Manual de Treinamento

Fiscal de Caixa

Operação de Caixa

Inicia o programa do caixa:

 Coloca senha do operador (Depois do fiscal abrir o caixa)

 Consultar produtos: Clica em “R” e coloca o código do produto

ou bipa o código de barras.

 Carga no sistema: CTRL + F, Carga Geral (2004) e Carga

Otimizada (1004).

Iniciar venda:

 Clica em “A”

 CPF na nota? Se sim, clica em “Sim e F3”, se não clica em

“Não”

 Se caso o cliente quiser colocar o CPF no meio da venda clica

em “F1 + i + F3”.

 Pesar produto = Peso * código ou código de barras.

 Quantidade de produto = quantidade * código do produto ou

código de barras.

 Desconto no item aperta “D” e coloca a senha de fiscal.

 Clica em “F7” para visualizar a nota toda, caso precise.

  Caso o cliente peça para cancelar o item, clica em “F2” e
chama um fiscal, seleciona o número do item e clica em
“Enter”.

 Caso precise cancelar o cupom, clica em “F5” e chama um

fiscal de loja.

 Carga parcial para atualizar preço: F12

Finalizar venda:

 Depois de passar todos os produtos, clica em “F1” para

finalizar e “R” para selecionar a forma de pagamento.

1 – Dinheiro (Aperta F para salvar e finalizar a venda)

2 – Cartão de Credito
11 – Cartão de Debito
56 – Pix
13 – Pos Debito (Venda pela maquineta)
12 – Pos Credito (Venda pela maquineta)
16 – Convenio, para abrir a venda clica em “C” e coloca o
código funcionário ou nome.

 Se for ter desconto do valor total, “F1 e D” e coloca a senha

de fiscal.

 Depois de confirmar a venda aperta sim para imprimir o

cupom

 Reimprimir cupom para o acerto de caixa: CTRL + F, 1050 e a

senha de reimpressão.
 Fiscalização

Abertura e Fechamento de caixa:

 Coloca o acesso do fiscal de loja.

 F5 – abre as opções de abrir e fechar movimento do caixa e

abrir e fechar movimento operador.

 Fecha movimento operador e depois fecha movimento caixa.

 Abre movimento caixa e abre movimento operador e coloca o

código do operador.

 Entrada de suprimento: Clica em “U”, digita o valor e aperta

em “F5”. (Início do dia).

 Sangria: Clica em “G” digita o valor que vai ser retirado (Acima
de R$ 500,00 já faz sangria, chamar fiscal de loja).

 Relatório de operador: CTRL + F, 1061 e imprimi o relatório

sempre que fechar o caixa.

Funções de Fiscal:

 Cancelar nota na venda – Clica em “F5” e senha do fiscal.

 Cancelar nota com venda fechada – “CTRL + F”, 1050, clica

na opção 2, coloca o número do cupom e clica em “F5”.

 Cancelar item da venda - Caso o cliente peça para cancelar o

item, clica em “F2”, coloca a senha de fiscal, seleciona o
número do item e clica em “Enter”.

 Notas pendentes: Recuperar note pendente (F9 para abrir a

tela e F3 para pesquisar as notas), seleciona a nota e aperta
“Enter” (A venda vai abrir normalmente). Caso apareça algum
erro, tirar foto e chamar o TI da empresa.
Funções TEF:

 Caso precise estornar um valor passado no cartão.

 Depois da venda finalizada, aperta “F6” (Funções TEF), opção

3 (Cancelamento de transação), coloca o código do supervisor
(Código de usuário do fiscal), seleciona a opção de debito ou
credito, coloca o valor a ser estornado, coloca a data por
extenso (Sem caracteres), coloca o número do documento
(Está no comprovante de pagamento de cartão, Campo
“DOC”) e pede para inserir o cartão e colocar a senha.

 Caso precise reimprimir o ultimo comprovante do cartão,

aperta “F6”, opção 2, seleciona se quiser um em especifico ou
o ultimo comprovante passado no caixa, se for um especifico,
coloca o número do cupom.

 Caso apareça erro de TEF, tira e coloca o cabo no mesmo

canto, aperta “F6” (Com venda fechada), coloca a opção 11
para dar uma carga de tabelas na TEF, caso o erro persista,
chamar o TI.