Problemas em MM

Na RQ se flegar determinar fonte de suprimento e o sistema estiver configurado para

tal, automaticamente aparecem todos os fornecedores gravados no Info-Record.

PRICING
IMG > Adm de Materiais > Compras > Condições > Det. Preços > Det. De Esquema

TODO O MOVIMENTO DE UM DETERMINADO MATERIAL

MB51 – Logística > Adm. De Materiais > Adm de Estoque > Ambiente > Exibir Lista >
Documento de Material.

VISUALIZAÇÃO TODAS AS CONTAS AMARRADAS AS TRANSAÇÕES

OB21 – ORMX > Corresponde a OBYC

SM31 - Informa onde a tabela esta localizada no Customizing

SE10 – Change Request

FSS0 – Conta do Razão Modificar

DETERMINAÇÃO LIMITE TOLERÂNCIA FATURAS

IMG – Adm de materiais > Revisão de Faturas > Bloqueio de Faturas > determinar
limites de Tolerância.
Trans. OMR6

Quando não se sabe executar a transação OMEU marcar PE e F1, ferramenta vê qual é a
tabela procura no customizing, continuar sem indicação de projeto, vê onde esta o erro
do movimento da um duplo click, então é aberto o caminho no customizing.

MR21 – Modificar o Preço STD / V

ELIMINAR o 0 a ESQUERDA CADASRO DE MATERIAL

IMG – Log. Geral > Mestre de Materiais > Conf. Globais > Det. Apresentação de Saída
do N de materiais.
Trans.: OMSL > Desflega o campo zeros iniciais.

TIPO DE MOVIMENTO
IMG – Adm de Materiais > Adm de Estoque > Entrada de Mercadoria > Criar Depósito
Automaticamente
Trans.: OMB3 > Mostra o Tipo de movimento (visualiza)

DEBITAR OU CREDITAR
Trans.: OBCN

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARCELADO

Flegar (“KR”) tipo de Trans. OBB8 e OBB9
ERRO xxx MRP
Volume do planejamento indicado CENTRO não foi criado até agora no Customizing
do planejamento.
Procedimento
Planejamento de Necessidades > Planejamento > Volume de Planejamento >
Planejamento Global.
Trans.: OMDU

CLASSE DE AVALIAÇÃO
Trans.: OME9

SELEÇÃO DE CAMPOS
IMG – Log. Geral > Mestre Material > Material > Seleção de Campos.
Trans.: OMBW

ERRO NO WE e WA de INTERVALO DE NUMERAÇÃO

Nota n. 381203
Trans.: OMBT

ENTRADA DE PREÇO PEDIDO QUANDO O CAMPO ESTA INIBIDO

Trans.: OMF4

DIFERIR PERÍODO
Trans.: MMPV

ERRO ME045 ACERTAR CENTRO E CENTRO DE CUSTO

Trans.: OME9 / OME5 / OBD4 / OBC4
OBS.: Entrar na OBC4 verificar o status de divisão na classificação contábil e altera na
OME9

Atualizar Centro na OMS2 / MB01

ATUALIZAR DETERMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLASSIFICAÇÃO

CONTÁBIL
Trans.: OBK9

INVENTÁRIO
Bloqueio de registro > Se flegar todos os materiais que fazem parte do invntário não é
movimentado.
Fixar o Estoque Contábil > Se flegar o sistema deixa movimentar o material porém
guarda a posição do material na data da criação do inventário.

PEDIDO DE RECEBIMENTO FATURA FRETE

Faz-se o recebimento físico e fiscal normal, após o recebimento efetivado, entrar em
revisão de fatura (logística) flegar débito posterior adicionar o n. da nota fiscal, n. do
fornecedor e o tipo de NF de Entrada C1, distribuir o valor entre os itens manualmente
caso haja mais de um item.
ERRO DE PREÇO NA TABELA T169V
Acessar a transação SM31 informar a tabela T1689V, exibir copiar os parâmetros da
EMP001.
Após isso, vai na transação OMR6 e atualiza os parâmetros NA, AP, BD, BR, BW, DQ,
KW, LA, LD, PP, PS, ST, VP para cada empresa.

