INTRODUÇÃO AO SISTEMA

P2K AV (ASSISTENTE
DE VENDA).

P2K PDV

(CAIXA)

SINTEG

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 MAPA DO TECLADO PARA USO NO P2K PDV

FUNÇÕES DO TECLADO DO CAIXA:

ESC - Volta ao estado anterior.

F1 – PBM. – Recebimento com PBM

F2 – PRÉ VENDA (HONDA, BIC...) – Exibe os pedidos disponíveis.

F4 – FINALIZAÇÃO EM DINHEIRO.

F6 – FINALIZAÇÃO EM CARTÃO DE CRÉDITO.

F7 – RECARGA + OPÇÃO VIVO, CLARO...

DESISTÊNCIA DE RECARGA (V)

F8 – FINALIZAÇÃO CARTÃO DÉBITO.

F9 – TROCA.

F12 – CARTÃO OFF.

S – ABERTURA DE OPERADOR
B – LANÇAMENTO DE SANGRIA (DINHEIRO E DOCUMENTOS)
D – FECHAMENTO DE OPERADOR
C – FECHAMENTO DO DIA

I – CONSULTA DE SALDO DO CONVENIO

Ç – FINALIZAÇÃO EM CONVENIO

V – CANCELAMENTO DE ITEM
ESPAÇO + V = CANCELAMENTO DA NOTA

BARRA DE ESPAÇO – TOTALIZA

* -MULTIPLICA A QUANTIDADE

Z – DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO OU INTEGRAL (CARTÃO E CONVÊNIO).

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 PROCESSO NO CAIXA – P2K

RETIRADAS DE SANGRIAS
LETRA B + OPÇÃO 1 + USUÁRIO E SENHA + INFORMAR O VALOR A SER RETIRADO + ENTER + ASSINAR
(1 VIA PARA O GESTOR E 1 VIA PARA O OPERADOR)

DOCUMENTOS
LETRA B + OPÇÃO 2 + USUÁRIO E SENHA + ENTER + ASSINAR
(1 VIA PARA O GESTOR E 1 VIA PARA O OPERADOR)

ENCERRAMENTO
LETRA D + USUÁRIO E SENHA + ENTER
“NO CAMPO SALDO DE CAIXA OS VALORES EM PARENTESES INFORMAM SOBRA OS VALORES FORA DOS
PARENTESES INFORMAM FALTA.

CANCELAMENTO DE ITEM
LETRA V + USUÁRIO E SENHA + PASSAR O PRODUTO A SER CANCELADO

CANCELAMENTO DE NOTA
TECLA ESPAÇO + LETRA V + USUÁRIO E SENHA + ASSINAR A NOTA CANCELADA E O OPERADOR AS
INFORMAÇÕES (MOTIVO, VENDEDOR E DATA)

DESCONTO DE ITEM
LETRA N + USUÁRIO E SENHA + ESC + PORCENTAGE, + PASSAR O PRODUTO + USUARIO E SENHA + ENTER

ABERTURA DE ITEM
LETRA N + USUÁRIO E SENHA + ESC + PORCENTAGEM + PASSAR O PRODUTO + USUARIO E SENHA + ENTER

ABERTURA DE DIA
LETRA A + USUÁRIO E SENHA + ENTER

AUTORIZADOR ABERTURA DE CAIXA PARA O PROXIMO OPERADOR

S + USUÁRIO E SENHA + ENTER

REDUÇÃO Z
LETRA C + USUÁRIO E SENHA

CONSULTAR PREÇO
F3 + USUÁRIO E SENHA

ABERTURA DE GAVETA
F10

REIMPRESSÃO DE NOTA
ESC NO MOMENTO DA IMPRESSAO DA NOTA. (VAI SAIR NOVAMENTE A IMPRESSÃO.)

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 TECLAS DE PROCESSO DE VENDA NO CAIXA

PROCEDIMENTO: CÓD. DO VENDEDOR + CPF DO MAIS DESCONTO + CPF NA NOTA + PASSAR

PRODUTO + ESPAÇO + FINALIZAR.

