NF-e Layout Campos

LAY
Campos em AMARELO = Campos novos e alterações do

LEGENDA: Layout 4.00
Nº ID Campo Descrição
A - Ide
1 A01 Envio Elemento Superior da Estrutura
2 A02 ModeloDocumento Modelo de documento a ser enviado
3 A03 Versao Versão do Layout do documento
4 A04 ChaveParceiro Chave de Parceiro
5 A05 ChaveAcesso Chave de Acesso

Efetuar a impressão automática dos documentos
6 A06 Imprimir efetivados
Apelido da impressora que foi cadastrada no InvoiCy
7 A07 ApelidoImpressora Conector
8 A08 ImprimirDuasVias Imprimir duas vias do DANFE

9 A09 Parametros Grupo de parâmetros
10 A10 ApelidoLogomarca Apelido da logomarca para impressão no DANFE
Aa – In
11 Aa01 ide TAG de grupo das informações de identificação da NF-e
12 Aa02 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

13 Aa03 cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal
14 Aa04 natOp Descrição da Natureza da Operação
15 Aa05 mod Código do Modelo do Documento Fiscal
16 Aa06 serie Série do Documento Fiscal

17 Aa07 nNF Número do Documento Fiscal
18 Aa08 dhEmi Data de emissão do Documento Fiscal
19 Aa09 fusoHorario Fuso horário da emissão
20 Aa10 dhSaiEnt Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto
21 Aa11 tpNf Tipo de Operação
22 Aa12 idDest Identificador de local de destino da operação
23 Aa13 indFinal Indica operação com Consumidor final
Indicador de presença do comprador no

24 Aa14 indPres estabelecimento comercial no momento da operação
25 Aa15 indIntermed Indicador de Intermediador/marketplace

26 Aa16 cMunFg Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador
27 Aa17 tpImp Formato de Impressão do DANFE
28 Aa18 tpEmis Forma de Emissão da NF-e

29 Aa19 tpAmb Ambiente de emissão
30 Aa20 xJust Justificativa de entrada em contingência
31 Aa21 dhCont Data e Hora da entrada em Contingência
32 Aa22 finNFe Finalidade de emissão da NF-e
33 Aa23 EmailArquivos E-mails para recebimento dos arquivos

34 Aa24 NumeroPedido Número do pedido
Ab – Informaç
Elemento do grupo de notas fiscais referenciadas

35 Ab01 NFRef (opcional)
Elemento Superior da Estrutura de notas fiscais

36 Ab02 NFRefItem referenciadas
37 Ab03 refNFe Chave de acesso da NF-e referenciada

38 Ab04 cUF_refNFE Código da UF do emitente do Documento Fiscal
39 Ab05 AAMM Ano e Mês de emissão da NF
40 Ab06 CNPJ CNPJ do emitente
41 Ab07 CPF CPF do Produtor Rural
42 Ab08 mod_refNFE Modelo do Documento Fiscal
43 Ab09 serie_refNFE Série do Documento Fiscal
44 Ab10 nNF_refNFE Número do Documento Fiscal
45 Ab11 IE_refNFP IE do emitente
46 Ab12 RefCte Chave de acesso do CT-e referenciado
47 Ab13 mod_refECF Modelo do Documento Fiscal
48 Ab14 nECF_refECF Número de ordem sequencial do ECF

49 Ab15 nCOO_refECF Número do Contador de Ordem de Operação - COO
B - Identifica
50 B01 emit TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e
51 B02 CNPJ_emit CNPJ do emitente
52 B03 CPF_emit CPF do emitente
53 B04 xNome Razão Social ou Nome do emitente
54 B05 xFant Nome fantasia
55
B06 IM Inscrição Municipal
56 B07 CNAE CNAE fiscal
57
B08 IE Inscrição Estadual
58
B09 IEST IE do Substituto Tributário
59
B10 CRT Código de Regime Tributário
Ba –
60 Ba01 enderEmit TAG de grupo do Endereço do emitente
61 Ba02 xLgr Logradouro
62 Ba03 nro Número
63 Ba04 xCpl Complemento
64 Ba05 xBairro Bairro
65 Ba06 cMun Código do município
66 Ba07 xMun Nome do município
67 Ba08 UF Sigla da UF
68 Ba09 CEP Código do CEP

69 Ba10 cPais Código do País
70 Ba11 xPais Nome do País
71 Ba12 fone Telefone

72 Ba13 Email E-mail do Emitente
C - Identificaçã
73 C01 dest TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e

74 C02 CNPJ_dest CNPJ do destinatário
75 C03 CPF_dest CPF do destinatário
Identificação do destinatário no caso de comprador
76 C04 idEstrangeiro estrangeiro
77 C05 xNome_dest Razão Social ou nome do destinatário
78 C06 IE_dest Inscrição Estadual do Destinatário
79 C07 ISUF Inscrição na SUFRAMA

80 C08 indIEDest Indicador da IE do Destinatário
81 C09 IM_dest Inscrição Municipal
Ca – Grup
82 Ca01 enderDest TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e

83 Ca02 nro_dest Número do Destinatário
84 Ca03 xCpl_dest Complemento
85 Ca04 xBairro_dest Bairro
86 Ca05 xEmail_dest E-mail do destinatário para recebimento dos arquivos

87 Ca06 xLgr_dest Logradouro
88 Ca07 xPais_dest Nome do País
89 Ca08 cMun_dest Código do município

90 Ca09 xMun_dest Nome do município
91 Ca10 UF_dest Sigla da UF
92 Ca11 CEP_dest Código do CEP
93 Ca12 cPais_dest Código do País
94 Ca13 fone_dest Telefone do destinatário
D - Id
95 D01 retirada TAG de grupo de identificação do Local de retirada
96 D02 CNPJ_ret CNPJ
97 D03 CPF_ret CPF
98 D04 xNome_ret Razão Social ou Nome do Expedidor
99 D05 xLgr_ret Logradouro
100 D06 nro_ret Número
101 D07 xCpl_ret Complemento
102 D08 xBairro_ret Bairro
103 D09 xMun_ret Nome do Município
104 D10 cMun_ret Código do município

105 D11 UF_ret Sigla da UF
106 D12 CEP_ret Código do CEP
107 D13 cPais_ret Código do País
108 D14 xPais_ret Nome do País
109 D15 fone_ret Telefone
110 D16 email_ret Endereço do e-mail do Expedidor
111 D17 IE_ret Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor
E-I
112 E01 entrega TAG de grupo de identificação do Local de entrega
113 E02 CNPJ_entr CNPJ
114 E03 CPF_entr CPF
115 E04 xNome_entr Razão Social ou Nome do Recebedor
116 E05 xLgr_entr Logradouro
117 E06 nro_entr Número
118 E07 xCpl_entr Complemento
119 E08 xBairro_entr Bairro
120 E09 cMun_entr Código do município

121 E10 xMun_entr Nome do município
122 E11 UF_entr Sigla da UF
123 E12 CEP_entr Código do CEP
124 E13 cPais_entr Código do País
125 E14 xPais_entr Nome do País
126 E15 fone_entr Telefone

127 E16 email_entr Endereço do e-mail do Recebedor
128 E17 IE_entr Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor
F - Grupo de Pe
TAG de grupo de Pessoas autorizadas para o download
129 F01 autXML do XML do documento
TAG superior das pessoas autorizadas a realizar o
130 F02 autXMLItem download do documento
131 F03 CNPJ_aut CNPJ do Autorizado
132 F04 CPF_aut CPF do Autorizado
G - Detalha
TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços
133 G01 det da NF-e
134 G02 detItem Elemento Superior da Estrutura. Detalhamento do Item

135 G03 infADProd Informações Adicionais do Produto
TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços
136 G04 prod da NF-e
137 G05 cProd Código do produto ou serviço

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo
138 G06 cEAN código EAN ou código de barras.
139 G07 cBarra Código de barras diferente do padrão GTIN

140 G08 xProd Descrição do produto ou serviço
141 G09 NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero)

142 G10 EXTIPI EX_TIPI
143 G11 CFOP Código Fiscal de Operações e Prestações
144 G12 uCOM Unidade Comercial
145 G13 qCOM Quantidade Comercial
146 G14 vUnCom Valor Unitário de comercialização

147 G15 vProd Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços
GTIN (Global Trade Item Number) da unidade

148 G16 cEANTrib tributável, antigo código EAN ou código de barras.
Código de Barras da unidade tributável que seja

149 G17 cBarraTrib diferente do padrão GTIN
150 G18 uTrib Unidade Tributável
151 G19 qTrib Quantidade Tributável
152 G20 vUnTrib Valor Unitário de tributação

153 G21 vFrete Valor Total do Frete
154 G22 vSeg Valor Total do Seguro
155 G23 vDesc Valor do Desconto
156 G24 vOutro_item Outras despesas acessórias
Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da

157 G25 indTot NF-e (vProd)
158 G26 nTipoItem Número do tipo do Item
159 G27 dProd Destaque de Produtos Perigosos

160 G28 xPed_item Número do Pedido de Compra
161 G29 nItemPed Item do Pedido de Compra
162 G30 nFCI Ficha de Conteúdo de Importação
163 G31 nRECOPI Número do RECOPI
164 G32 CEST Código CEST
165 G33 indEscala Indicador de escala relevante

166 G34 CNPJFab CNPJ do Fabricante da Mercadoria
167 G35 cBenef Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item
168 Ga01 NVEs Tag da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística

Elemento do grupo da Nomenclatura de Valor
169 Ga02 NVEsItem Aduaneiro e Estatística
170 Ga03 cNVE Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística
Gb – G
171 Gb01 detDI Tag da Declaração de Importação
172 Gb02 detDIItem Elemento do grupo de declaração de Importação
Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRI-

173 Gb03 nDI E, DUImp
174 Gb04 dDi Data de Registro da DI/DSI/DA
175 Gb05 xLocDesemb Local de desembaraço
176 Gb06 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro

177 Gb07 cExportador Código do exportador
178 Gb08 dDesemb Data do Desembaraço Aduaneiro
Via de transporte internacional informada na
Declaração de Importação (DI) ou na Declaração
179 Gb09 tpViaTransp Única de Importação (DUImp)
Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação
180 Gb10 vAFRMM da Marinha Mercante
181 Gb11 tpIntermedio Forma de importação quanto a intermediação
182 Gb12 CNPJ_adq CNPJ do adquirinte ou do encomendante
183 Gb13 UFTerceiro Sigla da UF do adquirinte ou do encomendante
G
184 Gc01 detAdicoes Adições e/ou itens
185 Gc02 detAdicoesItem Elemento do grupo de adições da NF-e
186 Gc03 nAdicao Numero da adição do DI
187 Gc04 nSeqAdic Numero sequencial do item
188 Gc05 cFabricante Código do fabricante estrangeiro

189 Gc06 vDescDI Valor do Desconto do Item
190 Gc07 nDrawAdicoes Número do ato concessório de Drawback
TAG de Grupo de informações de exportação para o

191 H01 detExport item
TAG de Grupo de detalhamento das informações de
192 H02 detExportItem exportação para o item
193 H03 nDraw Número do ato concessório de Drawback
194 Ha01 exportInd TAG de Grupo sobre exportação indireta

195 Ha02 nRE Número do registro de exportação
196 Ha03 chNFe Chave de acesso da NF-e recebida para exportação
197 Ha04 qExport Quantidade do item realmente exportado
I - Detalh
198 I01 veicProd TAG de grupo do detalhamento de Veículos novos.
199 I02 tpOp Tipo da operação

200 I03 chassi Chassi do veículo
201 I04 cCor Cor
202 I05 xCor Descrição da Cor
203 I06 pot Potência Motor (CV)
204 I07 cilin Cilindradas
205 I08 PesoL Peso Líquido
206 I09 PesoB Peso Bruto
207 I10 nSerie Serial (série)
208 I11 tpComb Tipo de combustível

209 I12 nMotor Número de Motor
210 I13 CMT CMT
211 I14 dist Distância entre eixos
212 I15 anoMod Ano Modelo de Fabricação
213 I16 anoFab Ano de Fabricação
214 I17 tpPint Tipo de Pintura
215 I18 tpVeic Tipo de Veículo
216 I19 espVeic Espécie de Veículo

217 I20 VIN Condição do VIN (Vehicle Identification Number)
218 I21 condVeic Condição do Veículo

219 I22 cMod Código Marca Modelo
220 I23 cCorDENATRAN Código da Cor

221 I24 lota Capacidade máxima de lotação
222 I25 tpRest Restrição
J - Detalhamento Específic
TAG de grupo do detalhamento de Medicamentos e de
223 J01 med matérias- primas farmacêuticas
224 J02 medItem Elemento do grupo de medicamentos
225 J03 vPMC Preço máximo consumidor
226 J04 cProdANVISA Código de Produto da ANVISA
227 J05 xMotivoIsencao Motivo da isenção da ANVISA
L - Deta
228 L01 arma TAG de grupo do detalhamento de Armamento
229 L02 armaItem Elemento do grupo de armamentos
230 L03 tpArma Indicador do tipo de arma de fogo