ERRO: IVA CÓD IMPOSTO XX NÃO EXISTE PARA DOMICILIO FISCAL XX

Entra na transação FTXP marca uma linha salva e depois desfaz tudo e salva.

SELEÇÃO DE VISÃO
Trans.: OMS2

ERRO E217
Conta n. x empresa não permite IVA C0
Na conta transitória EM/EF (campo) A natureza de imposto tem que ser (*) para aceitar
todos os impostos. E flegar lançar s/imposto é possível e flegar tb. Somente lançamento
automático.

CRIAR IMOBILIZADO (FI)

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizado > Criar > Imobilizado.

TRANFERENCIA CENTRO
- Criar 1 cliente para cada centro da mesma filial.
IMG – Adm de material > Compras > Pedido > Definir Pedido para Transferência.
(clicar 2X sobre o centro e atribuir o n. de cliente ao centro.
- Após a entrada do movimento 833 na J1B3 aparecerá o n. do documento NF vai em
saída e ele gera a NF visualiza a nota pega o n. e vai até o documento de material para
fazer o movimento 835
- Imposto de transferência no movimento 833 A0.
- Imposto de entrada 835 I0

(*) MUDAR CONTA DE LANÇAMENTO DE ICMS P/MAT.

IVA – Configuração > verificar e Modificar Opções para processos de Tributação.
Chave e colocar 3

Para imobilizado desabilitar a linha de ICMS de Consumo e habilitar a VS2.

MUDANÇA DE CAMPO (DESCRIÇÃO)

F1 > Informações Técnicas > Ferramentas > Elemento de Dados.
Trans.: CMOD
Menu > saltar > Ampliações Globais > Palavras Chave > Modificar.

DERRUBAR USUÁRIO
SM04 > Verifica o usuário e a transação, para derrubar clica 2X marca eliminar
módulo.
TROCA DE USUÁRIO MANDANTE
Considerações para abri-lo e fecha-lo com login antigo.
SE16 > T000 > /H > ENTER > ponto de parada / instalação / Call Function > Code 
linha 1205  Por Break Point 2 Click em cima da linha > dar F5 até o SHOW (linha
1227) > Enter > Edit > Salvar.

MACETES
TRANSPORTE DE FORNECEDORES, CLIENTES, CONTAS entre AMBIENTES /
CLIENT DO DADO MESTRE.

FORNECEDOR:
FK15  Pede rodar, lê e exporta, solicita um n. de file
FK16  Lê e importa

CLIENTES
FD15 / FD16

CONTAS
FS15 / FS16

SOLICITAÇÃO de COTAÇÃO
Não esquecer de preencher o campo n. Coletivo de Solicitação de Cotação (usa como
senha).

NA COTAÇÃO
Flegar o campo código de recusa para quem perdeu.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CENTROS (PLANTA)

Criar o número de fornecedores referentes ao numero de centros, e informar para cada
fornecedor o centro correspondente.
SUPLEMENTOS > DADOS ADICIONAIS DE COMPRAS

TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA

Criar “n” clientes para cada empresa, depois:
IMG > Adm de Materiais > Compras > Pedidos > Definir Parâmetro para Pedido de
Transferência (OMGN).
Centro e atribuir um número de cliente para cada centro.

ERRO CAMPO DE LANÇAMENTO de EM/EF

Acertar campos na OBC4 / OMBW / OMF4 / OBK9

Cadastro de Fornecedor

Campo ID Fiscal I  CNPJ

Campo ID Fiscal II  CPF
Campo ID Fiscal III  Insc. Estadual
Campo ID Fiscal IV  Insc. Municipal
CRIAÇÃO DE TIPO DE MOVIMENTO
Ao criar um tipo de movimento na OMJJ, é necessário por no tipo de movimento o
intervalo 000 a ZZZ para criação.