F1 VENDA EM PBM
F1 + SELECIONAR A OPÇÃO DO PBM + Nº DA AUTORIZAÇÃO + VENDEDOR + PASSAR O
PRODUTOS + ESPAÇO + FINALIZAR
F2 PRÉ-VENDA DESCONTO LOJA/ CONVÊNIO HONDA/BIC
HONDA/BIC: F2 + Nº DA OPRAÇÃO + ENTER + ENTER + PASSAR OS PRODUTOS + ESPAÇO + Ç
PRÉ-VENDA: F2 + CONFIRMAR OS PRODUTOS + ENTER + ESPAÇO + FINALIZAR
F4 FINAZILAR VENDA EM DINHEIRO
INICIAR A VENDA + ESPAÇO + F4
F6 FINALIZAR VENDA EM CARTÃO DE CRÉDITO
INICIAR A VENDA + ESPAÇO + F6 + A VISTA OU PARCELAR
F7 RECARGA
F7 + OPERADORA DA RECARGA + NUMERO DO CLIENTE + OPÇÃO DE PAGAMENTO
F8 FINALIZAR VENDA EM CARTAO DE DÉBITO
INICIAR A VENDA + ESPAÇO + F8
Ç VENDA EM CONVÊNIO
INICIAR A VENDA + ESPAÇO + Ç
Z DEVOLUÇÃO INTEGRAL (CARTÃO OU CONVÊNIO) EM DINHEIRO
Z + OPÇÃO 1 OU 2 + CONFIRMAR O VALOR + ENTER
F9 TROCA
INICIAR A VENDA + ESAPAÇO + F9 + Nº DA OPRAÇÃO + ENTER
F12 VENDAS EM OFF – SELECIONAR A BANDEIRA DO CARTÃO OFF – IMPRIMIR A 2ª VIA DA NOTA

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 ROTINAS DO SINTEG PARA O FECHAMENTO DE CAIXA
2110 – OPERADORAS CAIXA – INFORMA OS CAIXAS PARA CONFERÊNCIA
INFORMAR DATA + SELECIONAR O CAIXA + BOTÃO DIREITO + FECHAMENTO DE CAIXA + INICIAR PARA
LANÇAR OS CARTÕES + CLICAR NA SETA VERDE AO LADO SUPERIOR DA TELA PARA GRAVAR REGISTRO +
BOTÃO DIREITO + CLICAR NA OPÇÃO FINALIZAR PARA CONFERIR SE OS LANÇAMENTOS CORRESPONDEM +
GRAVAR REGISTRO + OPÇÃO SIM.

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NÃO PODE HAVER DIFERENÇA DE VALORES NOS LANÇAMENTOS DE CARTÕES, SOMENTE NO CAMPO DINHEIRO, SE HOUVER.

2417 – IMPRIMIR OS RELATÓRIOS APÓS A CONFERÊNCIA E FECHAMENTO DOS CAIXAS

INFORMAR A DATA + SELECIONAR O OPERADOR + CLICAR NO ICONE DE IMPRESSORA + IMPRIMIR + ANEXAR

O RELATÓRIO NO CAIXA CORRESPONDENTE.

SELECIONAR A ROTINA

SELECIONAR A DATA

SELECIONAR OPERADOR

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 VERIFICAR DIVERGENCIAS

2418 – IMPRIMIR O RELATÓRIO GERAL DOS CAIXAS QUE FORAM FECHADOS

INFORMAR DATA + IMPRIMIR.

SELECIONAR A ROTINA

SELECIONAR A DATA

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 VERIFICAR DIVERGENCIAS

 APÓS A IMPRESSÃO ENROLAR JUNTO AOS CAIXAS, E ENVIAR PARA O SETOR FINANCEIRO.

 APENAS ENVIAR OS CAIXAS QUANDO TODOS OS DEPÓSITOS ESTIVEREM FEITOS.

ENVIAR NO ENVELOPE PADRÃO A SEGUIR 

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 FARMABEM _____- LOJA: _____

MOVIMENTO DE CAIXA: _____ /_____ /______

NOME: ____________________________________
CAIXA:________OP.____________TURNO___
NOTAS CANCELADAS:_______
CARTÕES:_____
VALOR TOTAL EM DINHEIRO R$:___________

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 2403 – IMPRESSÃO DE RELATORIOS DE CONVÊNIOS.

INFORMAR DATA + EMPRESA + FORMA DE PAGAMENTO Nº 12 + IMPRIMIR + CONFERIR + ENROLAR O

RELATÓRIO JUNTO AOS DOCUMENTOS + PROTOCOLAR + ENVIAR AO SETOR CONVÊNIO.

CONFERIR RELATORIO

ENVIAR O RELATORIO JUNTO COM OS CONVENIOS

CONFERIDOS NO ENVELOPE PADRÃO. A SEGUIR 

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 FARMABEM _______– LOJA: ________

PLANILHA DE ENVIO DE CONVÊNIO

DATA:
PDV
CAIXA OPERADOR Nome CUPONS VALOR

Total

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 UTILIZAÇÃO DA ASSITENTE DE VENDA ( P2K AV )
Sistema para a consulta de produtos, preço, estoque, para
iniciação do processo de troca e devoluções, e para a pré-
venda (convênios com beneficio).
Obs: O sistema demonstra os comandos e legendas no rodapé.
Pressionar as teclas ao mesmo tempo: Realizar este processo em todos os terminais e todos os dias, o
dia atual somente poderá ser fechado no próximo dia .
Exemplo: Dia 07/08 vai ser fechado no dia 08/08. (O próprio sistema irá solicitar o fechamento do dia
anterior e abertura do atual).
CTRL+F = Para fechamento do dia anterior.
CTRL+A = Para início do dia atual.

