Funções SAP – Descrições

XD03: Para consultar cliente pelo código, pelo cpf ou cnpj ou pelo nome
Em cliente colocar o código de cliente em área de vendas selecionar peças construção com
duplo clique e dar enter
Dados de área de vendas /Funções do parceiro para consultar vendedor
Lupa> para consultar por CPF, CNPJ ou Nome (deve estar na aba: Clientes de acordo com as
informações fiscais) se não tiver mudar no quadrado em cima.

VA01:
Tipo de Ordem: ZPRT / 3000 / 02 / CO
Na aba emissor de ordem incluir o código do cliente.
Na aba Nº do pedido  incluir se a cotação foi feita via e-mail, verbal e o nome do cliente.
Na aba Data desejada  a data da cotação (dia atual).
Lembrar-se de confirmar a condição de pagamento.
Centro de fornecimento é a filial por onde o cliente deseja retirar a peça.
Incoterms: FOB / FREE ON BOARD.
Na aba VENDA “simples” cotação para poucas peças, até 20 itens. Na aba entrada rápida é
para uma quantidade maior de peças.
Lembrar-se de incluir na frente do código a SOS .000 ( ou SOS correspondente)
Se a linha da peça ficar branca e o código na cor vermelha é necessário expandi-la. Abrir uma
nova página e entrar com o código YLP_MM02 (excluir do orçamento até serem expandidas).
Verificar os prazos no ícone PARTS AVAILABILITY (quadradinho verde), os itens que
aparecerem é da coluna BO.
Buscar os códigos no OTV, se aparecer Y303, Y304 OU Y305 é um item de fábrica, verificar a
filial que o cliente está cotando para informar o prazo. Caso não seja de fábrica, pedir
importação e verificar prazos.
Lembrar-se de colocar essas informações de importação e dados do cliente na aba TEXTOS.

OBS.: Cotações para o estado de SP o centro sempre será 0037, e colocar a loja de destino na
aba textos, em parceiros colocar sempre transportadora PERA ( interna nossa) e em dados B >
WMS ( local de despacho a loja de retirada)

VA02:
Para fechamento de pedido e modificar cotação depois de gravada. 
Para eliminar uma linha da cotação é só selecioná-la e excluir com o botão direito do mouse ou
no final da tela no terceiro botão com sinal de menos.
Para inserir desconto por item > clica duas vezes na linha impar da peça / Condições/ inserir
uma linha no fim da página e conceder o desconto.
Para inserir desconto no pedido todo / Lupa / condições/ inserir uma linha no fim da página e
conceder o desconto.
Para incluir transportadora / lupa / parceiros / inserir transportadora
Para colocar transportadora > Lupa/ Parceiros/ Inserir uma linha

VA03:
Ordem, Nº da OV
Conferir o nome da empresa
Clicar no 5º ícone, VISÃO DA MENSAGEM DO CABEÇALHO para ver o PDF.
Se a cotação não estiver salvando e aparecer a informação no fim da tela “Subsegmento
Sotreq”, é necessário ir na aba Dados Adicionais A depois Subsegmento, Sotreq, Mercado
Geral.
Consultar quem fez alteração na cotação: VA03, ambiente, modificações.
VA05: 
Com o código do cliente buscamos todos os itens já cotados, tem que tirar a data inicial para
buscar todos.

ME54N
Depois que realizar todo o processo de adicionar os dados nos campos corretos e mudar o
motivo de recusa na VA02 e gravar, entra novamente na cotação dar dois clicks na linha ímpar,
campo texto terá um número de requisição.
Variante de seleção
Requisição de compras, colar o nº da requisição.
Ir no relógio ou F8
Dois clicks na requisição
ir no ícone óculos (exibir modificar)
No meio da página clicar no ícone selecionar todos os itens / bandeira verde ↶
Gravar, vai aparecer no final da página como modificado.

