DESAFIO 30 DIAS

POR FELIPE ALMEIDA

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 INTRODUÇÃO ME21N

O código de transação ME21N no SAP. Como sabemos, ele está sendo usado no componente SAP MM-PUR (Compras em
MM), que vem no módulo MM (Administração de materiais).

ME21N é um código de transação usado para Criar pedido de compra no SAP.

Ele vem com o pacote ME. Quando

executamos este código de USE: Create Purchase Order
transação, RM_MEPO_GUI é o MODULE: MM
programa SAP padrão normal que
está sendo executado em segundo
PACKAGE: ME
plano. PROGRAM: RM_MEPO_GUI

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 CÓDIGOS RELACIONADOS

ME08: Enviar lista de fontes

ME88: Definir Agr. Porra. Qtd./Reconcil. Encontro

ME97: Arquivo de requisições de compra

ME14: Mudanças no registro de informações de compras

ME9E: Mensagem de saída: Sch. Agmt. Horários

MEIS: Seleção de Dados: Chegadas

ME5A: Requisições de compra: exibição de lista

MELB: Compra. Número de transações por rastreamento

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 PASSO A PASSO

Um pedido de compra é utilizado para suprir a necessidade de

materiais ou serviços que são pedidos segm regularidade(não
habitual).

Para se fazer um pedido de compras pode-se tornar como base uma

requisição de compra , uma cotação ou uma cópia de outro pedido
existente no sistema.

Ao criar um novo pedido , as condições atuais do fornecedor são

obtidas a partir do registro de informações para compras.

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 PASSO A PASSO

O departamento de compra de uma empresa que utiliza o componente MM tem como responsabilidades: criação,
visualização de requisições de compras, cotações, contratos , pedidos de compras e processos de liberação assim como
geração de relatórios que auxiliam no controle dos processos existentes.

O componente de compras faz parte do compenente Administração de Materiais(MM) e está totalmente integrado com
outros componentes e suportam todas s fases da administração de materiais tais como: Planejamento e controle de
materiais, compras, recebimento de mercadorias, administração de estoque e verificação de faturas.

→ Realizar o suprimento(compra) externo de materiais e serviços.

→ Determinar possíveis fontes de suprimento(fornecedores) para uma necessidade de material ou serviço , identificada
pelo sistema de controle e planejamento de materiais ou que tenha surgido direto de algum departamento.
→ Monitorar fornecimentos e pagamentos a fornecedores.

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Existe uma comunicação entre o componente Compras e os subcomponentes do sistema como segue abaixo a
explicação de como ocorre isso:

MM(Compras) – > SD – Dentro da estrutura de planejamento e controle de materiais , uma necessidade da área do
Vendas pode ser repassada ao Compras.Além disso uma requisição de compra pode ser atribuída diretamente a uma
ordem do cliente ao ser criada.

MM(Compras) -> FI – Quando é criado um pedido de compras , o valor total é armazenado no fluxo de caixa, para fins de
pagamento do fornecedor da compra . O sistema leva em consideração a data prevista da entrega da mercadoria e a
condição de pagamento do pedido.Quando a fatura é recebida, o sistema confirma o valor para o contas a pagar.

MM(Compras) -> CO — O componente da contabilidade e custos(Controlling)pode ser visto especialmente no caso de

pedidos de compra materiais e serviços para um objeto contábil para um centro de custo,etc.

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Um pedido de compra, também conhecido como SAP PO, é usado em vários processos de suprimento no SAP, como
suprimento interno, de uma planta da empresa para outro centro da empresa, suprimento externo, para consumo direto
de estoques durante os processos de fabricação. e a aquisição de serviços.
O tcode para criar o pedido no SAP é ME21N.

Existem várias maneiras de criar um pedido, por exemplo, referenciando uma requisição de compra, usando uma
solicitação de cotação, também chamada de RFQ, de uma cotação, copiando outro pedido de comprador existente, de
um contrato existente ou, finalmente, de um contrato de vendas.

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Acessar a transação ME21N ou através do Menu SAP Logística > Administração de materiais > Compras > Pedido > Criar
> ME21N – Fornecedor/centro fornecedor conhecidos:

Ativar a síntese de documentos (F8) para que se possa escolher a RC base:

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No menu VARIANTE DE SELEÇÃO, é possível filtrar por diversos tipos de registros:

Todos os demais campos da busca estão em branco. É possível fazer buscar mais
abertas que podem retornar mais de um registro:

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A RC que filtrada irá aparecer na lista à esquerda da tela e basta selecionar ela e clicar em transferir para que o Pedido de
compra assuma os dados de requisição.

Após adotado os detalhes da RC, basta fazer os ajustes adicionais nos dados (se necessário, caso haja alguma alteração) e
salvar para que se crie o Pedido.

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O pedido é composto por várias guias no nível do cabeçalho:

Entrega / fatura, que contém condições de pagamento e detalhes de negociação. Lá, os termos de pagamento podem ser
escolhidos, como 60 dias após a entrega, ou qualquer termo de pagamento que você gostaria de usar para esta
aquisição.

Condições, com preços e condições de nível de cabeçalho,

Textos, com manutenção de texto no nível do cabeçalho,
Endereço, com dados de endereço do fornecedor provenientes diretamente dos dados mestre do fornecedor,
Comunicação, com dados de contato do fornecedor, como nome responsável, número de telefone e referência do
fornecedor interno,

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Parceiros, com detalhes do parceiro da tabela SAP EKPA,

Dados adicionais, com número coletivo e número de registro de IVA do fornecedor,

Importação, com dados de comércio exterior, se os países que fazem pedidos e fornecedores estiverem na União
Européia, por exemplo. Dados da organização, preenchidos automaticamente com organização de compras, grupo de
compras e empresa, mas que podem ser atualizados.

Status, contendo o status atual do pedido e que pode ser usado para ver o andamento do pedido. Por exemplo, você
pode ver lá se o pedido está ativo ou não, se a confirmação do pedido já foi enviada, o status de entrega ou o status da
fatura. Informações sobre quantidades e valores de pedidos, quantidades e valores fornecidos, ainda para entregar
quantidades e valores, quantidades e valores faturados e adiantamentos serão atualizados de acordo até que o pedido
seja concluído.

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No nível do item, outras guias estão disponíveis com informações extras por item do pedido:

Dados do material, com informações do item, como grupo de materiais dos dados mestre do registro info da compra,
número do material do fornecedor, códigos de barras EAN ou número UPC, subgrupo do fornecedor, número do lote,
número do lote do fornecedor e código da mercadoria.

Quantidades / Pesos, em que a quantidade e a unidade de medida do item podem ser ajustadas, se necessário.

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 REFERÊNCIAS E TRADUÇÕES

https://sapbrainsonline.com/mm-tutorial/me21n-tcode-in-sap.html

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felipeanjosalmeida@hotmail.com

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