231 L04 nSerie_arma Número de série da arma
232 L05 nCano Número de série do cano
233 L06 descr Descrição completa da arma
M - Deta
TAG de grupo de informações específicas para
234 M01 comb combustíveis líquidos e lubrificantes
235 M02 cProdANP Código de produto da ANP
236 M03 CODIF Código de autorização / registro do CODIF

Quantidade de combustível faturada à temperatura
237 M04 qTemp ambiente.
238 M05 UFcons Sigla da UF de consumo
239 M06 descANP Descrição do produto conforme ANP

Percentual do GLP derivado do petróleo no produto
240 M07 pGLP GLP (cProdANP=210203001)
Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNn para o
241 M08 pGNn produto GLP (cProdANP=210203001)
Percentual de Gás Natural Importado - GLGNi para o
242 M09 pGNi produto GLP (cProdANP=210203001)
243 M10 vPart Valor de partida (cProdANP=210203001)
Ma –
244 Ma01 CIDE TAG de grupo da CIDE
245 Ma02 qBCprod BC da CIDE
246 Ma03 vAliqProd Valor da alíquota da CIDE
247 Ma04 vCIDE Valor da CIDE
Mb– Gr
Encerrante
248 Mb01 TAG de grupo de Encerrante
Número de identificação do bico utilizado no
249 Mb02 nBico abastecimento
Número de identificação da bomba ao qual o bico está
250 Mb03 nBomba interligado
Número de identificação do tanque ao qual o bico está
251 Mb04 nTanque interligado
252 Mb05 vEncerranteIni Valor do Encerrante no início do abastecimento
253 Mb06 vEncerranteFim Valor do Encerrante no final do abastecimento
N - Detalham
TAG do grupo das informações de rastreabilidade do
254 N01 Rastro produto
255 N02 RastroItem Elemento do grupo de rastreabilidade
256 N03 nLote Número do lote do produto
257 N04 qLote Quantidade de produto no Lote
258 N05 dFab Data de fabricação/Produção
259 N06 dVal Data de validade

260 N07 cAgreg Código da Agregação
O - Tribu
TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou
261 O01 imposto Serviço
Valor aproximado total por item de tributos federais,
262 O02 vTotTrib estaduais e municipais.
263 O03 ICMS TAG de grupo do ICMS da Operação própria e ST
264 O04 orig Origem da mercadoria
265 O05 CST Tributação do ICMS

266 O06 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS
267 O07 vBC Valor da BC do ICMS
268 O08 pICMS Alíquota do Imposto
269 O09 vICMS_icms Valor do ICMS
270 O10 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
271 O11 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST

272 O12 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST
273 O13 vBCST Valor da BC do ICMS ST
274 O14 vBCSTRet Valor da BC do ICMS ST retido

275 O15 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST
276 O16 vICMSST_icms Valor do ICMS ST
277 O17 vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido

278 O18 pRedBC Percentual da Redução de BC
279 O19 motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS

280 O20 vICMSDeson Valor do ICMS desonerado
281 O21 vICMSOp Valor do ICMS da Operação
282 O22 pDif Percentual do Diferimento
283 O23 vICMSDif Valor do ICMS diferido
284 O24 pBCOp Percentual da BC operação própria
285 O25 UFST UF para qual é devido o ICMS ST
286 O26 vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino
287 O27 vICMSSTDest_icms Valor do ICMS ST da UF destino
Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples
288 O28 pCredSN Nacional).
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos

289 O29 vCredICMSSN termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)
290 O30 pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

291 O31 vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)
Valor da Base de Cálculo do Fundo de Combate à
292 O32 vBCFCP Pobreza (FCP)
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição
293 O33 vBCFCPST Tributária
294 O34 pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
295 O35 vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária
296 O36 pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final
297 O37 vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente
298 O38 vBCFCPSTRet por ST
Percentual do FCP retido anteriormente por
299 O39 pFCPSTRet Substituição Tributária
300 O40 vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Indica se irá gerar o grupo ICMS ST - Grupo de
Repasse de ICMS ST retido anteriormente em
operações interestaduais com repasses através
301 O41 GerarICMSST do Substituto Tributário
302 O42 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva
303 O43 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva
304 O44 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva
305 O45 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo
306 O46 DigitacaoDescICMSDeson Desconto do ICMS Desonerado no total da nota
307 O47 vICMSSTDeson Valor do ICMS- ST desonerado
308 O48 motDesICMSST Motivo da desoneração do ICMS- ST
Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo

309 O49 pFCPDif de Combate à Pobreza (FCP)
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
310 O50 vFCPDif (FCP) diferido
311 O51 vFCPEfet (FCP) realmente devido
P - Impo
312 P01 IPI TAG de grupo do IPI
CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do
emitente. Somente para os casos de exportação direta
313 P02 CNPJProd ou indireta.
314 P03 cSelo Código do selo de controle IPI

315 P04 qSelo Quantidade de selo de controle
316 P05 cEnq Código de Enquadramento Legal do IPI
Pa
317 Pa01 CSTIPI Grupo de Classificação Fiscal do IPI
318 Pa02 CST_IPI Código da situação tributária do IPI

319 Pa03 vBC_IPI Valor da BC do IPI
Quantidade total na unidade padrão para tributação
320 Pa04 qUnid_IPI (somente para os produtos tributados por unidade)
321 Pa05 vUnid_IPI Valor por Unidade Tributável
322 Pa06 pIPI Alíquota do IPI
323 Pa07 vIPI Valor do IPI
324 Q01 II II Imposto de importação

325 Q02 vBC_imp Valor da BC do Imposto de Importação
326 Q03 vDespAdu Valor das despesas aduaneiras
327 Q04 vII Valor do Imposto de Importação
328 Q05 vIOF Valor do Imposto sobre Operações Financeiras
R-
329 R01 PIS TAG de grupo do PIS
330 R02 CST_pis Código de Situação Tributária do PIS

330 R02 CST_pis Código de Situação Tributária do PIS
331 R03 vBC_pis Valor da Base de Cálculo do PIS
332 R04 pPIS Alíquota do PIS (em percentual)
333 R05 vPIS Valor do PIS
334 R06 qBCprod_pis Quantidade Vendida
335 R07 vAliqProd_pis Alíquota do PIS (em reais)
336 Ra01 PISST TAG do grupo de PIS Substituição Tributária

337 Ra02 vBC_PIS_ST Valor da Base de Cálculo do PIS
338 Ra03 pPIS_ST Alíquota do PIS (em percentual)
339 Ra04 qBCprod_pis_ST Quantidade Vendida
340 Ra05 vAliqProd_pis_ST Valor do PIS
341 Ra06 vPIS_ST Valor do PIS
Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-
342 Ra07 indSomaPISST e
343 S01 COFINS TAG de grupo do COFINS

344 S02 CST_cofins Código de Situação Tributária do COFINS
345 S03 vBC_cofins Valor da Base de Cálculo da COFINS
346 S04 pCOFINS Alíquota da COFINS (em percentual)
347 S05 vCOFINS Valor do COFINS
348 S06 qBCProd_cofins Quantidade Vendida

349 S07 vAliqProd_cofins Alíquota do COFINS (em reais)
350 T01 COFINSST TAG do grupo de COFINS Substituição Tributária

351 T02 vBC_cofins_ST Valor da Base de Cálculo da COFINS
352 T03 pCOFINS_cofins_ST Alíquota da COFINS (em percentual)
353 T04 qBCProd_cofins_ST Quantidade Vendida
354 T05 vAliqProd_cofins_ST Alíquota do COFINS (em reais)
355 T06 vCOFINS_cofins_ST Valor do COFINS
Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da
NF-
356 T07 indSomaCOFINSST e
357 U01 ISSQN TAG do grupo do ISSQN

358 U02 vBC_issqn Valor da Base de Cálculo do ISSQN
359 U03 vAliq Alíquota do ISSQN
360 U04 vISSQN Valor do ISSQN
Código do município de ocorrência do fato gerador do
361 U05 cMunFg_issqn ISSQN
362 U06 cListServ Código da Lista de Serviços
363 U07 vDeducao Valor dedução para redução da Base de Cálculo
364 U08 vOutro_issqn Valor outras retenções
365 U09 vDescIncond Valor desconto incondicionado
366 U10 vDescCond Valor desconto condicionado
367 U11 indISSRet Indicador de ISS Retido

368 U12 vISSRet Valor de Retenção do ISS
369 U13 indISS Indicador da exigibilidade do ISS

370 U14 cServico Código do serviço prestado dentro do município
371 U15 cMun_issqn Código do município de incidência do imposto

372 U16 cPais_issqn Código do País onde o serviço foi prestado
Número do processo judicial ou administrativo de
373 U17 nProcesso suspensão da exigibilidade
374 U18 indIncentivo Indicador de incentivo Fiscal
V - Tributa
TAG de Grupo de Informação do ICMS de partilha com
375 V01 ICMSUFDest a UF do destinatário na operação interestadual
376 V02 vBCUFDest Valor da BC do ICMS na UF do destinatário
Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à
377 V03 pFCPUFDest Pobreza (FCP) na UF de destino
378 V04 pICMSUFDest Alíquota interna da UF do destinatário
379 V05 pICMSInter Alíquota interestadual das UF envolvidas

380 V06 pICMSInterPart Percentual provisório de partilha entre os Estados
381 V07 vFCPUFDest (FCP) da UF de destino
382 V08 vICMSUFDest Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário
383 V09 vICMSUFRemet Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente
384 V10 vBCFCPUFDest Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino
X - Tribu
385 X01 impostoDevol TAG de Grupo de Informações do Imposto Devolvido
386 X02 pDevol Percentual da mercadoria devolvida
Xa0
387 Xa01 IPIDevol TAG de Grupo de Informação do IPI Devolvido
388 Xa02 vIPIDevol Valor do IPI Devolvido
Xb – Obs
TAG de Grupo de observações de uso livre do
389 Xb01 prodObsCont contribuinte
Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-
390 Xb02 prodObsContItem e)
391 Xb03 xCampoCont Identificação do campo
392 Xb04 xTextoCont Conteúdo do campo
Xc – O
393 Xc01 prodObsFisco TAG de Grupo de observações de uso livre do Fisco
Grupo de observações de uso livre (para o item da NF-
394 Xc02 prodObsFiscoItem e)
395 Xc03 xCampoFisco Identificação do campo
396 Xc04 xTextoFisco Conteúdo do campo
397 W01 total TAG de grupo de Valores Totais da NF-e

398 W02 ICMStot TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS
399 W03 vBC_ttlnfe Base de Cálculo do ICMS
400 W04 vICMS_ttlnfe Valor Total do ICMS

401 W05 vICMSDeson_ttlnfe Valor Total do ICMS Desonerado
402 W06 vBCST_ttlnfe Base de Cálculo do ICMS ST
403 W07 vST_ttlnfe Valor Total do ICMS ST
404 W08 vProd_ttlnfe Valor Total dos produtos e serviços

405 W09 vFrete_ttlnfe Valor Total do Frete
406 W10 vSeg_ttlnfe Valor Total do Seguro
407 W11 vDesc_ttlnfe Valor Total do Desconto
408 W12 vII_ttlnfe Valor Total do II
409 W13 vIPI_ttlnfe Valor Total do IPI
410 W14 vPIS_ttlnfe Valor Total do PIS
411 W15 vCOFINS_ttlnfe Valor do COFINS
412 W16 vOutro Outras Despesas acessórias
413 W17 vNF Valor Total da NF-e
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e

414 W18 vTotTrib_ttlnfe municipais.
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à
415 W19 vFCPUFDest_ttlnfe Pobreza (FCP) da UF de destino
Valor total do ICMS de partilha para a UF do
416 W20 vICMSUFDest_ttlnfe destinatário
417 W21 vICMSUFRemet_ttlnfe Valor total do ICMS de partilha para a UF do remetente

418 W22 vFCP_ttlnfe Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
419 W23 vFCPST_ttlnfe retido por substituição tributária
Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
420 W24 vFCPSTRet_ttlnfe retido anteriormente por substituição tributária
421 W25 vIPIDevol_ttlnfe Valor Total do IPI devolvido
Wa – V
422 Wa01 ISSQNtot TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN

Valor Total dos Serviços sob não incidência ou não
423 Wa02 vServ tributados pelo ICMS
424 Wa03 vBC_ttlnfe_iss Base de Cálculo do ISS
425 Wa04 vISS Valor Total do ISS
426 Wa05 vPIS_servttlnfe Valor do PIS sobre serviços
427 Wa06 vCOFINS_servttlnfe Valor do COFINS sobre serviços
428 Wa07 dCompet Data da prestação do serviço
429 Wa08 vDeducao_servttlnfe Valor dedução para redução da Base de Cálculo
430 Wa09 vOutro_servttlnfe Valor outras retenções
431 Wa10 vDescIncond_servttlnfe Valor desconto incondicionado
432 Wa11 vDescCond_servttlnfe Valor desconto condicionado
433 Wa12 vISSRet_servttlnfe Valor total retenção ISS
434 Wa13 cRegTrib Código do Regime Especial de Tributação
Wb –
435 Wb01 retTrib TAG de grupo de Retenções de Tributos

436 Wb02 vRetPIS Valor Retido de PIS
437 Wb03 vRetCOFINS_servttlnfe Valor Retido de COFINS
438 Wb04 vRetCSLL Valor Retido de CSLL
439 Wb05 vBCIRRF Base de Cálculo do IRRF

440 Wb06 vIRRF Valor Retido de IRRF
441 Wb07 vBCRetPrev Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social
442 Wb08 vRetPrev Valor da Retenção da Previdência Social
Y - In
443 Y01 transp TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e
444 Y02 modFrete Modalidade do frete

445 Y03 balsa Identificação da balsa
446 Y04 vagao Identificação do vagão
Y
447 Ya01 transporta TAG de grupo Transportador
448 Ya02 CNPJ_transp CNPJ
449 Ya03 CPF_transp CPF
450 Ya04 xNome_transp Razão Social ou nome
451 Ya05 IE_transp Inscrição Estadual

452 Ya06 xEnder Endereço Completo
453 Ya07 xMun_transp Nome do município
454 Ya08 UF_transp Sigla da UF
Yb – Grup
455 Yb01 retTransp TAG de grupo de Retenção do ICMS do transporte
456 Yb02 vServ_transp Valor do Serviço
457 Yb03 vBCRet BC da Retenção do ICMS
458 Yb04 pICMSRet Alíquota da Retenção
459 Yb05 vICMSRet Valor do ICMS Retido
460 Yb06 CFOP_transp CFOP

Código do município de ocorrência do fato gerador do
461 Yb07 cMunFG_transp ICMS do transporte
462 Yc01 veicTransp TAG de grupo Veículo
463 Yc02 placa Placa do Veículo

464 Yc03 UF_veictransp Sigla da UF
465 Yc04 RNTC Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
466 Yd01 reboque TAG de grupo Reboque

467 Yd02 reboqueItem Elemento do grupo de reboque
468 Yd03 placa_rebtransp Placa do Veículo

469 Yd04 UF_rebtransp Sigla da UF
470 Yd05 RNTC_rebtransp Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)
471 Ye01 vol TAG de grupo Volumes

472 Ye02 volItem Elemento do grupo de volumes da NF-e
473 Ye03 qVol Quantidade de volumes transportados

474 Ye04 esp Espécie dos volumes transportados
475 Ye05 marca Marca dos volumes transportados
476 Ye06 nVol Numeração dos volumes transportados
477 Ye07 pesoL_transp Peso Líquido (em kg)
478 Ye08 pesoB_transp Peso Bruto (em kg)
479 Yf01 lacres TAG de grupo de Lacres

480 Yf02 lacresItem Elemento do grupo de Lacres da NF-e
481 Yf03 nLacre Número dos Lacres
482 Z01 cobr TAG de grupo de Cobrança

483 Z02 fat TAG de grupo da Fatura
484 Z03 nFat Número da Fatura
485 Z04 vOrig Valor Original da Fatura
486 Z05 vDesc_cob Valor do desconto
487 Z06 vLiq Valor Líquido da Fatura
488 Za01 dup TAG de grupo da Duplicata

489 Za02 dupItem Elemento do grupo de Duplicatas da NF-e
490 Za03 nDup Número da Duplicata
491 Za04 dVenc Data de vencimento
492 Za05 vDup Valor da duplicata
493 AA01 pag TAG de Grupo de Formas de Pagamento

494 AA02 pagItem Tag superior do grupo Formas de Pagamento
495 AA03 indPag_pag Indicador da Forma de Pagamento
496 AA04 tPag Forma de Pagamento
497 AA05 xPag Descrição do meio de pagamento

498 AA06 vPag Valor do Pagamento
499 AAa01 card TAG de Grupo de Cartões

500 AAa02 tipoIntegracao Tipo de Integração para pagamento
501 AAa03 CNPJ_card CNPJ da instituição de pagamento

502 AAa04 tBand Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito
503 AAa05 cAut Número de autorização da operação cartão de crédito

e/ou débito
504 AA06 vTroco Valor do troco
AH - Grupo de I
505 AB01 infIntermed TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e
CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador,

506 AB02 CNPJ_int plataforma de delivery, marketplace e similar) de
serviços e de negócios.
507 AB03 idCadIntTran Identificador cadastrado no intermediador
AB -
508 AC01 infAdic TAG de grupo de informações adicionais
509 AC02 infAdFisco Informações Adicionais de Interesse do Fisco
510 AC03 infCpl Informações Complementares de interesse do Contribuin
ABa –
511 ACa01 obsCont TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte

512 ACa02 obsContItem Elemento do grupo de uso livro do contribuinte
513 ACa03 xCampo Identificação do campo
514 ACa04 xTexto Conteúdo do campo
ABb –
515 ACb01 procRef TAG de grupo do processo referenciado
516 ACb02 procRefItem Elemento do grupo de processos referenciados
517 ACb03 nProc Identificador do processo ou ato concessório
518 ACb04 indProc Indicador da origem do processo
518 ACb05 tpAto tipo de ato concessório
AC - In
519 AD01 infSuplem Informações suplementares da Nota Fiscal
520 AD02 qrCode Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e.

Texto com a URL de consulta por chave de acesso a
521 AD03 urlChave ser impressa no DANFE NFC-e
AD - I
522 AE01 exporta TAG do Grupo de Exportação
523 AE02 UFEmbarq Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos

524 AE03 xLocEmbarq Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos
525 AE04 xLocDespacho Descrição do local de despacho
A
526 AF01 compra TAG do Grupo de Compra
527 AF02 xNEmp Nota de Empenho

528 AF03 xPed Pedido
529 AF04 xCont Contrato
AF - Inform
530 AG01 cana Grupo de cana
531 AG02 safra Identificação da safra
532 AG03 ref Mês e ano de referência
533 AG04 qTotMes Quantidade Total do Mês
534 AG05 qTotAnt Quantidade Total Anterior
535 AG06 qTotGer Quantidade Total Geral
536 AG07 vFor Valor dos Fornecimentos
537 AG08 vTotDed Valor Total da Dedução
538 AG09 vLiqFor Valor Líquido dos Fornecimentos
AFa – Gr
539 AGa01 canaDiario Grupo de Fornecimento diário de cana
540 AGa02 DiarioItem Elemento do grupo de fornecimento de cana
541 AGa03 dia Dia
542 AGa04 qtde Quantidade
AFb – Grup
543 AGb01 canaDeducoes Grupo de Deduções – Taxas e Contribuições
544 AGb02 DeducoesItem Elemento do grupo de deduções de cana
545 AGb03 xDed Descrição da Dedução
546 AGb04 vDed Valor da Dedução
AG – Informações
TAG de grupo de Informações do Responsável Técnico
547 AH01 RespTecnico pela emissão do DF-e
548 AH02 CNPJ CNPJ da empresa responsável pelo sistema emissor
549 AH03 xContato Nome da pessoa responsável sobre o software emissor

550 AH04 email E-mail do responsável
551 AH05 fone Fone do responsável
552 AH06 idCSRT Identificador do CSRT usado para geração do hash
Hash do token do código de segurança do responsável
553 AH07 hashCSRT técnico
LAYOUT XML 4.00
Ele Pai Tipo Ocorr. Obrig.

A - Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
G RAIZ - - S
E A01 V (10) 1-1 S
E A01 N (5.2) 1-1 S
E A01 C (30) 0-1 N
E A01 C (50) 0-1 N
E A01 C (1) 0-1 N
E A01 C (300) 0-1 N
E A01 C (1) 0-1 N

G A01 0-1 N
E A08 C (100) 0-1 N

Aa – Informações de Identificação da NF-e
G A01 - 1-1 S
E Aa01 N (8) 0-1 N

E Aa01 N (2) 1-1 S
E Aa01 V (1-60) 1-1 S
E Aa01 C (2) 0-1 N
E Aa01 V (3) 1-1 S

E Aa01 N (9) 1-1 S
E Aa01 D 1-1 S
E Aa01 C (6) 1-1 S
E Aa01 D 0-1 N
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 C (1) 0-1 N

E Aa01 N (7) 1-1 S
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 N (1) 1-1 S

E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 V (15-256) 0-1 N
E Aa01 D 0-1 N
E Aa01 N (1) 1-1 S
E Aa01 V (1000) 0-1 N

E Aa01 V (100) 0-1 N

Ab – Informações de Documentos Fiscais Referenciados
G Aa01 - 0-1 N
G Ab01 - 1-500 S
E Ab02 C (44) 0-1 N

E Ab02 N (2) 0-1 N
E Ab02 N (4) 0-1 N
CE Ab02 V (14) 0-1 N
CE Ab02 V (11) 0-1 N
E Ab02 N (2) 0-1 N
E Ab02 V (1-3) 0-1 N
E Ab02 N (1-9) 0-1 N
E Ab02 V (1-14) 0-1 N
E Ab02 C (44) 0-1 N
E Ab02 C (2) 0-1 N
E Ab02 N (3) 0-1 N

E Ab02 N (6) 0-1 N

B - Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica
G A01 - 1-1 S
CE B01 V (14) 1-1 S
CE B01 V (11) 1-1 S
E B01 V (2-60) 1-1 S
E B01 V (1-60) 0-1 N
E B01 V (1-15) 0-1 N
E B01 V (7) 0-1 N
E B01 V (0-14) 1-1 S
E B01 V (2-14) 0-1 N
E B01 N (1) 1-1 S

Ba – Grupo do Endereço do Emitente
G B01 - 1-1 S
E Ba01 V (2-60) 1-1 S
E Ba01 V (1-60) 1-1 S
E Ba01 V (1-60) 0-1 N
E Ba01 V (2-60) 1-1 S
E Ba01 N (7) 1-1 S
E Ba01 V (2-60) 1-1 S
E Ba01 C (2) 1-1 S
E Ba01 N (8) 1-1 S

E Ba01 N (4) 0-1 N
E Ba01 V (1-60) 0-1 N
E Ba01 N (6-14) 0-1 N

E Ba01 V (1-1000) 0-1 N

C - Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
G A01 - 0-1 N
CE C01 V (14) 1-1 S
CE C01 V (11) 1-1 S
CE C01 V (5-20) 1-1 S

E C01 V (2-60) 0-1 N
E C01 V (2-14) 0-1 N
E C01 V (8-9) 0-1 N

E C01 N (1) 1-1 S
E C01 V (1-15) 0-1 N

Ca – Grupo do endereço do destinatário da NF-e
G C01 - 0-1 N
E Ca01 V (1-60) 1-1 S
E Ca01 V (1-60) 0-1 N
E Ca01 V (1-60) 1-1 S
E Ca01 V (1-60) 0-1 N

E Ca01 V (2-60) 1-1 S
E Ca01 V (2-60) 0-1 N
E Ca01 N (7) 1-1 S

E Ca01 V (2-60) 1-1 S
E Ca01 C (2) 1-1 S
E Ca01 N (8) 0-1 N
E Ca01 N (2-4) 0-1 N
E Ca01 N (6-14) 0-1 N

D - Identificação do Local de Retirada
G A01 - 0-1 N
CE D01 V (0-14) 1-1 S
CE D01 V (11) 1-1 S
E D01 V (60) 0-1 N
E D01 V (2-60) 1-1 S
E D01 V (1-60) 1-1 S
E D01 V (1-60) 0-1 N
E D01 V (1-60) 1-1 S
E D01 V (2-60) 1-1 S
E D01 N (7) 1-1 S

E D01 C (2) 1-1 S
E D01 N (8) 0-1 N
E D01 N (4) 0-1 N
E D01 V (60) 0-1 N
E D01 N (14) 0-1 N
E D01 V (60) 0-1 N
E D01 V (14) 0-1 N

E - Identificação do Local de Entrega
G A01 - 0-1 N
CE E01 V (0-14) 1-1 S
CE E01 V (11) 1-1 S
E E01 V (60) 0-1 N
E E01 V (2-60) 1-1 S
E E01 V (1-60) 1-1 S
E E01 V (1-60) 0-1 N
E E01 V (1-60) 1-1 S
E E01 N (7) 1-1 S