ME21N
Arrastar a requisição para o carrinho de compras
alterar a seleção (opções) do lado do carrinho para Pedir de Estoque (Dependendo da filial
72hr, “85”), prazo emergencial (regiões do nordeste sempre cobrar, “86”), transferência entre
filiais (de um estado para o outro, “45”).
Ir na aba dados do cliente, em Back order : C é nacional,  nos casos de importação colocar B e
pedir emergencial.
SHIP OUT: como a peça vem/ geralmente fica A
SHIP IN: como a peça sai da fábrica para a filial, na maioria das vezes é T os casos quando usar
A é aéreo utilizado mais no nordeste.
Depois que gravar vai gerar um outro número, o nº do pedido de compras.
Depois que gravar conferir no OTV se realmente o pedido entrou em TRACK, colocar o Cust
Code da filial e o número do pedido de compras que gerou. Se aparecer uma linha é porque
entrou na CAT.
Pedido down
Spec 2000 / prioridade ordem : lupa Down / Textos : ao lado esq : spl - modelo e sérial
Emergência Marítima
back order : B / Ship In : T / Ship out : S

ME53N
Variante de seleção
Requisição de compras, colar o nº da requisição.
Ir no relógio ou F8
Dois clicks na requisição
Em Item clicar no status/ dois clicks em cima do numero do pedido
Em Item> confirmações
Para ver entrada de mercadoria na loja clicar em Histórico do pedido.

ME52N
Variante de seleção
Requisição de compras, colar o nº da requisição.
Ir no relógio ou F8
Dois clicks na requisição
Liberar no lápis em cima
Em Cabeçalho selecionar todos os itens e clicar na lixeira/ salvar
YLP_MM02:
Empresa: 3000
Centro: vai ser para a filial que está cotando.
SOS: 000
Código da peça
Clicar no relógio o F8
Extend Material ou F8
Clicar duas vezes no material e voltar à cotação e incluir a peça, as vezes demora para
expandir.

S_ALR_87012218: 
Ficha de crédito do cliente (limite para faturamento).
Cliente: Código do cliente
Área de controle de créditos: 1000/ aperta F8

XK03
Consultar se o cliente possui cadastro de fornecedor, por exemplo, quando o cliente for
comprar peças REMAM. Para a consulta é necessário o CPF ou o CNPJ do cliente:
Fornecedor
LUPA para pesquisar
Procurar entre as janelas a opção “Fornecedor de acordo com as informações fiscais”.
Colar o CNP ou CPF
Se não aparecer o cadastro do cliente é necessário solicitar o cadastro para o SUPORTEALGAR1

IH08:
Consultar o parque de máquinas do cliente
Dados do cliente (no final da página)
F8
Dados da série.

YLF_REIMP_BOLETO:
Atalho para emitir o boleto para o cliente quando já estiver vencido.
3000
Código do cliente
Ticar 

YLF_BOLETO_EMAIL- Enviar boleto por e-mail

Empresa: 3000
Cliente: código do cliente
Data da entrada: Data do faturamento/ opcional
Vencimento Maior ou igual a: Data do vencimento (Caso o campo seja mantido em branco será
considerado o vencimento do dia) *Opcional
Selecionar o boleto desejado/ Relógio

J1BNFE:
 Atalho para verificar NF
Exclua a data da aba “criado em”
Ir em “Dados empresa” colocar em empresa 3000
Na aba “chave de acesso”, nº do documento nove posições, colocar o nº da nota fiscal e iniciar
(completar) com sequência de três números 0.    
Relógio ou F8
Procurar a NFC
Selecionar a coluna da esquerda
Clicar na impressora.
Para salvar PDF> na aba em cima onde coloca a função, escrever PDF!

