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Passo A Passo

O documento fornece um guia passo a passo para a retífica de motores, incluindo procedimentos para iniciar o sistema, registrar saídas e entradas de peças, e emitir notas fiscais. Instruções detalhadas são dadas para o uso de programas específicos, como RETIFICA MOTOS e COMMANDO SERVER, para gerenciar operações financeiras e de estoque. O processo também abrange a emissão de notas de serviços através do ISS Eletrônico.

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Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
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O documento fornece um guia passo a passo para a retífica de motores, incluindo procedimentos para iniciar o sistema, registrar saídas e entradas de peças, e emitir notas fiscais. Instruções detalhadas são dadas para o uso de programas específicos, como RETIFICA MOTOS e COMMANDO SERVER, para gerenciar operações financeiras e de estoque. O processo também abrange a emissão de notas de serviços através do ISS Eletrônico.

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H.

J RETIFICA DE MOTORES
PASSO A PASSO
INÍCIO: Ligar o computador e impressora - abre RETIFICA MOTOS
(senha: 140979) – ORDEM DE SERVIÇO;
Abre RETIFICA CARROS – CAIXA (com a data do dia atual), (coloca a
quantia em dinheiro que tiver, “caso não tenha, não coloca nada”) – SAIR –
ORDEM DE SERVIÇO;
Abre a agenda todos os dias – tira os boletos do dia atual (pasta vermelha
CONTAS A PAGAR, 1ª gaveta do lado esquerdo, no fundo) e coloca os
boletos em cima da impressora.

SAÍDAS DE PEÇAS: Abre o CSPV (área de trabalho, programa azul


com carrinho) - QUANTIDADE DE PRODUTOS * CÓDIGO INTERNO
(código interno está no caderno de saídas de peças) – coloca as peças que tem
que dar saída (caderno saída de peças) – PAGAMENTO ou F5 – CARTÃO
(olhar a via se é crédito ou débito) – coloca o valor do cartão – caso o valor
tenha dado maior que o valor do cartão, coloca o valor do cartão e o restante
em dinheiro - CONCLUIR ou F8 – coloca a bandeira do cartão (olha na via) –
numero da autorização (1234) – valor do cartão – quantidade de parcelas (se
houver) – CONCLUIR ou F8 – espera aparecer o cupom – ESC.

NOTA FISCAL DE PEÇA (COMMAND SERVER): Abre


COMMANDO SERVER (área de trabalho, programa azul com a tela de um
computador) – faturamento – vendas – coloca o nome do cliente e olha se
aparece, caso não aparecer clica no + e cadastra o cliente - coloca os produtos
que foram usados na OS – valor – quantidade – pagamento – coloca a forma de
pagamento – CONCLUIR.

ENTRADA DE PEÇAS: Abre COMMANDO SERVER (área de


trabalho, programa azul com a tela de um computador) – estoque –
gerenciamento de entrada – DESEJA BUSCAR NOTAS SEFAZ? (SIM) –
MANIFESTAR (SIM) – CONFIRMAR (2 VEZES) (SIM) – FAZER
DOWNLOAD (DENTRO DO NOME DOWNLOAD) (SIM) –
CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA* (CLICA NO ( [1- [1] ENTRADA DE
MERCADORIA PARA REVENDA) – FORMA DE PAGAMENTO – A
PRAZO – CONTINUAR – !!!ATENÇÃO!!! CONFERIR SE OS PRODUTOS
EM VERMELHO JÁ NÃO ESTÃO CADASTRADOS NO CONTROLE DE
SAIDA DE PEÇAS (EVITE DUPLICAÇÃO DE PRODUTOS) – SE JÁ
ESTIVER CASTRADO FICARA PRETO – SE JÁ TIVER CADASTRO
PROCURA O NUMERO INTERNO E APERTA EM VINCULAR.
EM CASO DE PRODUTO NOVO OU SEM CADASTRO: COLOCA
CODIGO DE BARRAS – REFERENCIA (NA FRENTE DO PRODUTO OU
NA NOTA FISCAL) – MARGEM DE LUCRO COLOCA 30% EM TODOS –
CONFERE SE ESTA TUDO CORRETO E CONCLUÍ A ENTRADA.
PLANO DE CONTAS PRINCIPAL: COMPRA DE MERCADORIA PARA
REVENDA [17] – CONFIRMAR.
ATUALIZAR CADASTRO DOS PRODUTOS NO CONTROLE DE
SAIDA DE PEÇAS.
(SE O PRODUTOR FOR PARA USO E CONSUMO APERTA EM CIMA
DE [06] MERCADORIA PARA REVENDA E TROCA PARA [04] USO
OU CONSUMO)
(CFOP PARA USO E CONSUMO É 1556)

NOTA DE SERVIÇOS: Abre o Chrome – ISS ELETRONICO – (login e


senha já esta salvo, mas se precisar LOGIN: 08345626000141 -
SENHA: 08345626) – aréa do prestador – notas fiscais – nova nota –
coloca os dados do cliente onde tenha (*) – coloca o serviço que foi feito
– Serviço (*)

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