E E01 V (2-60) 1-1 S
E E01 C (2) 1-1 S
E E01 N (8) 0-1 N
E E01 N (4) 0-1 N
E E01 V (60) 0-1 N
E E01 N (14) 0-1 N

E E01 V (60) 0-1 N
E E01 V (14) 0-1 N

F - Grupo de Pessoas Autorizadas para o Download do XML
G A01 0-1 N
G F01 1-10 S
CE F02 V (14) 1-1 S
CE F02 V (11) 1-1 S

G - Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e
G A01 - 1-1 S
G G01 - 1-990 S
E G02 V (500) 0-1 N
G G02 - 1-1 S
E G04 V (1-60) 1-1 S

E G04 V (14) 1-1 S
E G04 C (30) 0-1 N

E G04 V (1-120) 1-1 S
E G04 V (2-8) 1-1 S

E G04 V (2-3) 0-1 N
E G04 N (4) 1-1 S
E G04 V (1-6) 1-1 S
E G04 N (11.4) 1-1 S
E G04 N (21.10) 1-1 S

E G04 N (15.2) 1-1 S
E G04 V (14) 1-1 S
E G04 C (30) 0-1 N

E G04 V (1-6) 1-1 S
E G04 N (11.4) 1-1 S
E G04 N (21.10) 0-1 N

E G04 N (15.2) 0-1 N
E G04 N (15.2) 0-1 N
E G04 N (15.2) 0-1 N
E G04 N (15.2) 0-1 N
E G04 N (1) 1-1 S
E G04 N (1) 1-1 S
E G04 N (1) 0-1 N

E G04 V (15) 0-1 N
E G04 V (6) 0-1 N
E G04 C (36) 0-1 N
E G04 V (20) 0-1 N
E G04 N (7) 0-1 N
E G04 V (1) 0-1 N

E G04 N (14) 0-1 N
E G04 V (20) 0-1 N

Ga – Grupo de NVE
G G04 - 0-1 N
G Ga01 - 1-8 S
E Ga02 V (8) 1-1 S

Gb – Grupo da Declaração de Importação
G G04 - 0-1 N
G Gb01 - 1-N S
E Gb02 V (1-15) 1-1 S

E Gb02 D 1-1 S
E Gb02 V (1-60) 1-1 S
E Gb02 C (2) 1-1 S

E Gb02 V (1-60) 1-1 S
E Gb02 D 1-1 S
E Gb02 N (2) 1-1 S
E Gb02 N (13,2) 0-1 N
E Gb02 N (1) 1-1 S
E Gb02 C (14) 0-1 N
E Gb02 C (2) 0-1 N

Gc – Grupo de Adições da NF-e
G Gb02 - 0-1 N
G Gc01 - 1-999 S
E Gc02 N (1-3) 0-1 N
E Gc02 N (1-5) 1-1 S
E Gc02 V (1-60) 1-1 S

E Gc02 N (15.2) 0-1 N
E Gc02 C (1-20) 0-1 N

H - Informações de Exportação
G G04 0-1 N
G H01 1-500 N
E H02 C (1-20) 0-1 N

Ha - Exportação Indireta
G H02 0-1 N
E Ha01 N (12) 1-1 S
E Ha01 C (44) 1-1 S
E Ha01 N (11,4) 1-1 S
I - Detalhamento Específico de Veículos novos
CG G04 - 0-1 N
E I01 N (1) 1-1 S

E I01 V (17) 1-1 S
E I01 V (4) 1-1 S
E I01 V (1-40) 1-1 S
E I01 V (4) 1-1 S
E I01 V (4) 1-1 S
E I01 V (9) 1-1 S
E I01 V (9) 1-1 S
E I01 V (9) 1-1 S
E I01 C (2) 1-1 S

E I01 V (21) 1-1 S
E I01 V (9) 1-1 S
E I01 V (4) 1-1 S
E I01 N (4) 1-1 S
E I01 N (4) 1-1 S
E I01 C (1) 1-1 S
E I01 C (2) 1-1 S
E I01 N (1) 1-1 S

E I01 C (1) 1-1 S
E I01 N (1) 1-1 S

E I01 N (6) 1-1 S
E I01 C (2) 1-1 S

E I01 N (1-3) 1-1 S
E I01 N (1) 1-1 S

- Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas
CG G04 - 1-500 N
G J01 - 1-N S
E J02 N (15.2) 1-1 S
E J02 V (13) 1-1 S
E J02 V (255) 0-1 N

L - Detalhamento Específico de Armamentos
CG G04 - 1-500 N
G L01 - 1-N S
E L02 N (1) 1-1 S

E L02 V (1-15) 1-1 S
E L02 V (1-15) 1-1 S
E L02 V (1-256) 1-1 S

M - Detalhamento Específico de Combustíveis
CG G04 - 0-1 N
E M01 N (9) 1-1 S
E M01 V (0-21) 0-1 N
E M01 N (16.4) 0-1 N

E M01 C (2) 1-1 S
E M01 V (95) 1-1 S
E M01 N (8.4) 0-1 N
E M01 N (8.4) 0-1 N
E M01 N (8.4) 0-1 N

E M01 N (16.2) 0-1 N

Ma – Grupo do CIDE de Combustível
G M01 - 0-1 N
E Ma01 N (16.4) 1-1 S
E Ma01 N (15.4) 1-1 S
E Ma01 N (15.2) 1-1 S

Mb– Grupo do Encerrante de Combustível
G M01 - 0-1 N
E Mb01 N (1-3) 1-1 S
E Mb01 N (1-3) 0-1 N
E Mb01 N (1-3) 1-1 S

E Mb01 N (15.3) 1-1 S
E Mb01 N (15.3) 1-1 S

N - Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade
G G04 - 0-500 N
G N01 - 0-500 S
E N02 V (20) 1-1 S
E N02 N (11.3) 1-1 S
E N02 D 1-1 S
E N02 D 1-1 S
E N02 C (1-20) 0-1 N

O - Tributos incidentes no Produto ou Serviço
G G02 - 1-1 S
E O01 N (15.2) 0-1 N

CG O01 - 1-1 S
E O03 N (1) 1-1 S
E O03 V (4) 1-1 S

E O03 N (1) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (5.4) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (1) 0-1 N
E O03 N (5.2) 0-1 N

E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N

E O03 N (5.4) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N

E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 N (2) 0-1 N

E O03 N (13.2) 0-1 N
E O03 N (13.2) 0-1 N
E O03 N (3.4) 0-1 N
E O03 N (13.2) 0-1 N
E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 C (2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 N (15.2) 0-1 N
E O03 N (8.4) 0-1 N

E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N

E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 N (5.2) 0-1 N
E O03 N (8.4) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 N (8.4) 0-1 N

E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 C (1) 0-1 N

E O03 N (8.4) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 N (8.4) 0-1 N
E O03 N (16.2) 0-1 N
E O03 boolen 0-1 N
E O03 N (13.2) 0-1 N
E O03 N (2) 0-1 N
E O03 N (3.4) 0-1 N
E O03 N (13.2) 0-1 N
E O03 N (13.2) 0-1 N

P - Imposto sobre Produtos Industrializados
G O01 - 0-1 N
E P01 V (14) 0-1 N
E P01 V (1-60) 0-1 N

E P01 N (1-12) 0-1 N
E P01 C (1-3) 1-1 S

Pa – Grupo de Tributação do IPI
G P01 1-1 S
E Pa01 C (2) 1-1 S

E Pa01 N (15.2) 0-1 N
E Pa01 N (16.4) 0-1 N

E Pa01 N (15.4) 0-1 N
E Pa01 N (5.2) 0-1 N
E Pa01 N (15.2) 0-1 N

Q - Imposto de Importação
G O01 - 0-1 N
E Q01 N (15.2) 1-1 S
E Q01 N (15.2) 1-1 S
E Q01 N (15.2) 1-1 S
E Q01 N (15.2) 1-1 S

R - Programa de Integração Social
G O01 - 0-1 N
E R01 C (2) 1-1 S

E R01 C (2) 1-1 S
E R01 N (15.2) 0-1 N
E R01 N (5.2) 0-1 N
E R01 N (15.2) 0-1 N
E R01 N (16.4) 0-1 N
E R01 N (15.4) 0-1 N

Ra – PISST
G O01 - 0-1 N
E Ra01 N (15.2) 0-1 N
E Ra01 N (5.2) 0-1 N
E Ra01 N (16.4) 0-1 N
E Ra01 N (15.2) 0-1 N
E Ra01 N (15.2) 0-1 N
E Ra01 N (1) 0-1 N

S – COFINS
G O01 - 0-1 N
E S01 C (2) 1-1 S
E S01 N (15.2) 0-1 N
E S01 N (5.2) 0-1 N
E S01 N (15.2) 0-1 N
E S01 N (16.4) 0-1 N

E S01 N (15.4) 0-1 N

T – COFINSST
G O01 - 0-1 N
E T01 N (15.2) 0-1 N
E T01 N (15.2) 0-1 N
E T01 N (16.4) 0-1 N
E T01 N (15.4) 0-1 N
E T01 N (15.2) 1-1 S
E T01 N (1) 0-1 N

U – ISSQN
CG O01 - 0-1 N
E U01 N (15.2) 1-1 S
E U01 N (5.2) 1-1 S
E U01 N (15.2) 1-1 S
E U01 N (7) 1-1 S

E U01 V (5) 1-1 S
E U01 N (13.2) 0-1 N
E U01 N (13.2) 0-1 N
E U01 N (13.2) 0-1 N
E U01 N (13.2) 0-1 N
E U01 N (1) 1-1 S

E U01 N (13.2) 0-1 N
E U01 N (1) 1-1 S

E U01 V (1-20) 0-1 N
E U01 N (7) 0-1 N

E U01 N (4) 0-1 N
E U01 V (1-30) 0-1 N
E U01 N (1) 1-1 S

V - Tributação do ICMS para a UF do Destinatário
G O01 - 0-1 N
E V01 N (13.2) 1-1 S
E V01 N (3.4) 0-1 N
E V01 N (3.4) 1-1 S
E V01 N (3.4) 1-1 S

E V01 N (3.4) 1-1 S
E V01 N (13.2) 0-1 N

E V01 N (13.2) 1-1 S
E V01 N (13.2) 1-1 S
E V01 N (13.2) 0-1 N

X - Tributos devolvidos (para o item da NF-e)
G G02 0-1 N
E X01 N (3.2) 1-1 S

Xa01 - Informação do IPI Devolvido
G X01 1-1 S
E Xa01 N (13.2) 1-1 S

Xb – Observações de uso livre do contribuinte
G G02 0-1 N
G Xb01 0-1 N
E Xb02 C (1-20) 1-1 S
E Xb02 C (1-60) 1-1 S

Xc – Observações de uso livre do Fisco
G G02 0-1 N
G Xc01 0-1 N
E Xc02 C (1-20) 1-1 S
E Xc02 C (1-60) 1-1 S

W - Valores Totais da NF-e
G A01 - 1-1 S
G W01 - 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S

E W02 N (13.2) 1-1 N
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S

E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (15.2) 1-1 S
E W02 N (16.2) 0-1 N
E W02 N (13.2) 0-1 N
E W02 N (13.2) 0-1 N
E W02 N (13.2) 0-1 N

E W02 N (16.2) 0-1 N
E W02 N (16.2) 0-1 N
E W02 N (16.2) 0-1 N

E W02 N (16.2) 0-1 N

Wa – Valores Totais referentes ao ISSQN
G W01 - 0-1 N
E Wa01 N (15.2) 0-1 N

E Wa01 N (15.2) 0-1 N
E Wa01 N (15.2) 0-1 N
E Wa01 N (15.2) 0-1 N
E Wa01 N (15.2) 0-1 N
E Wa01 D 1-1 S
E Wa01 N (13.2) 0-1 N
E Wa01 N (13.2) 0-1 N
E Wa01 N (13.2) 0-1 N
E Wa01 N (13.2) 0-1 N
E Wa01 N (13.2) 0-1 N
E Wa01 N (2) 0-1 N

Wb – Grupo de Retenção de Tributos
G W01 - 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N

E Wb01 N (15.2) 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N
E Wb01 N (15.2) 0-1 N

Y - Informações do Transporte da NF-e
G A01 - 1-1 S
E Y01 N (1) 1-1 S

CE Y01 V (1-20) 0-1 N
CE Y01 V (1-20) 0-1 N

Ya – Grupo do transportador
G Y01 - 0-1 N
CE Ya01 V (14) 0-1 N
CE Ya01 V (11) 0-1 N
E Ya01 V (1-60) 0-1 N
E Ya01 V (14) 0-1 N