Rodapé indica os
comandos e funções
em cada processo.

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Consulta de produtos, preços e estoque: CTRL+O

Nesta tela é possível realizar

a consulta através do código
interno do produto ou do
código de barras.

Preço Unitário, e ao lado vai

aparecer o desconto, quando
houver.

Demonstra o total da venda.

Obs: Para Pesquisar pelo nome do produto, tecle ENTER no campo código do produto:

Digitar ENTER

A tela abre na opção Descrição do

produto (para pesquisa com o
nome). Porém pode ser realizado
consulta por outros critérios.

Para consulta do estoque, selecione

o item e pressione o botão.

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 Consulta de Convenio: CTRL+I

DIGITAR O CPF DO CONVENIADO

SELECIONAR A OPÇÃO CONVENIO

PESQUISAR A EMPRESA

Obs: Pressione o botão abaixo para pesquisar o nome da empresa:

Escreva o nome da empresa e clique ENTER para pesquisar, selecione a empresa:

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TROCA DE MERCADORIA  OPERAÇÃO F3 NA ASSISTENTE DE VENDAS:
(SOLICITAR O CUPOM DE COMPRA DO CLIENTE E VERIFICAR O CNPJ DA LOJA)
A TROCA DEVE SER FEITA PELO ITEM DO MESMO VALOR OU MAIOR. NO CASO DE MENOR VALOR DEVE
SUGERIR COMPLETAR A VENDA COM OUTROS ITEM, NESTA MODALIDADE NÃO É PERMITIDO O TROCO.

1º COLOCAR USUARIO

2º DIGITAR A OPERAÇÃO
3º CLIENTE

4º COLOCAR O PRODUTO
A SER DEVOLVIDO

5º VERIFICAR O
VALOR

APÓS O PREENCHIMENTO DAS LACUNAS FINALIZAR (Ctrl + T): Colocar o motivo.

Anotar o número de operação e ir ao caixa. (RETER O CUPOM DO CLIENTE NA LOJA)

NO CAIXA:
Passar normalmente no caixa o produto que cliente irá levar, após bipar o produto, (ESPAÇO+F9), digita o
número da operação (anotação) e ENTER.

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______________________________________________________________________________________
DEVOLUÇÃO EM DINHEIRO OPERAÇÃO F8 NA ASSISTENTE DE VENDAS
(PEDIR O CUPOM DE COMPRA DO CLIENTE E VERIFICAR O CNPJ).
QUANDO FOR NECESSARIO CANCELAR A VENDA.

1º COLOCAR USUARIO

2º DIGITAR A OPERAÇÃO 3º CLIENTE

4º COLOCAR TODOS OS
ITENS DA NOTA

5º VERIFICAR O
VALOR

APÓS O PREENCHIMENTO DAS LACUNAS FINALIZAR (Ctrl + T) Colocar o motivo.

Anotar o número de operação e ir ao caixa. (RETER O CUPOM DO CLIENTE NA LOJA)

NO CAIXA
Digitar Letra (Z)
(1) Devolução em dinheiro.
Ao sair o cupom de devolução assinar comprovando a devolução de dinheiro do caixa.

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______________________________________________________________________________________
DEVOLUÇÃO INTEGRAL OPERAÇÃO F7 NA ASSISTENTE DE VENDAS (Devoluções em cartão e convenio)
(Pedir o cupom do cliente e verificar CNPJ). Esse procedimento só é realizado na compra em pagamento de
cartão de crédito, débito ou convênio, nos cartões deve ser realizado o estorno no CAIXA, só é possível no
mesmo dia, após somente pode ser estornado pelo financeiro.

1º COLOCAR USUARIO

2º DIGITAR A OPERAÇÃO 3º CLIENTE

4º COLOCAR TODOS OS
ITENS DA NOTA

5º VERIFICAR O
VALOR

APÓS O PREENCHIMENTO DAS LACUNAS FINALIZAR (Ctrl + T) – Colocar o motivo.

Anotar o número de operação e ir ao caixa. (RETER O CUPOM DO CLIENTE NA LOJA)

NO CAIXA
Digitar Letra (Z)
(2) Devolução integral.
Ao sair o cupom de devolução assinar comprovando a devolução de dinheiro do caixa.

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 CONFERENCIA DE MERCADORIA – SINTEG ( ROTINA 4601)

SELECIONAR A ROTINA

VERIFICAR AS NOTAS NA PENDENCIA,

REALIZAR ACOMPANHAMENTO DIARIO.

