SISTEMA GENIUS NFCE/NFE (MANUAL SIMPLIFICADO)

USUARIO: CAIXA
SENHA: 1

“AJUSTE DE PREÇOS DE VENDA”

ESTOQUE > AJUSTE DE PREÇO >
“PASSE O CODIGO DE BARRAS DO PRODUTO, SE NÃO TIVER PESQUISE PELO NOME EM F3 E
DIGITE O NOME DO PRODUTO E DER ENTER”; “COLOQUE O PREÇO NOVO E DER ENTER, AO
FINAL DE TODOS ITENS AJUSTADOS, DER SIGA PARA EFETIVAR A OPERAÇÃO.

“CADASTRAR PRODUTOS”
ESTOQUE > ESTOQUE > INCLUIR
NA ABA 1- DADOS COMPLEMENTARES, PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:
“DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PRODUTO”; “COD. FABRICA (QUANDO TIVER)”; “UNIDADE DE
VENDA”; “GRUPO E SUBGRUPO (OPCIONAL)”; “PREÇO R$ COMPRA”; “PREÇO R$ VENDA”
IR NA ABA 2-FISCAL PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:
“COD. TRIBUTARIO (CST/CSOSN)”; “CFOP SAIDA”;
OBS:
USAR COD. TRIB. “0102” – E CFOP SAIDA “5102” QUANDO PRODUTO FOR TRIBUTADO.
EX: QUANDO PRODUTO VIER COM CFOP 5101, 5102, 6101, 6102 E CST
000,100,200,020,120,220,500
USAR COD. TRIB. “0500” – E CFOP SAIDA “5405” QUANDO PRODUTO FOR SUBSTITUIDO.
EX: QUANDO PRODUTO VIER COM CFOP 5401, 5403, 5405, 6401, 6403, 6405 E CST
060,160,260,560,010,0500
USAR COD. TRIB. “0400” – E CFOP SAIDA “5102” QUANDO PRODUTO FOR ISENTO OU
NÃO TRIBUTADO. EX: QUANDO PRODUTO VIER COM CFOP 5101, 5102, 6102, 6102 E CST
040,140,240,041,0400,0300

PREENCHER “NCM”; DAR ENTER E GRAVAR.

*Obs: Lembrando que são somente exemplos citados acimas, o melhor é conferir as
tributações mediante a sua contabilidade.

“CADASTRAR FORNECEDOR”
TABELAS > FORNECEDOR > INCLUIR
PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:
“NOME FANTASIA”; “RAZAO SOCIAL”; “CNPJ” e “INSCRICAO ESTADUAL” OU “CPF” (QUANDO
PESSOA FÍSICA); “CEP”; “ENDEREÇO”; “BAIRRO”; “NUMERO DO ENDEREÇO”; “PAÍS”; “CIDADE”,
“UF (ESTADO)”.

“CADASTRAR CLIENTE”
TABELAS > CLIENTES > INCLUIR
NA ABA DADOS COMPLEMENTARES PREENCHER OS CAMPOS:
“NOME FANTASIA”; “RAZAO SOCIAL”; “CONTATO”; “CPF”; “IDENTIDADE”; “TELEFONE SE
TIVER”; “CNPJ”; “INSCRICAO ESTADUAL”;
NA ABA DADOS ENDEREÇO PREENCHER OS CAMPOS:
“CEP”; “ENDEREÇO”; “NUMERO ENDEREÇO”; “BAIRRO”; “CIDADE”, “UF (ESTADO)”, “GRAVAR”.
 “CADASTRAR NOTA DE COMPRA (ENTRADA DE NOTA)”
ESTOQUE > MOVIMETO > COMPRA > INCLUIR
PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:
“DATA EMISSAO”; “DATA LANÇAMENTO OU CHEGADA”, “FORNECEDOR (F3)”,
“NATUREZA (CFOP ENTRADA)”,
OBS:
CFOP NOTA FORNECEDOR NATUREZA (CFOP) CADASTRO ENTRADA DA NOTA
5101, 5102 --------------------------------- 1102
6101,6102 ---------------------------------- 2102
5910 ----------------------------------------- 1910
5401, 5403, 5405 ------------------------- 1403
6401, 6403, 6405 ------------------------- 2403
6910 ----------------------------------------- 2910
“SERIE DA NOTA”, “MODELO DA NOTA (Geralmente modelo será 55)”, “CHAVE DE ACESSO DA
NOTA”, DEPOIS LANCE OS PRODUTOS DA NOTA. “CODIGO (F3) BUSCAR O PRODUTO E DAR
ENTER” OU PASSE O CODIGO DE BARRAS NO CAMPO CÓDIGO FÁBRICA, “QUANTIDADE
COMPRADA”, “ALIQ. ICMS (SE HOUVER)”, “VALOR DE IPI (SE HOUVER)”, “PREÇO TOTAL DO
ITEM”, DAR ENTER ATE PROXIMA LINHA, CASO NÃO HOUVER MAIS ITENS DA NOTA A LANÇAR,
CANCELAR A ULTIMA LINHA QUE TIVER EM BRANCO, CONFERIR VALOR TOTAL DA NOTA COM
O DO SISTEMA E GRAVAR A NOTA.

“TIRAR NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA (NFCE – MODELO 65)”

CAIXA > CAIXA > (SALDO INICIAL DE CAIXA (INFORMAR SÓ QUANDO INICIAR COM VALOR) SE
NÃO CLICAR EM NÃO NA MENSAGEM)
SE QUISER NOMINAL AO CLIENTE, “BUSCA O CLIENTE EM F3”, “DEPOIS BUSCAR O PRODUTO
EM F2 E DIGITE O PRODUTO PELO NOME, E AO SELECIONAR DER ENTER, OU PASSE O CODIGO
DE BARRAS, “APERTE F5 PARA ESCOLHER A FORMA DE PAGAMENTO”, “APÓS CONFERIR A
FORMA DE PAGAMENTO, DER F2 PARA FINALIZAR O PAGAMENTO”.

“TIRAR NOTA FISCAL ELETRONICA DE VENDA (NFE – MODELO 55)”

ESTOQUE > MOVIMETO > VENDA > INCLUIR
PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS:
“CLIENTE (F3)”, “NATUREZA (CFOP SAIDA *GERALMENTE 5102 DENTRO ESTADO E 6102 FORA
ESTADO)”, ”DEPOIS LANCE OS PRODUTOS DA NOTA. “CODIGO (F3) BUSCAR O PRODUTO E DAR
ENTER” OU PASSE O CODIGO DE BARRAS NO CAMPO CÓDIGO FÁBRICA, “QUANTIDADE A SER
VENDIDA”, “PREÇO UNITARIO DO ITEM”, DAR ENTER ATE PROXIMA LINHA, CASO NÃO
HOUVER MAIS ITENS A LANÇAR, CANCELAR A ULTIMA LINHA QUE TIVER EM BRANCO,
CONFERIR VALOR TOTAL DA NOTA, IREM NF-E DEPOIS CLICAR EM GERAR.

“AJUSTAR SALDO DOS PRODUTOS (BALANÇO)”

ESTOQUE > AJUSTE > INCLUIR >
PASSE OS PRODUTOS QUE TIVER CODIGO DE BARRAS NO CAMPO CODIGO FABRICA, E OS QUE
NÃO TIVER DAR F3 NO CAMPO DESCRICAO E PESQUISE PELO NOME DO PRODUTO >
COLOQUE NO CAMPO SALDO DESEJADO A QUANTIDADE CONTADO NO ESTOQUE, FAZENDO
ISSO PARA TODO OS PRODUTOS E APÓS O TERMINO DER SIGA.