E Ya01 V (1-60) 0-1 N
E Ya01 V (1-60) 0-1 N
E Ya01 C (2) 0-1 N

Yb – Grupo de retenção do ICMS do transporte
G Y01 - 0-1 N
E Yb01 N (15.2) 1-1 S
E Yb01 N (15.2) 1-1 S
E Yb01 N (5.2) 1-1 S
E Yb01 N (15.2) 1-1 S
E Yb01 N (4) 1-1 S
E Yb01 N (7) 1-1 S

Yc – Grupo do Veículo
GE Y01 - 0-1 N
E Yc01 V (8) 1-1 S

E Yc01 C (2) 0-1 N
E Yc01 V (1-20) 0-1 N
Yd – Grupo do Reboque
G Y01 - 0-1 N
G Yd01 - 1-2 S
E Yd02 V (8) 1-1 S

E Yd02 C (2) 0-1 N
E Yd02 V (1-20) 0-1 N

Ye – Grupo dos Volumes
G Y01 - 0-1 N
G Ye01 - 1-N S
E Ye02 N (1-15) 1-1 S

E Ye02 V (1-60) 0-1 N
E Ye02 V (1-60) 0-1 N
E Ye02 V (1-60) 0-1 N
E Ye02 N (15.3) 0-1 N
E Ye02 N (15.3) 0-1 N

Yf – Grupo dos Lacres
G Ye02 - 0-1 N
G Yf01 - 1-N S
E Yf02 V (1-60) 1-1 S

Z - Dados da Cobrança
G A01 - 0-1 N
G Z01 - 0-1 N
E Z02 V (1-60) 0-1 N
E Z02 N (15.2) 0-1 N
E Z02 N (15.2) 0-1 N
E Z02 N (15.2) 0-1 N

Za – Grupo de Duplicatas
G Z01 - 0-N N
G Za01 - 1-N S
E Za02 V (1-60) 1-1 S
E Za02 D 1-1 S
E Za02 N (15.2) 1-1 S

AA - Formas de Pagamento
G A01 1-1 S
G AA01 1-100 S
E AA01 C (1) 0-1 N
E AA02 C (2) 1-1 S
E AA02 V (60) 0-1 N

E AA02 N (13.2) 1-1 S

AAa - Grupo de Cartões
G AA02 0-1 N
E AAa01 N (1) 1-1 S
E AAa01 V (14) 0-1 N

E AAa01 C (2) 0-1 N
E AAa01 V (1-20) 0-1 N
E A01 N (16.2) 0-1 N

AH - Grupo de Informações do Intermediador da Transação
G A01 - 0-1 N
E AB01 V (14) 1-1 S
E AB01 V (60) 1-1 S

AB - Informações Adicionais da NF-e
G A01 - 0-1 N
E AC01 V (1-2000) 0-1 N
E AC01 V (1-5000) 0-1 N

ABa – Grupo de uso livre do contribuinte
G AC01 - 0-1 N
G ACa01 - 1-10 S
E ACa02 V (1-20) 1-1 S
E ACa02 V (1-60) 1-1 S

ABb – Grupo de Processos referenciados
G AC01 - 0-1 N
G ACb01 - 1-N S
E ACb02 V (1-60) 1-1 S
E ACb02 N (1) 1-1 S
E ACb02 N(2) 0-1 N

AC - Informações Suplementares da NF-e
G A01 - 0-1 N
E AD01 V (100-600) 1-1 S
E AD01 V (100) 1-1 S

AD - Informações de Comercio Exterior
G A01 - 0-1 N
E AE01 C (2) 1-1 S

E AE01 V (1-60) 1-1 S
E AE01 V (60) 0-1 N

AE- Informações de Compras
G A01 - 0-1 N
E AF01 V (1-22) 0-1 N

E AF01 V (1-60) 0-1 N
E AF01 V (1-60) 0-1 N

AF - Informações do Registro de Aquisição de Cana
G A01 - 0-1 N
E AG01 V (4-9) 1-1 S
E AG01 V (7) 1-1 S
E AG01 N (11.10) 1-1 S
E AG01 N (11.10) 1-1 S
E AG01 N (11.10) 1-1 S
E AG01 N (15.2) 1-1 S
E AG01 N (15.2) 1-1 S
E AG01 N (15.2) 1-1 S

AFa – Grupo de Fornecimento diário de Cana
G AG01 - 1-31 S
G AGa01 - 1-31 S
E AGa02 N (2) 1-1 S
E AGa02 N (11.10) 1-1 S

AFb – Grupo de deduções – Taxas e Contribuições
G AG01 - 0-10 N
G AGb01 - 0-10 S
E AGb02 V (1-60) 1-1 S
E AGb02 N (15.2) 1-1 S

AG – Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e
G A01 - 0-1 N
E AH01 V (14) 1-1 S
E AH01 V (60) 1-1 S

E AH01 V (60) 1-1 S
E AH01 N (12) 1-1 S
E AH01 C (3) 0-1 N
E AH01 V (40) 0-1 N

Observações Versão
Preenchimento obrigatório 1.0.0.0

Exemplo: NFe, NFCe 1.0.0.0
Informar a versão do layout do arquivo XML. Ex: 4.00 4.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do InvoiCy Conector. Não é necessário o
preenchimento na integração via WebServices. A chave de parceiro é fornecida pela Migrate
ao parceiro no ato da efetivação do contrato comercial. A chave de parceiro é única para cada
parceiro. 1.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do InvoiCy Conector. Não é necessário o
preenchimento na integração via WebServices. A chave de acesso é gerada no cadastro de
uma nova empresa no InvoiCy. Ao concluir o cadastro de uma empresa, a chave de acesso
será exibida. Esta chave é única para cada empresa cadastrada, e identifica a empresa
emissora do documento no InvoiCy. 1.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do InvoiCy Conector. Preencher com S - Sim; ou N -
Não. 1.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do InvoiCy Conector. Se não informar essa tag, o
documento será enviado para a impressora padrão configurada no InvoiCy Conector. 1.0.0.0
S - Sim;
N - Não.
Caso vier preenchida com S, irá imprimir o DANFE em duas vias, e caso vier com o valor N, irá
imprimir o DANFE em uma via. 2.38.0
Grupo de parâmetros da NF-e 2.27.0
Informar o apelido da logomarca a ser impressa no DANFE. Caso não for informado, será
impressa a logomarca padrão cadastrada no InvoiCy. 2.27.0
1.0.0.0
Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Caso não for informado, o InvoiCy irá gerar
um número aleatório. 1.0.0.0
Consulte nosso artigo para mais informações. 1.0.0.0
Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda,
compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de
demonstração, de industrialização ou outra). 1.0.0.0
55 = NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65 = NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo
de documento). 1.0.0.0
Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série.
Série 890-899 de uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu
certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2).
Serie 900-999 – uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. 1.0.0.0
Número do Documento Fiscal. 1.0.0.0
Formato UTC “AAAA-MM-DDThh:mm:ss 1.0.0.0
Preencher com o fuso horário do estado emissor do evento. UTC – Universal Coordinated
Time, onde pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus). No
horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00 respectivamente. 1.0.0.0
Formato UTC "AAAA-MM-DDThh:mm:ss" 1.0.0.0

0-entrada
1-saída 1.0.0.0
1 = Operação interna;
2 = Operação interestadual;
3 = Operação com exterior. 1.0.0.0
0-Não
1-Consumidor final 1.0.0.0
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros. 4.0.0.0
0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria);
1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).
Obrigatório informar quando o indicador de presença (indPres) for:

2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
9=Operação não presencial, outros. 2.38.0
1-Retrato
2-Paisagem
3-Simplificado
4-DANFE NFC-e
5-DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de
forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma
de disponibilização do DANFE.). 1.0.0.0
1 – Normal – emissão normal;

2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de
Segurança;
3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente
Nacional – SCAN; Desativado
4 – Contingência DPEC - emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão
em Contingência – DPEC;
5 – Contingência FS-DA - emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário
de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA);
6 - Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7 - Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência RS);
9 - Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também
para NFC-e).
Observação: Para a NFC-e somente é válida a opção de contingência: 9-Contingência Off-
Line, a critério da UF, opção 4-Contingência EPEC. 1.0.0.0
1 - Produção; 2 - Homologação 1.0.0.0
Obs: Campo obrigatório apenas quando emissão em contingência 1.0.0.0
Formato UTC “AAAA-MM-DDThh:mm:ss 1.0.0.0
1 - NF-e normal
2 - NF-e complementar
3 – NF-e de ajuste
4 - Devolução/Retorno 1.0.0.0
Para enviar mais de um email, os endereços podem ser separados por ";". Caso seja
informado o mesmo endereço de e-mail na tag "xEmail_dest", o InvoiCy enviará o e-mail duas
vezes. Esse campo não se aplica para empresas que utilizam certificado digital A3. 1.0.0.0
Obrigatório preencher no envio da prévia da NF-e. 1.0.0.0
ciados
Grupo com as informações das NF/NF-e /NF de produtor/ Cupom Fiscal referenciadas. Esta
informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de
Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). 1.0.0.0
Preencher somente o campo Ab03 para referenciar NF-e ou NFC-e.
Para referenciar uma nota do modelo 1/1ª, informar somente os campos Ab04, Ab05, Ab06,
Ab08, Ab09 e Ab10.
Quando referenciar NF de Produtor Rural deve-se utilizar somente os campos Ab04, Ab05,
Ab06, Ab07, Ab08, Ab09, Ab10 e Ab11.
Para referenciar um Cupom Fiscal, devem ser informados somente os campos Ab13, Ab14 e
Ab15.
Para referenciar um CT-e, informar somente a TAG.
Não informar este grupo quando a integração for API Rest. 1.0.0.0
Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada
a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65). 1.0.0.0
Utilizar a Tabela do IBGE. 1.0.0.0
AAMM da emissão da NF-e. 1.0.0.0
Informar o CNPJ do emitente da NF. 1.0.0.0
Informar o CPF do emitente da NF de produtor 1.0.0.0
Informar o código 04 – NF de Produtor; 01- para NF avulsa ou 02 - modelo 02 4.0.0.0
Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1.0.0.0
1.0.0.0
Informar a IE do emitente da NF de Produtor 1.0.0.0
Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual -
(v2.0). 1.0.0.0
Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não
ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom
Fiscal (emitido por ECF) 1.0.0.0
Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e 1.0.0.0
Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e 1.0.0.0
ônica
Grupo com as informações do emitente da NF-e. 1.0.0.0
1.0.0.0
O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos.
3.0.0.0
Razão Social ou Nome do emitente 1.0.0.0
Nome Fantasia do emitente 1.0.0.0
Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação
1.0.0.0
de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.
Este campo deve ser informado quando o campo IM (B06) for informado. 1.0.0.0
A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem
caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); 1.0.0.0
O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de
inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;
Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST
1.0.0.0
para a UF de destino.
Este campo será obrigatoriamente preenchido com uma das situações abaixo:
1 – Simples Nacional;
1.0.0.0
2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta;
3 – Regime Normal.
1.0.0.0
Logradouro do emitente 1.0.0.0
Número do emitente 1.0.0.0
Complemento do emitente 1.0.0.0
Bairro do emitente 1.0.0.0
Nome do município do emitente 1.0.0.0
Sigla da UF do emitente 1.0.0.0
Código do CEP do emitente. Informar os zeros não significativos.
Obrigatório a partir da NT2011.004 1.0.0.0
1058 - Brasil 1.0.0.0
Brasil ou BRASIL 1.0.0.0
Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido
informar o código do país + código da localidade + número do telefone 1.0.0.0
Informar o e-mail do emitente que será impresso no DANFE. 1.0.0.0
trônica
Grupo com as informações do destinatário da NF-e. Obrigatório apenas para NF-e. NFC-e não
é necessário preenchimento 1.0.0.0
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário. 1.0.0.0
Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior. No caso de 1.0.0.0
operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o
número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (este 1.0.0.0
campo aceitaou
Razão Social valor
nomeNulo).
do destinatário, obrigatório para NF-e 1.0.0.0
Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o
destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS. Não informar o conteúdo do campo se o destinatário não for
contribuinte do ICMS. 1.0.0.0
Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob
controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da
operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de
Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob
controle da SUFRAMA. 1.0.0.0
1-Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário)
2-Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS.
9-Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes
do ICMS;
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do
destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do
destinatário. 1.0.0.0
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao
ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. 1.0.0.0
-e
Obrigatório apenas para NF-e. Para NFC-e não é obrigatório o preenchimento deste grupo 1.0.0.0
Número do destinatário 1.0.0.0
Complemento do destinatário 1.0.0.0
Bairro do destinatário 1.0.0.0
Informar o e-mail do destinatário, caso seja informado o mesmo endereço de e-mail na tag
"EmailArquivos", o InvoiCy enviará o e-mail duas vezes. 1.0.0.0
Logradouro do destinatário 1.0.0.0
Nome do País 1.0.0.0
Informar ‘9999999’ para operações com o exterior. Consulte nosso artigo para mais informações.
1.0.0.0
Informar ‘EXTERIOR’ para operações com o exterior. 1.0.0.0
Informar ‘EX’ para operações com o exterior. 1.0.0.0
Informar os zeros não significativos. 1.0.0.0
Utilizar a Tabela do BACEN 1.0.0.0
informar o código do país + código da localidade + número do telefone. 1.0.0.0
Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. 1.0.0.0