YLP_PARTS
Consultar o estoque de determinada peça nas filiais:
Dados da área de vendas:
Organização de Vendas: 3000
Canal distribuição: 02
Setor de atividade: CO
Não é necessário o preenchimento do campo CLIENTE
No campo MATERIAL preenchemos o código da peça e a SOS (000 – para os casos de peças
novas)
F8 OU RELOGIO
Dois clicks na linha da peça, logo abaixo aparecerá o estoque de todas as filiais.
Pode consultar pelo o CENTRO ou se arrastar a linha da coluna “DESCRIÇÃO” aparece os nomes
das filiais.

ZSD_ACOMP_ENTREGA
Consultar se o material foi coletado (despachado) e retirado pela transportadora:
Local de negócios é o código da filial, por exemplo, 0037.
Colocar o número da nota fiscal (consulte na VA03, exibir fluxo de documentos, Fat.Venda
Peças, Exibir documento, contabilidade, 000461450 Nota Fiscal Brasil)
F8 OU RELOGIO
No roda pé da tela do SAP arraste a barra até o final.
Se o material foi coletado, no campo “DIGITALIZAÇÃO” terá a seguinte informação:
http://wms.sotreq.net:9000/analysis/viewPhotoAlbum/aPIbE06QNXgL5VDvMorC
Clicando no link aparecerá uma janela, PERMITIR, em seguida abrirá uma nova janela com a
foto da MINUTA (documento que comprova a retirada do material).
Se no campo “DIGITALIZAÇÃO” não houver esse link para acessar a MINUTA significa que o
material ainda não foi coletado.

YLP_NPRINQUIRY – Mudança de códigos

Número de peça> colocar a referência/ apertar relógio ou F8

YCCE- Carta de correção

Colocar número da NF/ Cód da filial
Vai em dados NFe para pegar a chave de acesso/ aperta F8
Transportador coloca o cód da transportadora/ criar CCE

YLP_PARTS_INVENT - Transação YLP_PARTS_INVENT

Separada material e Planta
Material: código da peça com SOS
Centro: Loja

YLP_transf- Consultar transferência de peças

Pedido de Compra: Colocar o 4500......
Data do Pedido de Compra: colocar a data
Empresa: 3000
Apertar F8 ou relógio
YLR_CREDITOCONSUMIDO - Crédito consumido
Conta de crédito: cód do cliente
Área controle créd: 1000
Aperta F8 ou relógio

VL01N - - gerar remessa

Local de expedição: 0026
Data de seleção: colocar a data
Ordem: Colocar a ov
Apertar enter
E gravar

YLP_PARTS_INVENT - Transação YLP_PARTS_INVENT

Separada Material e Planta
Material > Código da peça com a sos
Centro: Loja que está consultando
Relógio ou F8
Retornável: X ( sim)
Ind Estoc:
sn /sl estocável
ns/nl não estocável

ZFLUVEN - Fluxo de Venda

Ver Faturamento por vendedor

Informações para fazer Pedido

Sempre perguntar ao cliente se o mesmo retira ou despacha (perguntar a transportadora) e
colocar nos campos corretos;
Confirmar se paga à vista , parcelamento , ou informar a condição de pagamento cadastrada.
Confirmar os dados, os códigos e quantidades, se possui ordem de compra e colocar nos
campos corretos;
INFORMAR QUE AS PEÇAS NÃO SÃO PASSIVEIS DE DEVOLUÇÃO.
Na VA02, confirmar se todos os itens possuem estoque, se tiver é só colocar nos campos
TEXTOS a filial que o cliente retira e os seus dados. Incluir no campo PARCEIROS a
transportadora PERA se for do estado de SP (para fazer a transferência da peça entre filiais) e
na aba DADOS ADICIONAIS B no campo WMS incluir a filial que o cliente retirará. Depois
dessas alterações é só mudar o motivo de recusa.
Se o item for coluna BO e depois de colocar todas as informações alterar o motivo da recusa,
vai aparecer uma tela para realizar a transferência da peça de fábrica para a filial que o cliente
retirará. Selecionar a peça com a informação EXT, iniciar transferência e gravar. LEMBRAR DE
EMPURRAR O PEDIDO.