Manual de Treinamento

Faturamento Delivery

GoGlobo  Winthor

931 – Impressão de pedido que vem do força de vendas e da

rotina 316.
 Filtros: Filial 10 e data do pedido.
 Seleciona o pedido e imprimi (Impressão na câmara, para
separa e passar o peso certo).

998 – Altera quantidade dos frios (Peso que vem da separação).

 Filtros: Filial 10 e data do pedido.
 Clica no pedido, altera o peso quando for embalagem KG e
confirma(F11).

932 – Corte do pedido (Caso o item não tenha na loja).

 Filtros: Filial e número do pedido.
 Seleciona o item, coloca o motivo do corte (29-Falta na loja) e
coloca a quantidade que tem na loja (se não tiver nada coloca
00).

329 – Cancelar pedido de venda (Caso o cliente tenha desistido).

 Filtros: Filial 10 e Número do pedido.
 Seleciona o pedido e vai em cancelar, Motivo: Depende da
ocasião.

335 – Consultar pedidos de venda (Para consultar o pedido para

enviar para o cliente).
 Filtros: Filial 10 e Número do pedido.
  Vai na aba de imprimir relatório e imprimi pela separação por
produto

2075 – PDV (Faturar pedido)

 Abrir movimento do caixa
 Abrir movimento do operador
 Logar com usuário e senha de operador
 J + F3 (Abre todos os pedidos).
 Seleciona o pedido e coloca o CNPJ/CPF(Caso o cliente não
queira, coloca o CNPJ da loja).
Obs.: Pedido precisa ser impresso para ser integrado no
caixa.
 F1 – Abre a forma de pagamento
 R – Seleciona a forma de pagamento
 F – Fechar Venda
 CTRL + F, 1050 – Reimpressão de cupom fiscal

1. Delivery - sempre em dinheiro e sempre imprimi 3 vias dos

cupons, uma para dar baixa no sistema, outra para dar
baixa no entregador e outra para o cliente.

2. Retira - depende da forma de pagamento (Dinheiro ou

cartão)

 F5 – Cancela Cupom fiscal (Até 30 minutos para cancelar,

caso for necessário, depois de 30 minutos só devolução,
procurar setor financeiro), coloca a senha de fiscal e coloca o
número do cupom.

1443 – Emitir notas fiscais de cupons (Caso o cliente peça)

 Simples remessa, Filtros: Filial 10, data do pedido e número
do cupom.
 Seleciona o cupom e emite a nota (Caso o cliente não tenha
cadastro, precisa cadastrar na rotina 302, solicitar os dados
do cliente.)
302 – Cadastro de clientes (Cadastrar clientes, caso não cadastro)
Pedir dados do cliente:
 Nome
 Razão Social
 CNPJ/CPF
 Inscrição estadual (Caso seja CNPJ)
 Endereço completo
 Número de telefone
 E-mail
 CNAE (Ramo)

1452 - Emitir nota fiscal de saída (Depois de emitir na 1443)

 Movimentação de saída, notas aprovadas, Filtros: Filial 10 e
data.
 Atualiza, seleciona a nota e imprimi.

1504 – Emitir boleto (Caso o cliente pague com boleto, observar o

mapa separação).
 Filtros: Filial 10, código de cobrança 2373 (Banco Bradesco),
banco (2374, banco Bradesco atacarejo) e número do cupom.
 Pesquisa e gera os boletos.

Rotinas recorrentes:

1203 – Extrato de cliente (Desbloquear Delivery)

 Filtros: Filial 10 e cliente 2 (Delivery)
 Seleciona o cliente (Delivery), vai em alterar limite e
desbloqueia.

8003 – Relatório de pedidos

 Filtros: Posição (Liberado e Montado) e data.
 Imprimi o relatório referente ao filtro.