(*) No caso de criar um movimento de EM com a criação de Nota Fiscal ir em (Adm de

materiais > Adm de Estoques e Inventário > Nota Fiscal > atualizar Derivação por Tipo
de Nota Fiscal) e outro ponto básico para a criação desta modalidade, é a criação de
campos Tipo IVA e Montante (Adm de materiais > Adm de Estoques e Inventário >
Opções para trans. Enjoy > Seleção de Campos para MIGO)
Campo para IVA  MWSKZ
Campo para Montante  J_1BEXBASE

VERIFICAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE CAMPOS ENTRE “MM” e “FI”.

Trans.: OMWB

AMARRAR UMA CLASSE DE AVALIAÇÃO A UM GRUPO DE MERCADORIA

IMG – Adm de Materiais > Compras > Mestre de Materiais > Entrada Possíveis para
Itens sem Registro Mestre Material

ATRIBUIR UMA CLASSE DE IMOBILIZADO A UM GRUPO DE MATERIAL

IMG – Adm de Materiais > Compras > Classificação Contábil > Atribuir Valores
Propostos para Classe Imobilizado.

Mudar NVV
Para mudar uma chave de lançamento tipo NVV / ICOP, ir na transação FTXP 
Ambiente Config.

SELEÇÃO de CAMPOS (AJUSTE)

Trans. SE38 – RMO7CUFA

FIXAR CENTRO ou VISÃO MM02

Entrar em Estrutura de nível ou na Seleção de visões e clicar em configurações

preliminares e salvar.

SQ02 (AMBIENTE/TRANSPORTE)!
Transportar uma Query que foi criada no ambiente de desenvolvimento para o
ambiente de produção.

Através da SQ02 e SQ03, vai em <ambiente>, em seguida

Transportes.

Você poderá optar por Export/Import com uma request, ou se

prefirir download/upload usando como intermediário o seu PC.

tipo de movimento 861/862/863/864...

O processo está todo configurado e funcionando...
Mas acabei executando um programa novamente que cria os tipos de
movimentos (Z_CREATE_STF_MOVEMENT_TYPE_HY) e agora está dando um erro
no momento de registrar a saida de mercadoria (VL02N).

E M7 001
Verificar tabela T156SY : entrada ___ X X _ L X não existe

Sugestão:
quanto vc executou o reporting Z_CREATE_STF_MOVEMENT_TYPE_HY (nota SAP nr.
323649), esse reporting altera a configuração da tabela T156SY,
veja a nota da SAP nr. 424928, que trata da configuração dessa tabela para esses tipos de
movimentos. E também analise o reporting no ponto que é feito
a alteração na tabela T156SY.

PROBLEMAS NO PROCESSO DE ENTREGA FUTURA NA VERSÃO

4.70(TAXBRA)
Transação:SPRO

IMG Path: IMG > Componentes válidos para várias aplicações > Funções
gerais de aplicação > Nota fiscal > Administração de materiais >
Administração de estoques > Atualizar derivação tipo de nota fiscal

Tp.Mov Relev.NF Ctg.NF Tp.reg.NF TipoParceiro

Funç.parç
801 X R1 42 V LF
802 X R4 42 V LF

Criar o pedido(ME21N):
*Em "condições" do item entrar com o preço líquido;
*Em "fatura" do item campo "codigo do imposto"="K1" e campo "Entrada
fat"="habilitado" e campo "RF Baseado em EM"="Desabilitado";
*Fazer entrada fiscal(MIRO) digitando os valores dos itens manualmente
e no campo "categoria de NF"="X1"(Futuros Fornecimentos);
*Quando chegar a mercadoria fazer a entrada física(MIGO) usando o tipo
de movimento "801" e no campo "texto de cabeçalho"="Número da
NF(MIRO)....Clicar no botão "Aceitar+Detalhes" e "codigo do
imposto"="K0" e digitar o valor do item.