Informar o CNPJ ou o CPF da retirada 1.0.0.0
2.13.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar os zeros não significativos. 2.13.0
Utilizar a Tabela do BACEN 2.13.0
2.13.0
informar o código do país + código da localidade + número do telefone. 2.13.0
2.13.0
Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). 2.13.0
Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário. 1.0.0.0

Informar o CNPJ ou o CPF da entrega. 1.0.0.0
2.13.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar os zeros não significativos. 2.13.0
Utilizar a Tabela do BACEN 2.13.0
2.13.0
informar o código do país + código da localidade + número do telefone. 2.13.0
2.13.0
Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). 2.13.0
do XML
Informar este grupo quando desejar autorizar o download do arquivo XML no Portal da SEFAZ
por alguma pessoa envolvida na operação. 1.0.0.0
Informar o CNPJ ou CPF. Preencher com os zeros não significativos. 1.0.0.0
1.0.0.0
F-e
1.0.0.0
Norma referenciada, informações complementares, etc. 1.0.0.0
1.0.0.0
Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e
que o contribuinte não possua codificação própria. Formato “CFOP9999”. 1.0.0.0
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e
DUN-14). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o
literal “SEM GTIN”. Nos demais casos, deve-se preencher com GTIN contido na embalagem
com código de barras. 4.0.0.0
Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN 2.41.3
1.0.0.0
Código NCM (8 posições), informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação
não for de comércio exterior (importação/ exportação) ou o produto não seja tributado pelo
IPI. Em caso de serviço informar o código 99 1.0.0.0
Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. 1.0.0.0
Utilizar Tabela de CFOP. 1.0.0.0
Informar a unidade de comercialização do produto. 1.0.0.0
Informar a quantidade de comercialização do produto. Reduzido para 11 dígitos NT2011.004 1.0.0.0

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o
contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor
unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. 1.0.0.0
1.0.0.0
Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e
DUN-14). Para produtos que não possuem código de barras com GTIN, deve ser informado o
literal “SEM GTIN”. Nos demais casos, deve-se preencher com GTIN contido na embalagem
com código de barras. 4.0.0.0
Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN,
correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras 2.41.3
1.0.0.0
Informar a quantidade de tributação do produto. Reduzido para 11 dígitos NT2011.004 1.0.0.0
Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o
contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor
unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar os valores de descontos e abatimentos que tem reflexo no valor da NF (NT2011.004) 1.0.0.0
Informar os valores do item que devem compor o valor da NF mas não tenham campo de total
correspondente no grupo ICMSTot. Ex. vPIS retido por ST, vCOFINS retido por ST, vIOP,
vDespAdu, etc. (NT2011.004) 1.0.0.0
Este campo deverá ser preenchido com:
0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd)
1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) 1.0.0.0
0 - Produtos
1 - Veículos
2 - Medicamentos
3 - Armamentos
4 – Combustível
5 - Serviço 1.0.0.0
Se desejar que o item seja impresso de forma destacada ou não, informe:
0-Não Destaca
1-Destaca. 1.0.0.0
Informação de interesse do emissor para controle do B2B 1.0.0.0
Informação de interesse do emissor para controle do B2B 1.0.0.0
Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: algarismos,
letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-
65FF57F616FE 1.0.0.0
O CONFAZ institui o "Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune
Nacional", denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por UF, que disciplina o
credenciamento do contribuinte que realize operação com papel destinado à impressão de
livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada
operação com papel destinado à impressão, obtendo o "número de registro de controle da
operação" denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI
Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SP. 1.0.0.0
Código especificador da Substituição Tributária - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos
regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto. 4.0.0.0
Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS
52/2017:
S - Produzido em Escala Relevante;
N - Produzido em Escala NÃO Relevante.
Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do
Convenio 52/2017. 4.0.0.0
CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. 4.0.0.0
4.0.0.0
Elemento descritivo da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística 1.0.0.0
1.0.0.0
Elemento descritivo da TAG da Declaração de Importação. 1.0.0.0

Informar o número do documento de importação.

Ampliado para até 12 caracteres e acréscimo de DRI-E no rol de documentos (NT2011.004) 2.41.3
Formato “AAAA-MM-DD” 1.0.0.0
Local do desembaraço aduaneiro 1.0.0.0
Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro 1.0.0.0

Código do exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e. 1.0.0.0
1-Marítima
2-Fluvial
3-Lacustre
4-Aérea
5-Postal
6-Ferroviária
7-Rodoviária
8-Conduto / Rede transmissão
9-Meios Próprios
10-Entrada / Saída ficta
11-Courier
12-Em mãos
13-Por reboque 2.41.3
A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima 1.0.0.0

1-Importação por conta própria
2-Importação por conta e ordem
3-Importação por encomenda 1.0.0.0
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda.
Informar zeros não significativos. 1.0.0.0
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não
aceita o valor "EX". Utilizar tabela IBGE 1.0.0.0
Elemento descritivo de Adições. 2.41.3

Não informar este grupo quando a integração for API Rest. 2.41.3
No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido 2.41.3
Número sequencial do item dentro da adição 2.41.3
Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da
NF-e 1.0.0.0
2.41.3
2.41.3
Informar apenas no Drawback e nas exportações 1.0.0.0
2.41.3
1.0.0.0
1.0.0.0
NF-e recebida com fim específico de exportação 1.0.0.0
A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item 1.0.0.0
s
Informar apenas quando se tratar de veículos novos. 1.0.0.0
1 – Venda concessionária,
2 – Faturamento direto para consumidor final
3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo,...)
0 – Outros 1.0.0.0
VIN (código-identificação-veículo) 1.0.0.0
Código de cada montadora. 1.0.0.0
1.0.0.0
Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) 1.0.0.0
Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) 1.0.0.0
Em toneladas - 4 casas decimais 1.0.0.0
Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais 1.0.0.0
1.0.0.0
Utilizar Tabela RENAVAM (v2.0)
01-Álcool
02-Gasolina
03-Diesel (...)
16-Álcool/Gasolina
17-Gasolina/Álcool/GNV
18-Gasolina/Elétrico 1.0.0.0
1.0.0.0
Capacidade Máxima de Tração, em Toneladas 4 casas decimais 1.0.0.0
Em metros - 4 casas decimais 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Utilizar Tabela RENAVAM

02-CICLOMOTO
03-MOTONETA
04-MOTOCICLO
05-TRICICLO
06-AUTOMÓVEL
07-MICROÔNIBUS
08-ÔNIBUS
10-REBOQUE
13-CAMINHONETA
14-CAMINHÃO
17-C. TRATOR
22-ESP / ÔNIBUS
23-MISTO / CAM
24-CARGA / CAM
*Lista exemplificativa. 1.0.0.0
Utilizar Tabela RENAVAM
1-PASSAGEIRO
2-CARGA
3-MISTO
4-CORRIDA
5-TRAÇÃO
6-ESPECIAL 1.0.0.0
Informa-se o veículo tem VIN (chassi)remarcado.
R-Remarcado
N-Normal 1.0.0.0
1-Acabado;
2-Inacabado;
3-Semi-acabado 1.0.0.0
Utilizar Tabela RENAVAM 1.0.0.0
Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN

01-AMARELO
02-AZUL
03-BEGE
04-BRANCA
05-CINZA
06-DOURADA
07-GRENA
08-LARANJA
09-MARROM
10-PRATA
11-PRETA
12-ROSA
13-ROXA
14-VERDE
15-VERMELHA
16-FANTASIA 1.0.0.0
Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. 1.0.0.0
0 - Não há;
1 - Alienação Fiduciária;
2 - Arrendamento Mercantil;
3 - Reserva de Domínio;
4 - Penhor de Veículos;
9 - outras. 1.0.0.0
mas farmacêuticas
Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas. 1.0.0.0

1.0.0.0
Utilizar o número do registro ANVISA 4.0.0.0
Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta,
como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). 2.13.0
s
Informar apenas quando se tratar de armamento. 1.0.0.0
0 - Uso permitido;
1 - Uso restrito; 1.0.0.0
Informar o número de série único da arma 1.0.0.0
1.0.0.0
Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de
funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. 1.0.0.0
s
Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes. 1.0.0.0

Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos –
SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.htm). Informar 999999999 se o produto não possuir
código de produto ANP - Agência Nacional do Petróleo. 1.0.0.0
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do
Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível). 1.0.0.0
Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para
uma temperatura diferente da ambiente. 1.0.0.0
Informar a UF de consumo. 1.0.0.0
Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos -
SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). 4.0.0.0
Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de pretóleo no produto GLP.
Valores de 0 a 100. 4.0.0.0
Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto
GLP. Valores de 0 a 100. 4.0.0.0
Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto
GLP. Valores de 0 a 100. 4.0.0.0
Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. 4.0.0.0
1.0.0.0
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 1.0.0.0
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico
1.0.0.0
combustível (CIDE).
1.0.0.0
Informações do grupo de “encerrante” disponibilizado por hardware específico acoplado à

bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto Revendedor de Combustível.
1.0.0.0
Informar o número do bico utilizado no abastecimento.
1.0.0.0
Caso exista, informar o número da bomba utilizada.
1.0.0.0
Informar o número do tanque utilizado.
1.0.0.0
Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no início do abastecimento. 1.0.0.0
Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no término do abastecimento. 1.0.0.0
idade
Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente 4.0.0.0
4.0.0.0
4.0.0.0
Formato: "AAAA-MM-DD" 4.0.0.0
Formato: "AAAA-MM-DD". Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. 4.0.0.0
2.41.3
o
O grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for
informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e viceversa 1.0.0.0
Valor aproximado total por item de tributos federais, estaduais e municipais. Conforme
NT2013/003 1.0.0.0
1.0.0.0
Origem da mercadoria:
0 - Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3,4,5 e 8
1 - Estrangeira - Importação Direta
2 - Estrangeira - Adq. no mercado interno
3 - Nacional - com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 - Nacional - cuja produção tenha sido feita em conformidade
5 - Nacional - com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6 - Estrangeira - Imp. direta, sem similar nacional, na lista da CAMEX
7 - Estrangeira - Adq. interno, sem similar nacional, na lista da CAMEX
8 - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% 1.0.0.0
Tributação do ICMS:
00 – Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 – Outros
Tributação do ICMS para simples nacional. CSOSN:
101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0) 102- Tributada pelo
Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional (v.2.0)
201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
Substituição Tributária;
202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por
Substituição Tributária;
203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do
ICMS por Substituição Tributária;
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por
antecipação;
Tributação do ICMS:
900 – Outros 1.0.0.0
0 - Margem Valor Agregado (%);
1 - Pauta (Valor);
2 - Preço Tabelado Máx. (valor);
3 - Valor da operação. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
O valor do ICMS desonerado será informado apenas nas operações:

a) com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.
c) de venda a órgãos da administração pública direta e suas fundações e autarquias com
isenção do ICMS.(NT2011/004) 1.0.0.0
0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
1 - Lista Negativa (valor);
2 - Lista Positiva (valor);
3 - Lista Neutra (valor);
4 - Margem Valor Agregado (%);
5 - Pauta (valor);
6 - Valor da Operação 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido
quando a legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004) 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a
legislação não exigir a sua informação. (NT2011/004) 1.0.0.0
1.0.0.0
Este campo será preenchido quando o campo vICMS_icms estiver preenchido.

