7 – Estorno de Voucher/Recebimento/Pedido – Módulo de Gestão de Contratos

Para geração do voucher, seguimos os três passos: Pedido, Recebimento e Voucher. Assim,
caso necessite fazer o estorno, devemos fazer da forma contrária: estornar o Voucher,
reverter o Recebimento e cancelar o Pedido (passos descritos nos itens I, II e III, que
seguem).

I – Estorno de Voucher

Para consultar o voucher a ser estornado, clique na opção de menu

“Consulta/Estorno/Exclusão de voucher”, localizado em

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1) Preencha o campo “Nº do Doc.” com o número do voucher a ser estornado.

2) Preencha o campo “Tipo Doc.” com o tipo do voucher (PV – Materiais e serviços, P3 –
investimento).
3) Preencha o campo “Cia Doc.” com o código da DR a qual pertence o voucher.

4) Em seguida, clique no botão “Procurar”.

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Será localizado o voucher desejado. Marque-o clicando no campo indicado abaixo, e em

seguida clique no botão “Selecionar”.

Na tela seguinte, clique no botão “Tela” e clique na opção de menu “Reversão”. Confirme
para que o voucher seja então revertido.

Notas:
- Dependendo do status do voucher, não será permitida a reversão. Exemplo: voucher
pago não pode ser revertido. Em tais casos, se houver necessidade de reversão,
primeiramente deverá ser contatada a Área Financeira para alteração do status de
pagamento.
- Quando o voucher for de mês anterior, é necessário atualizar a data contábil (campo Dt
Cont.), para o mês corrente (considere a data que está sendo revertido o voucher).
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II – Reversão de Recebimento

Para realizar a reversão do recebimento do pedido, clique na opção de menu “Consulta

Recebimentos s/ Voucher”, localizado em

Nota:
- Só é possível reverter o recebimento se não houver voucher gerado.
- Se houver voucher, é necessário estorná-lo anteriormente (conforme item I – Estorno de
Voucher, deste passo-a-passo).

Será exibida a tela de consulta abaixo.

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Digite o número do pedido para o qual se deseja reverter o recebimento, o tipo e a DR,
conforme exibido ao lado e clique no botão “Procurar” para localizar o pedido desejado.

Nota:
- Se o pedido não aparecer, pode ser que ele possua voucher gerado. Se opção “Com
Voucher” estiver marcada, será(ão) mostrado(s) o(s) voucher(s) gerado(s) para o
pedido.

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Marque as linhas do pedido a serem revertidas (na caixa de marcação maior ), clique no
botão “Linha” e selecione a opção de menu “Reverter Recebimento”.

A linha do pedido aparecerá preenchida no campo “Rev” com a letra “Y”, conforme
exibido abaixo. Isto quer dizer que a linha marcada será revertida.

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Clique no botão “Fechar” para sair da tela. Ao sair, a reversão será confirmada.
Na tela exibida, clique no botão “OK” para confirmar a reversão do recebimento para o
pedido. O procedimento de reversão do recebimento estará finalizado.

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III – Cancelamento do Pedido

Para efetuar o cancelamento do pedido, primeiramente devemos localizar o instrumento

contratual ao qual pertence tal pedido, clicando na opção de menu “Termo de contrato
(aquisição ou serviço)” ou “Autorização de Fornecimento – AF”, Localizado em

Será exibida a tela abaixo.

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 7 – Estorno de Voucher/Recebimento/Pedido – Módulo de Gestão de Contratos

1) Digite o número do contrato/AF para o qual se deseja gerar pedido.

2) Digite o ano do contrato/AF desejado.
3) Digite o código da DR a qual pertence o contrato. Observação: Caso não conheça o
código da DR, clique na “lanterna”.

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 7 – Estorno de Voucher/Recebimento/Pedido – Módulo de Gestão de Contratos

1) Após digitados os dados do contrato desejado, clique no botão “Procurar” para que seja
localizado o contrato.
2) Será exibido o contrato desejado na grade abaixo, conforme a figura abaixo.
3) Após localizado, clique no botão “Selecionar” para entrar no contrato desejado e então
realizar os procedimentos para o cancelamento do pedido.

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Dentro do contrato, clique no botão “Tela” e selecione a opção “Pedidos Gerados”, conforme
exibido abaixo.

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1) Na tela de pedidos gerados, localize o número do(s) pedido(s) que se deseja cancelar e
selecione-o(s), marcando a “gaivota” ao lado do campo “Item do Contrato”.

2) Após selecionar o pedido a ser cancelado, clique no botão “Tela” e selecione a opção
“Cancelar Linha”.

Nota 1:
- Se o item foi totalmente recebido, o mesmo não poderá ser cancelado. Caso queira
cancelá-lo, terá que reverter o recebimento antes (ver item II – Reversão de Recebimento,
deste passo-a-passo).

Nota 2:
- Se o pedido foi parcialmente recebido, ao cancelá-lo o mesmo ficará com status 999 e
com o valor total igual ao valor recebido.

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Será exibida a tela solicitando confirmação do cancelamento do pedido. Clique no botão

“Yes” para confirmar o cancelamento de todos os pedidos marcados.

O pedido que foi cancelado aparecerá em “negrito itálico”, conforme exibido na tela abaixo.
Porém, caso ele tenha recebido alguma quantidade, a quantidade contratada dele ficará
igual à quantidade recebida e o pedido não ficará em negrito.

Para sair da tela de Pedidos Gerados, clique no botão “Fechar”.

Nota:
- A quantidade em aberto do pedido cancelado voltará para a pauta de distribuição
(parcela do contrato). Exceto se o pedido for de diferença retroativa, que neste caso, volta
para a tela de geração de pedido de “Pagto. Dif. Retroativa”.

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Observação final para procedimentos de estorno/reversão/cancelamento:

Caso o recebimento e voucher tenham sido gerados pelo menu de “Recebimento

Simplificado” e for necessário realizar o estorno desse voucher e/ou a reversão
desse recebimento, deve-se também excluir as linhas respectivas do lançamento
feito na Entrada para Recebimento Simplificado (conforme subitem 9.5.2 do
passo-a-passo de Recebimento Simplificado).

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