LOTE NÃO CRIA POR AINDA EXISTIREM ESTOQUE NO(S) CENTRO(S).

Verificar se existem estoques no centro, senão existirem efetuar os

seguintes passos.

 Zerar o estoque;
 Solicitar a paralisação do sistema;
 Rodar a MMPV para um período posterior;
  Observar se na tabela MARDH o estoque zerou no período corrente;
 Senão zerar, fazer uma movimentação e uma exclusão;
 Rodar a MMPV novamente para um período posterior;
 Atualizar a MARDH;
 Sujeitar o material a lote;
 Ir em: Sistema > Especific. Do usuário > Dados próprios >
parâmetros. Informar o parâmetro MMPI_READ_NOTE e por a data
atual no seguinte formato AAAAMMDD.
 Ir a transação MMPI e atualizar o período.
 Verificar no material Contabilidade 1 se o período é o
correspondente.

OBS.: Não esquecer de zerar as ordens de produção, não fazer a

releitura de dados mestre de material.
Efetuar o recebimento destes materiais antes ou depois.
Fazer os acertos do estoque.

VERFICAR O STATUS DO CAMPO NO STANDARD DO SISTEMA, mesmo em

produção

Clicar sobre o campo em questão, ir em Sistema > Status > N. de tela > Layout > clicar
2 vezes no campo programa.

CAMPO ITEM CATEGORY BLOQUEADO DO CONTRATO

Transação OLMRLIST
Havia sido criada uma variante de tela onde tinham inibido o campo Item Category.
Solução, retirar o flag do campo item category. Da variante debugada no sistema.

PERNADA na SE38 e SA38

Na tela inicial ir em: Sistema > Status > Programa (tela) , efetua 2 clicks no
programa, outro objeto > aba programa > coloca o nome do report > ENTER
> Programa > Testar
Vai para o programa, e vc coloca o numero do documento flega e depois executa.
O Programa RM06HL04, atualiza o status da requisição:
Após criado um pedido para a requisição, o status da mesma não é atualizado,
aparecendo como quantidade pendente, roda esse report que corrige o erro.

Ativar o centro ao LEDGER de Material (Split Vaulation)

Transação - OMX1, após isso entrar na transação CKMSTART e ativar o centro para
inicialização.

Específico Petrobras – O campo determinação Preço na visão de contabilidade Fin 1

deve ter valor 2 (efetuar o procedimento acima). Mensagem YS F1029.

Verificar o status do centro – CKM9

CONDIÇOES DE PREÇO

Quando criamos uma condição de preço, não esquecer de ativar esta na transação
MEK32.

INTERVALO DE NUMERAÇÃO

Se quiser modificar o status intervalo de numeração tem que solicitar a modificação do

intervalo de numeração, selecionar a linha > ir em intervalos > exibir intervalos >
intervalo (novamente) > modificar status.

LIVRO FISCAL

Para lançar uma observação no campo observações no registro do livro fiscal, basta
colocar um (*) asterisco, antes da informação.

Para que apareça o cancelamento de uma nota fiscal de entrada, quando existe a
necessidade de um estorno de fatura. É necessário que essa nota seja cancelada antes de
efetuar o estorno, mas observe que uma vez cancelada essa nota fiscal não pode ser
lançada novamente.
Se houver a necessidade de lançar a mesma nota fiscal, ou seja, o mesmo número a
fatura deverá ser estornada e a nota excluída no mesmo estorno, isso é um processo
standard do sistema.

NOTA FISCAL - - Modifique o status do campo

Acessar a transação SM30 e modificar o campo, H – D – M - O!

INCLUIR MOVIMENTOS DE ESTORNOS E SUBSEQÜENTES NA OMJJ

Verificar a visão, nesse caso V_156N_VC, ir na transação SM30 e posteriormente

cadastrar.