SELECIONAR A NOTA E CLICAR - AVANÇAR

Obs: A danfe somente pode ser conferida mediante os produtos.

COLOCAR A CHAVE CORRESPONDENTE DA NOTA

CLICAR EM AVANÇAR

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Obs: Passar item por item para a conferencia, após a finalização clicar em concluir.

Após a conferencia clicar em concluir

Obs: Se houver divergências na conferencia o sistema irá apontar os itens, após isto verificar se foram
conferidas corretamente as quantidades dos produtos, se houver falta deve-se entrar em contato com
a logística, se for erro na quantidade do item deve-se entrar em contato com o setor responsável.

Após a correção deve ser feito a conclusão da nota.

Obs: Os produtos conferidos ficam salvos e não se perde o que já foi registrado.
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Após a conferencia correta dos produtos irá aparecer a mensagem conforme abaixo, a danfe vai sair da
tela de Check-in e estará disponível na próxima rotina 4302 para a finalização da mesma.

ROTINA 4302 – PARA VERIFICAÇÃO DAS NOTAS E FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE

CONFERENCIA.
SELECIONAR A ROTINA

CLICAR EM LOCALIZAR

STATUS DA TELA :

 EDIÇÃO: O Setor responsavel está incluido a nota no sistema.

 LIBERADA: A nota está disponivel para conferencia.
 CONFERIDA: A nota foi conferida na rotina 4601 e o Check-in foi concluido.
 FINALIZADA: A nota foi finalizada na rotina 4302 e o processo está finalizado.

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 ROTINA 4302 – PARA VERIFICAÇÃO DAS NOTAS E FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
CONFERENCIA.

Verificar o status no campo

situação.

Selecionar a nota conferida.

Clicar com o botão direito do

mouse sobre a danfe
conferida e selecionar a
opção abaixo:

Selecionar a opção finalizar entrada.

Proximo Passo:

Proximo Passo:

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_______________________________________________________________________________________

ESTORNO DE CARTÃO – (NO CAIXA)

O Cliente deve apresentar o cupom fiscal e o comprovante do cartão.
Tecle F8 no PDV (caixa) e digite usuário e senha.
Digitar a opção 2.
Digitar NSU CTF, do comprovante do cartão e informar demais solicitações.
Confirmar se o valor está batendo.
Imprima o comprovante de cancelamento.
A 1ª via do cancelamento é do cliente e a 2ª via deverá ser assinada pelo cliente, pois é do estabelecimento.

OBS: Quando for fazer estorno de cartão deverá ser feito também a devolução integral para que o produto
volte ao sistema.

REIMPRESSÃO DE CARTÃO
Tecle F8 no PDV (caixa) e digite usuário e senha.
Digitar a opção 1.

Atentar para os comandos no rodapé da tela, para selecionar os itens acima:

ESTORNO DE CARTÃO – (NO POS)

Selecionar a opção: MINHA LIO
CANCELAMENTO DE VENDAS
DIGITAR O CNPJ DA LOJA
COLOCAR A SENHA DA MAQUINA ( Geralmente 999999)
SELECIONAR A MODALIDADE CREDITO OU DEBITO INSERIR O CARTÃO
PREENCHER DATA DA TRANSAÇÃO DOCVALOR DA COMPRA.
CONFIRMAR OPERAÇÃO E IMPRIMIR O COMPROVANTE.

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 ROTINAS DO SINTEG PARA ANALISE VENDAS E COMISSÃO.

Rotina 2414 – Relatório de vendas por Categoria e por

consultor.

SELECIONAR A ROTINA

SELECIONAR PERIODO

Opção para exportar no

modo planilha.

Opção para imprimir o

relatório.

Relatório gerado para análise de vendas, separado por categoria, demonstra as vendas por consultor,
aproveitamento e comparativo com a meta. (JORNALEIRO)

Utilizar a ferramenta para acompanhamento diário com a equipe.

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 ROTINAS DO SINTEG PARA ANALISE VENDAS E COMISSÃO.

Rotina 2412- Comissão por categoria de cada consultor.

SELECIONAR A ROTINA

SELECIONAR PERIODO

Rotina 2426- Vendas de produtos da campanha foco.

SELECIONAR A ROTINA

Para selecionar a campanha

vigente. Clicar na caixa de
diálogo e em seguida binóculos
para abrir a caixa de pesquisa.

Obs: Na próxima caixa de diálogo, clique em pesquisar  Irão aparecer todas as

campanhas, selecionar o código da campanha vigente e confirmar 

Importante: Para cada mês existe um código de campanha disponível no sistema. Ao selecionar o código da
campanha deve ser filtrado o período de vendas de acordo com este.

Por exemplo:

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