Informar o motivo da desoneração:
1 – Táxi;
2 – Deficiente Físico;
3 – Produtor Agropecuário;
4 – Frotista/Locadora;
5 – Diplomático/Consular;
6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução
714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
7 – SUFRAMA;
8 – Venda a Órgãos públicos (NT2011/004);
9 – outros (NT2011/004);
10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12);
16=Olimpíadas Rio 2016.
Observação: Revogada a partir da versão 3.10 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente
Físico 1.0.0.0
Obrigatório nas seguintes operações: CST 20, 30, 40, 70, 90 1.0.0.0
Apenas para CST 51 1.0.0.0
Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. (v2.0) 1.0.0.0
Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (v2.0) 1.0.0.0
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0) 1.0.0.0
Informar o valor da BC do ICMSST da UF destino (v2.0) 1.0.0.0
Obrigatório para CST do simples nacional 1.0.0.0
Obrigatório para CST do simples nacional 1.0.0.0

Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Nota: Precentual máximo de 2%,
conforme a legislação. 4.0.0.0
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) 4.0.0.0
Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. 4.0.0.0
4.0.0.0
Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. 4.0.0.0
4.0.0.0
Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a
mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de
FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. Obrigatório quando CST 60 ou
CSOSN 500, e também pode ser informado quando gerado o grupo ICMS-ST. 2.13.0
Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. Pode ser informado para o
grupo ICMS-ST, e quando CST 60 ou CSOSN 500. 2.13.0
Obrigatório quando CST 60 ou quando gerar o grupo ICMS-ST. 2.13.0

Percentual máximo de 2%, conforme a legislação. Obrigatório quando CST 60 ou quando
gerar o grupo ICMS-ST. 2.13.0
Obrigatório quando CST 60 ou quando gerar o grupo ICMS-ST. 2.13.0
Cria o grupo ICMSST para as CST 41 e 60. O grupo de ICMSST somente será gerado se este
valor for igual "S" e a CST informada for "41" ou "60". OBS: Não é obrigatório e aceita valores
"S" e "N". Caso não for informado ou preenchido como "N", cria o grupo normal da CST. 4.0.0.0
Obrigatório quando CST 60 ou CSOSN 500, e quando gerar o grupo ICMS-ST. 2.13.0
Pode ser informado os seguintes valores: "true" ou "false". Caso informar o valor "true" nesta
tag, o campo "Não descontar valor do ICMS desonerado do total da NF-e" do PopUp Impostos
na digitação virá marcado automaticamente. Quando preenchido com o valor "false", esta
opção não será marcada. 2.52.0
Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo
Pode ser informado nas seguintes operações: CST 10, 70 e 90 2.41.3
Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da
desoneração:
3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário
Pode ser informado nas seguintes operações: CST 10, 70 e 90 2.41.3
Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). No caso de
diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
Pode ser informado nas seguintes operações: CST 51 2.41.3

s
Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI. 1.0.0.0
1.0.0.0
Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB N° 770/2007

As informações abaixo correspondem respectivamente ao TIPO DE SELO - CÓDIGO - COR DO
SELO
Produto Nacional - 9710-01 - Verde combinado com marrom
Produto Nacional para exportação Tipo "1" - 9710-10 - Verde escuro combinado com marrom
Produto Estrangeiro - 8610-09 - Vermelho combinado com azul 4.0.0.0
1.0.0.0
Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002 4.0.0.0
1.0.0.0
00-Entrada com recuperação de crédito

01-Entrada tributada com alíquota zero
02-Entrada isenta
03-Entrada não-tributada
04-Entrada imune
05-Entrada com suspensão
49-Outras entradas
50-Saída tributada
51-Saída tributada com alíquota zero
52-Saída isenta
53-Saída não-tributada
54-Saída imune
55-Saída com suspensão
99-Outras saídas 1.0.0.0
1.0.0.0
Para IPI tributado por alíquota, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatórios: vBC_IPI, pIPI, vIPI.
Para IPI tributado por unidade, CST 00, 49, 50, 99. Campos obrigatórios: vBC_IPI, qUnid_IPI, 1.0.0.0
vIPI. 1.0.0.0
Para IPI não tributado, CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54, 55. Informar somente a CST do
IPI. 1.0.0.0
1.0.0.0
Informar apenas quando o item for sujeito ao II. 1.0.0.0

1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal

(cumulativo/não cumulativo));
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de
produto);
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));
05 - Operação Tributável (Substituição Tributária);
06 - Operação Tributável (alíquota zero);
07 - Operação Isenta da Contribuição;
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição;
09 - Operação com Suspensão da Contribuição;
99 - Outras Operações;
49 - Outras Operações de Saída;
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no
Mercado Interno;
51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no
Mercado Interno ;
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação;
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no
Mercado Interno;
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e 1.0.0.0
de Exportação ;
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação;
Mercado Interno, e de Exportação;
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada
no Mercado Interno;
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não
Tributada no Mercado Interno;
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportação;
63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno;
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no
Mercado Interno e de Exportação;
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação;
67 - Crédito Presumido - Outras Operações;
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito;
71 - Operação de Aquisição com Isenção;
72 - Operação de Aquisição com Suspensão;
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero;
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição;
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária;
98 - Outras Operações de Entrada;
1.0.0.0
1.0.0.0
Tributado por alíquota, utilizar CST 01 ou 02. Campos obrigatórios: vBC_pis, pPIS, vPIS.
Tributado por quantidade, utilizar CST 03. Campos obrigatórios: vPIS, qBCProd_pis,
vAliqProd_pis. 1.0.0.0
Outras operações, utilizar CST 99. Caso for medido em alíquota, utilizar campos: vBC_pis,
pPIS, vPIS. Caso for medido em valor, utilizar campos: vPIS, qBCProd_pis, vAliqProd_pis.
PIS não tributado, utilizar CST 04,06,07,08,09. Somente informar a CST 1.0.0.0
As demais CST não possuem regra específica até o momento.
O vPIS retido deve ser totalizado em vOutro (NT2011.004) 1.0.0.0
Informar o grupo quando o PIS tiver Substituição Tributária. Ao informar este grupo, é
obrigatório também informar o grupo O. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar campos para cálculo do PIS Substituição Tributária em percentual (Pa02, Pa03 e
1.0.0.0
Pa06) ou campos para COFINS em valor (Pa04, Pa05 e Pa06).
1.0.0.0
1.0.0.0
0-Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e
1-Valor do PISST compõe o valor total da NF-e 2.41.3
1.0.0.0
01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal

(cumulativo/não cumulativo));
02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada));
03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de
produto);
04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero));
05 - Operação Tributável (Substituição Tributária);
06 - Operação Tributável (alíquota zero);
07 - Operação Isenta da Contribuição;
Mercado Interno;
Mercado Interno ;
Mercado Interno;
Mercado Interno;
Mercado Interno ;
Mercado Interno;
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e
de Exportação ; 1.0.0.0
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado
Mercado Interno, e de Exportação;
60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada
no Mercado Interno;
61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não
Tributada no Mercado Interno;
62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de
Exportação;
Tributadas no Mercado Interno;
64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado
65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no
Tributado por alíquota, utilizar CST 01 ou 02. Campos obrigatórios: vBC_cofins, pCOFINS,
vCOFINS. 1.0.0.0
Tributado por quantidade, utilizar CST 03. Campos obrigatórios: vCOFINS, qBCProd_cofins,
vAliqProd_cofins. 1.0.0.0
Outras operações, utilizar CST 99. Caso for medido em alíquota, utilizar campos: vBC_cofins,
pCOFINS, vCOFINS. Caso for medido em valor, utilizar campos: vCOFINS, qBCProd_cofins, 1.0.0.0
vAliqProd_cofins.
COFINS não tributado, utilizar CST 04,05,06,07,08,09. Somente informar a CST
As demais CST não possuem regra específica até o momento. 1.0.0.0
O vCOFINS retido deve ser totalizado em vOutro (NT2011.004) 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (Q02, Q03 e 1.0.0.0
Q06) ou campos para COFINS em valor (Q04, Q05 e Q06). 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
0-Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e

1-Valor da COFINSST compõe o valor total da NF-e 2.41.3
Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NF-e conjugadas, onde há a prestação de
serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS. OBS: Nota Fiscal
Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a SEFAZ e cada
prefeitura municipal.
O grupo de ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for
informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0

Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. 1.0.0.0
1.0.0.0
Valor declaratório 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1-SIM
2-NÃO 1.0.0.0
1-Exigível
2-Não incidência
3-Isenção
4-Exportação
5-Imunidade
6-Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7-Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999" 1.0.0.0
Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN 1.0.0.0

1-SIM
2-NÃO 1.0.0.0
rio
Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do
ICMS 1.0.0.0
Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do Destinatário 1.0.0.0
Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. 1.0.0.0
Alíquota adotada nas operações internas na UF do Destinatário para o produto/mercadoria 1.0.0.0

Alíquota interestadual das UF envolvidas:
- 4% alíquota interestadual para produtos importados;
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do
Norte e Nordeste ou ES;
- 12% para os demais casos. 1.0.0.0
Percentual de partilha para a UF do destinatário:
- 40% em 2016;
- 60% em 2017;
- 80% em 2018;
- 100% a partir de 2019. 1.0.0.0
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. 1.0.0.0

Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário 1.0.0.0
Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. 1.0.0.0
4.0.0.0
)
Nota: O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações
Adicionais do Produto (tag: infAdProd) 1.0.0.0
Nota: O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
e
Campo de uso livre do Contribuinte para o item da NF-e. Informar o nome do campo no
atributo xCampoCont e o conteúdo do campo no xTextoCont. 1.0.0.0
Não informar quando a integração for API Rest. 1.0.0.0

Identificação do campo. Não informar espaços.
Conteúdo do campo
1.0.0.0
Não informar quando a integração for API Rest. 1.0.0.0

Identificação do campo. Não informar espaços.
Conteúdo do campo
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar o somatório do campo vBC de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90. Com
CSOSN = 900. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vICMS de item produto com CST = 00, 10, 20, 30, 70 e 90.
Com CSOSN = 900. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o Somatório do campo vICMSDeson informado em cada item. 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vBCST de item produto com CST = 10, 30, 70 e 90. Com
CSOSN = 201, 202, 203 e 900. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vICMSST de item com CST = 10, 30, 70 e 90. Com CSOSN =
201, 202, 203 e 900. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vProd de item sujeito ao ICMS e indTot = 1. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vFrete. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vSeg. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vDesc. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vII. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vIPI. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vPIS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vCOFINS de item sujeito ao ICMS. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vOutro. NT2011.004 1.0.0.0
(+) vProd_ttlnfe
(-) vDesc_ttlnfe
(+) vST_ttlnfe
(+) vFrete_ttlnfe
(+) vSeg_ttlnfe
(+) vOutro_ttlnfe
(+) vII_ttlnfe
(+) vIPI_ttlnfe
(+) vServ_ttlnfe (NT2011/005)
(+) vPIS
(+) vCofins 2.41.3
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais, conforme NT2013/003.

Nesse campo deve ser somado o valor de todos os campos vTotTrib dos itens. 1.0.0.0
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino 1.0.0.0
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS
relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. 1.0.0.0
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente 1.0.0.0

4.0.0.0
4.0.0.0
4.0.0.0
4.0.0.0
1.0.0.0
Informar o somatório do campo vProd de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004 1.0.0.0

Informar o somatório do campo vBC de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vISSQN. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vPIS de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004 1.0.0.0
Informar o somatório do campo vCOFINS de item sujeito ao ISSQN. NT2011.004 1.0.0.0
Formato: AAAA-MM-DD 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1 - Microempresa Municipal
2 - Estimativa
3 - Sociendade de Profissionais
4 - Cooperativa
5 - Microempresário Individual (MEI)
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgãos Públicos Federais 1.0.0.0
Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64
Lei nº 10.833/2003, art. 34 como normas infralegais, temos como exemplo: Instrução 1.0.0.0
Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539, de 25/04/2005.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS 1.0.0.0
PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.450/85, ART. 52
1.0.0.0
c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte
Lei nº 10.833 de 29.12.2003, arts. 30, 31, 32, 35 e 36 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte. 4.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador, preenchendo os zeros não significativos. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar a IE quando o transportador for contribuinte do ICMS.
Informar ISENTO quando o transportador for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado
à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.
Não informar o conteúdo da TAG se o transportador não for contribuinte do ICMS. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
A UF deve ser informada se informado uma IE para o transportador. 1.0.0.0
te
Informar o valor do ICMS do serviço de transporte retido. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
CFOPs permitidas desde 31/05/2010:

5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5359
5360 1.0.0.0
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6359
6360
7358
Informar o veículo trator 1.0.0.0

Informar em um dos seguintes formatos:
XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de
formação diversa. (NT2011.005)
A placa do veículo estrangeiro deverá ser informada em informações complementares quando
for diferente dos formatos XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. 1.0.0.0
2.41.3
1.0.0.0
Informar os reboques/Dolly 1.0.0.0

XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999
Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tenha lei de
formação diversa. (NT2011.005).
A placa do veículo estrangeiro deverá ser informada em informações complementares quando
for diferente dos formatos XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. 1.0.0.0
2.41.3
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar a quantidade de volumes transportados. Na versão essa campo tornasse necessário
o seu preenchimento. 1.0.0.0
Informar a espécie 1.0.0.0
Informar a marca dos volumes 1.0.0.0
Informar a numeração de cada volume, caso houver volumes. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informar o número do lacre 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos.
Ex.: “001”,”002”,”003”,... 1.0.0.0
Na versão essa campo tornasse necessário o seu preenchimento. 1.0.0.0
Grupo obrigatório para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o
campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com '90=Sem pagamento'. 4.0.0.0
0-Pagamento à Vista
1-Pagamento à Prazo 4.0.0.0
01-Dinheiro;
02-Cheque;
03-Cartão de Crédito;
04-Cartão de Débito;
05-Crédito Loja;
10-Vale Alimentação;
11-Vale Refeição;
12-Vale Presente;
13-Vale Combustível;
15-Boleto bancário;
16=Depósito Bancário;
17=Pagamento Instantâneo (PIX);
18=Transferência bancária, Carteira Digital;
19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual;
90-Sem pagamento;
99-Outros. 2.35.0
Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código da forma de
pagamento for informado como 99-Outros. 2.38.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 4.0.0.0
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF,
Comércio Eletrônico);
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: Equipamento
POS);
Informar o CNPJ da instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente. Caso o 2.35.0

pagamento seja processado pelo intermediador da transação, informar o CNPJ do
intermediador.
01-Visa; 4.0.0.0
02-Mastercard;
03-Americam Express;
04-Sorocred;
05-Diners Club;
06-Elo;
07-Hipercard;
08-Aura;
09-Cabal;
99-Outros.
Utilizar a Tabela de Códigos das Operadoras de cartão de crédito e/ou débito publicada no
Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.
Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou 1.0.0.0
débito.
No layout de integração do InvoiCy essa tag deve ser informada fora do grupo de Formas de 4.0.0.0
Pagamento, diferente do layout SEFAZ.
ansação
Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos

casos de operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores).
2.35.0
Obrigatório informar quando indIntermed for igual:
1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).
2.35.0
Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador,

2.35.0
plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o

conteúdo do campo no xTexto. 1.0.0.0
Identificação do campo 1.0.0.0
Conteúdo do campo 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros 1.0.0.0
Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o
tipo de ato concessório:
08=Termo de Acordo;
10=Regime Especial;
12=Autorização específica; 1.0.0.0
Informações suplementares da Nota Fiscal, não afetando a assinatura digital. 1.0.0.0
Informar a URL da "Consulta da NFC-e via QR-Code" no site da SEFAZ, compreendendo:

- Endereço do site da UF, incluindo o protocolo de comunicação ("http://" ou "https://");
- Caractere separador "?";
- Parâmetros do QR-Code, concatenados usando o "&" como separador.
Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os
endereços dos sites das UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou
cálculo dos parâmetros.
Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos /minúsculos, conforme consta no referido

Manual.
Nota 3: O caractere “&” é um caractere reservado do XML, portanto não pode aparecer no
conteúdo da tag. Para viabilizar a informação do QR-Code, o conteúdo deste campo deve ser
informado como: <![CDATA[texto]]>
Exemplo:<![CDATA[https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCECOM.aspx?
chNFe=43150108287693000157651010000000971000001251&nVersao=100&tpAmb=2&cDe
st=99999999000191&dhEmi=323031352d30312
d32305431373a30303a34392d30323a3030&vNF=1.00&vICMS=0.00&digVal=2f4a703477714e
6d6e4e646d31776b64743936655a486b65354f513d&cIdToken=000001&cHashQRCode=ecc4f
0e7e612456f2e3521768bd572b6f0eae240]]> 1.0.0.0
Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar
informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso. 4.0.0.0
Informar apenas na exportação. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Informação do Recinto Alfandegado 1.0.0.0
1.0.0.0
Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas.
Aumentado para 22 caracteres (NT2011.004) 1.0.0.0
Informar o pedido. 1.0.0.0
Informar o contrato de compra. 1.0.0.0
ana
Informações de registro aquisições de cana 1.0.0.0
Informar a safra, AAAA ou AAAA/AAAA. 1.0.0.0
Informar o mês e ano de referência, MM/AAAA. 1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
1.0.0.0
Valor dos Fornecimentos 1.0.0.0
Valor das deduções 1.0.0.0
Valor Líquido dos Fornecimentos 1.0.0.0
a
Informar os fornecimentos diários de cana 1.0.0.0
1.0.0.0
Quantidade em KG 1.0.0.0
ões
Informar as Deduções – Taxas e Contribuições 1.0.0.0
Informar a Descrição da Dedução 1.0.0.0
1.0.0.0
ão do DF-e
2.13.0
Informar zeros não significativos 2.13.0
2.13.0
2.13.0
2.13.0
2.13.0
O hashCSRT é o resultado das funções SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido pelo fisco +
chave de acesso do DF-e. (Implementação em futura NT) 2.13.0
55 - NF-e
Altere o 65 - NFC-e
filtro para
selecionar
um modelo
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LAYOUT XML - PARÂMETROS
Nº ID Campo Descrição Ele Pai
A - Parâmetros da emissão
1 A01 ParametrosEmissao Parâmetros da emissão G RAIZ
2 Aa01 FormatoImpressao Formato de impressão do DANFE E A01

METROS EMISSÃO
Tipo Ocorr. Obrig. Observações Versão
emissão
- - N 2.35.0
1 - Retrato
2 - Paisagem
3 - Simplificado (necessário ter habilitado o
parâmetro 'Habilitar DANFE simplificado' nas
configurações de impressão do módulo NF-e)
N (1) 0-1 N 4 - Etiqueta 2.35.0
LAYOUT XML - RETOR
Nº ID Campo Descrição Ele Pai
A - Retorno do Documento Processado
1 A01 Documento Documento G RAIZ
2 Aa01 DocModelo Modelo de documento a ser enviado E A01
3 Aa02 DocNumero Número do documento E A01
4 Aa03 DocSerie Série do documento E A01
5 Aa04 DocChaAcesso Chave de acesso do documento E A01
6 Aa05 DocProtocolo Protocolo de autorização do documento E A01
7 Aa06 DocEvenSeq Sequencial do evento do documento E A01
8 Aa07 DocEveTp Tipo de evento do documento E A01
9 Aa08 DocEveId Identificação do evento do documento E A01
10 Aa09 DocPDFBase64 Arquivo PDF do documento no formato Base64 E A01
11 Aa10 DocPDFDownload Link para download do PDF do documento E A01
Data e hora de autorização do documento com fuso
12 Aa11 DocDhAut horário E A01
13 Aa12 DocDigestValue Digest Value do documento E A01
14 Aa13 DocXMLBase64 Arquivo XML do documento no formato Base64 E A01
15 Aa14 DocXMLDownload Link para download do arquivo XML do documento E A01
16 Aa15 DocImpressora Utilizado para impressão automática dos documentos E A01

17 Ab01 Situacao Grupo de descrição do retorno da SEFAZ G A01
18 Aba01 SitCodigo Código da situação do documento na SEFAZ E Ab01
19 Aba02 SitDescricao Descrição da situação do documento na SEFAZ E Ab01
20 Ac01 CaminhoArquivos Grupo de retorno dos caminhos dos arquivos G A01
21 Aca01 CaminhoPDF Caminho em que o PDF do DANFE foi salvo E Ac01
Caminho em que o XML de processamento (nfeProc) foi

22 Aca02 CaminhoXML salvo. E Ac01
Grupo de informações para envio de mensagens do
23 Ad01 MensagemSefaz interesse da SEFAZ G A01
24 Ada01 CodMsg Código da mensagem E Ad01
25 Ada02 DscMsg Mensagem da SEFAZ para o emissor E Ad01
26 Ae01 Resumo Grupo de resumo de informações G A01
27 Aea01 DocCNPJEmitente CNPJ do Emitente E Ae01
28 Aea02 DocIeEmitente IE do Emitente E Ae01
RETORNO
Tipo Ocorr. Obrig. Observações Versão
nto Processado
- - - Elemento raiz do XML de retorno 1.0.0.0
V (10) - - Exemplo: NFe, NFCe, CTe, MDFe 1.0.0.0
N (9) - - 1.0.0.0
C (3) - - 1.0.0.0
C (44) - - 1.0.0.0
V (20) - - 1.0.0.0
N (2) - - 1.0.0.0
N (6) - - 1.0.0.0
V (52) - - 1.0.0.0
LV (2M) - - Campo LongVarchar 1.0.0.0
V (1000) - - 1.0.0.0
DateTime - - Formato: AAAA-MM-DDThh:mm:ss-03:00 1.0.0.0

V (60) - - Uso exclusivo do InvoiCy 1.0.0.0
LV (2M) - - Campo LongVarchar 1.0.0.0
V (1000) - - 1.0.0.0
Utilizado apenas pelas empresas que integram
V (200) - - via InvoiCy Conector. 1.0.0.0
- - - 1.0.0.0
N (8) - - 1.0.0.0
V (1000) - - 1.0.0.0
- - - Grupo de retorno dos caminhos dos arquivos 1.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do

InvoiCy Conector. Caminho em que o PDF do
DANFE foi salvo. Se o usuário não desejar
salvar arquivos esse campo estará ausente do
C(255) - - XML de retorno. 1.0.0.0
Campo exclusivo para integração através do

InvoiCy Conector. Caminho em que o XML de
processamento foi salvo. Se o usuário não
desejar salvar arquivos esse campo estará
C(255) - - ausente do XML de retorno. 1.0.0.0
Esse grupo será gerado apenas quando a
- - - SEFAZ retornar os dados. 1.0.0.0
N (4) - - 1.0.0.0
V (200) - - 1.0.0.0
- - -
V (14) - - 2.54.0
V (0-14) - - 2.54.0

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Campos em AMARELO = Campos novos e alterações do

4 A04 ChaveParceiro Chave de Parceiro

5 A05 ChaveAcesso Chave de Acesso

8 A08 ImprimirDuasVias Imprimir duas vias do DANFE

10 A10 ApelidoLogomarca Apelido da logomarca para impressão no DANFE

11 Aa01 ide TAG de grupo das informações de identificação da NF-e

12 Aa02 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso

14 Aa04 natOp Descrição da Natureza da Operação

15 Aa05 mod Código do Modelo do Documento Fiscal

16 Aa06 serie Série do Documento Fiscal

19 Aa09 fusoHorario Fuso horário da emissão

20 Aa10 dhSaiEnt Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto

21 Aa11 tpNf Tipo de Operação

22 Aa12 idDest Identificador de local de destino da operação

23 Aa13 indFinal Indica operação com Consumidor final

Indicador de presença do comprador no

25 Aa15 indIntermed Indicador de Intermediador/marketplace

27 Aa17 tpImp Formato de Impressão do DANFE

28 Aa18 tpEmis Forma de Emissão da NF-e

33 Aa23 EmailArquivos E-mails para recebimento dos arquivos

Elemento do grupo de notas fiscais referenciadas

Elemento Superior da Estrutura de notas fiscais

37 Ab03 refNFe Chave de acesso da NF-e referenciada

46 Ab12 RefCte Chave de acesso do CT-e referenciado

47 Ab13 mod_refECF Modelo do Documento Fiscal

48 Ab14 nECF_refECF Número de ordem sequencial do ECF

B08 IE Inscrição Estadual

68 Ba09 CEP Código do CEP

71 Ba12 fone Telefone

73 C01 dest TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e

78 C06 IE_dest Inscrição Estadual do Destinatário

79 C07 ISUF Inscrição na SUFRAMA

81 C09 IM_dest Inscrição Municipal

82 Ca01 enderDest TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e

86 Ca05 xEmail_dest E-mail do destinatário para recebimento dos arquivos

89 Ca08 cMun_dest Código do município

94 Ca13 fone_dest Telefone do destinatário

104 D10 cMun_ret Código do município

111 D17 IE_ret Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor

120 E09 cMun_entr Código do município

126 E15 fone_entr Telefone

128 E17 IE_entr Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

134 G02 detItem Elemento Superior da Estrutura. Detalhamento do Item

137 G05 cProd Código do produto ou serviço

139 G07 cBarra Código de barras diferente do padrão GTIN

141 G09 NCM Código NCM com 8 dígitos ou 2 dígitos (gênero)

145 G13 qCOM Quantidade Comercial

146 G14 vUnCom Valor Unitário de comercialização

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade

Código de Barras da unidade tributável que seja

152 G20 vUnTrib Valor Unitário de tributação

155 G23 vDesc Valor do Desconto

156 G24 vOutro_item Outras despesas acessórias

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da

158 G26 nTipoItem Número do tipo do Item

159 G27 dProd Destaque de Produtos Perigosos

163 G31 nRECOPI Número do RECOPI

164 G32 CEST Código CEST

165 G33 indEscala Indicador de escala relevante

168 Ga01 NVEs Tag da Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística

Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRI-

176 Gb06 UFDesemb Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro