11}(\.[0-9]{4})?
0|0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?
0\.[0-9]{2}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?
[0-9]{1,13}(\.[0-9]{2,6})?
[0-9]{1,13}(\.[0-9]{2,8})?
[0-9]{1,13}(\.[0-9]{2,4})?
[0-9]{0,14}|ISENTO
[0-9]{2,14}
[1-9]{1}[0-9]{0,8}
0|[1-9]{1}[0-9]{0,2}
[0-9]{2}
[0-9]{1,4}
[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1}
((((20|19|18)(([02468][048])|([13579][26]))-02-29))|((20|19|18)[0-9][0-9])-((((0[1-9])|(1[0-2]))-((0[1-9])|(1\d)|(2[0-8])))|((((0[13578])|(1[02]
[0-9]\.[0-9]{6}|[1-8][0-9]\.[0-9]{6}|90\.[0-9]{6}|-[0-9]\.[0-9]{6}|-[1-8][0-9]\.[0-9]{6}|-90\.[0-9]{6}
[0-9]\.[0-9]{6}|[1-9][0-9]\.[0-9]{6}|1[0-7][0-9]\.[0-9]{6}|180\.[0-9]{6}|-[0-9]\.[0-9]{6}|-[1-9][0-9]\.[0-9]{6}|-1[0-7][0-9]\.[0-9]{6}|-180\.[0
[0-9]{15}
(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])
[0-9]{8}
[0-9]{1}
([!-ÿ]{0}|[!-ÿ]{2,20})?
([!-ÿ]{0}|[!-ÿ]{1,15})?
[0-9]{7,12}
[1-9]{1}[0-9]{0,1}|[1-8]{1}[0-9]{2}|[9]{1}[0-8]{1}[0-9]{1}|[9]{1}[9]{1}[0]{1}
[0-9]{1,20}
[0-9]{1,48}
NFCom[0-9]{44}
((HTTPS?|https?)://.*\?chNFCom=[0-9]{44}&tpAmb=[1-2](&sign=[!-ÿ]{1}[ -ÿ]{0,}[!-ÿ]{1}|[!-ÿ]{1})?)
[0-9]{1,15}
1\.00
(([0-1][0-9])|([2][0-3])):([0-5][0-9]):([0-5][0-9])
[^@]+@[^\.]+\..+
[123567][0-9]([0-9][1-9]|[1-9][0-9])
[0-9]{1,6}

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# Campo Nível Descrição Ele

1 infNFCom 0 Informações da NFCom G

4 ide 1 Identificação da NFCom G

15 cMunFG 2 Código do município de ocorrência do fato gerador E

17 tpFat 2 Tipo de Faturamento da NFCom E

20 indCessaoMeiosRede 2 Indicador de Sessão de Meios de Rede. E

# --- x --- 2 Sequência XML -

24 emit 1 Identificação do Emitente do documento fiscal G

25 CNPJ 2 CNPJ do emitente E

31 enderEmit 2 Endereço do emitente G

42 dest 1 Identificação do destinatário / assinante G

43 xNome 2 Razão social ou Nome do destinatário E

44 CNPJ 2 Número do CNPJ CE

45 CPF 2 Número do CPF CE

47 indIEDest 2 Indicador da IE do Destinatário E

50 enderDest 2 Endereço do destinatário / assinante G

55 cMun 3 Código do município (utilizar a tabela do IBGE) E

56 xMun 3 Nome do município E

60 email 3 Endereço de E-mail E

61 assinante 1 Dados do assinante G

62 iCodAssinante 2 Código único de Identificação do assinante E

64 tpServUtil 2 Tipo de serviço utilizado E

65 nContrato 2 Número do Contrato do assinante E

67 dContratoFim 2 Data de término do contrato E

# --- x --- 2 Sequência XML -

70 cUF 2 Código da UF de habilitação do terminal ES

# --- x --- 2 Sequência XML -

72 NroTermAdic 2 Número dos Terminais adicionais do serviço contratado ES

# --- x --- 1 Sequência XML -

75 gSub 1 Grupo de informações da substituição G

76 chNFCom 2 Chave de acesso da NFCom original CE

77 gNF 2 Informação da NF modelo 21/22 referenciada CG

78 CNPJ 3 CNPJ do Emitente E

79 mod 3 Modelo do documento E

81 nNF 3 Número do documento fiscal E

83 hash115 3 Hash do registro no arquivo do convênio 115 E

85 gCofat 1 Grupo de informações do Cofaturamento G

88 nItem 2 Número do item da NFCom A

90 nItemAnt 2 Número do item da NFCom anterior A

91 prod 2 Dados do Produto ou Serviço G

92 cProd 3 Código do produto ou serviço. E

93 xProd 3 Descrição do produto ou serviço E

94 cClass 3 Código de classificação E

96 CNPJLD 3 CNPJ da operadora LD E

97 uMed 3 Unidade Básica de Medida E

99 vItem 3 Valor unitário do item E

100 vDesc 3 Valor do Desconto E

101 vOutro 3 Outras despesas acessórias E

102 vProd 3 Valor total do item E

103 dExpiracao 3 Data de expiração de crédito E

104 indDevolucao 3 Indicador de devolução do valor do item E

105 imposto 2 Tributos incidentes no Produto ou Serviço G

106 ICMS00 3 Prestação sujeito à tributação normal do ICMS CG

108 vBC 4 Valor da BC do ICMS E

109 pICMS 4 Alíquota do ICMS E

110 vICMS 4 Valor do ICMS E

# --- x --- 4 Sequência XML -

Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à

Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza

114 ICMS20 3 Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS CG

116 pRedBC 4 Percentual de redução da BC E

117 vBC 4 Valor da BC do ICMS E

118 pICMS 4 Alíquota do ICMS E