MANUAL IMPORTAÇÃO

*Através do desenvolvimento.

 CONFERÊNCIAS INICIAIS

o MATERIAL

NCM (aba Com.ext.: exportação ou importação)

Verificar utilização e origem do material.

(aba “Contabilidade 2”)

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Verificar a classe de avaliação (aba “Contabilidade 1”)

Verificar se a descrição está em português

2
 o PEDIDO DE COMPRAS

Conferir se o tipo de Pedido de Compras é de Importação

Verificar Taxa de Câmbio (aba do cabeçalho “Remessa/fatura”)

Deve constar a taxa de câmbio do registro da DI e o campo
“Tx.câmb.fixada” deve estar flegado. Se este campo não estiver flegado, o
SAP irá utilizar a taxa do dia.
Obs: o pedido é na moeda estrangeira.

O campo “RevFatEM” não pode estar marcado (aba do item “fatura”)

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O campo “Cód.imposto” deve ser sempre “I0” pois os impostos serão
inseridos manualmente.

Inserir o valor do custo complementar (aba do item “Condições”)

Procedimento:
1. Se tiver mais de 1 item no pedido de compras, este valor deve ser
rateado entre os itens.

2. Clicar na aba do item “Condições”, ir à última linha e inserir as seguintes

informações:

2.1. Condição Z0B1

2.2.Valor do Custo Complementar rateado por item
2.3.Enter

3. Selecionar a linha criada “Despachante Absoluto” e clicar no ícone

detalhes. Alterar o fornecedor internacional para o despachante (se
aplicável).

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Salvar o pedido de compras.

 PROCESSO DE IMPORTAÇÃO (DESENVOLVIMENTO)

o ZJMM021 (Criar)
o ZMM022_BR (Alterar)
o ZJMM023 (Exibir)

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Obs: a parte de cima da tela do desenvolvimento refere-se aos dados de
cabeçalho e a parte de baixo, refere-se aos dados específicos do item.

 DADOS GERAIS

Inserir o Nº da DI, data e Nº do Pedido de compras

Selecionar os itens do pedido de compras.

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Ao selecionar os itens, clique em “Move Down” e dê um OK.

DICA!!!!
Sempre que for inserindo informações, ir salvando clicando em “Save Data”

O programa irá criar um Nº seqüencial para os processos de importação.

Os itens serão transportados para o corpo da tela do desenvolvimento.

Ir na aba “Geral” do item e verificar as quantidades.
Elas serão as mesmas do pedido de compras.

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Na aba “Despesas” do item, digitar a moeda, o valor da mercadoria, frete
internacional e seguro na moeda estrangeira e em R$, e também a taxa de
câmbio. Entrar o valor por item.
Os valores totais dos itens serão exportados automaticamente para o
cabeçalho.
Obs: estes valores são apenas informativos.

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 MIRO (FORNECEDOR INTERNACIONAL)

Este procedimento irá criar um valor a pagar, para pagamento da Invoice.

Preencher os dados de cabelho:

o Datas
o Data Base (vai influenciar no vencimento)
o Nota Fiscal (NF de Entrada)
o Nº Invoice
Os dados do item são preenchidos automaticamente de acordo com o pedido
de compras (IVA e Valores)
Clicar em “criar”.

Obs: o valor é na moeda estrangeira (moeda do pedido)

Será gerado um Nº de documento.

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Conferir a MIRO (principalmente a Contabilização)
D – Importação em Andamento (De acordo com parametrização da classe de
avaliação)
C – Fornecedor Internacional

IMPORTANTE!!!
Verificar se, ao visualizar em “moeda interna”, a transformação do câmbio
foi feita corretamente, de acordo com a taxa inserida no pedido de
compras.

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 MIRO – DESPACHANTE (Custo Complementar)
Observação – Na Petronas, está pasta não foi utilizada. Todos os
custos complementares foram lançados através da pasta MIRO –
Débito Posterior. Ver manual 2. Verificar se este procedimento é
aplicável ao cliente.

Este procedimento é necessário para registramos os custos

complementares da importação. Será gerado um valor a pagar ao
Despachante, que ao chegar a prestação de contas, será feito um “encontro
de contas” entre o valor adiantado e o valor a pagar ao despachante.
Só será possível dar prosseguimento quando chegar a prestação de contas.

IMPORTANTE!!!
Deve ser lançado o valor líquido das notas fiscais que estarão dentro da
prestação de contas. Em Reais R$.

Ex: Custo Complementar – R$ 10.000,00

NF do Despachante – R$ 1.000,00
Valos a ser lançado na MIRO Despachante – R$ 9.000,00

Preencher o cabeçalho:
o Datas
o NF
o Pay Terms (Verificar na prestação de contas)
o Texto (texto da MIRO)
Preencher os valores dos rateados nos itens (líquidos dos valores das NFs
constantes na prestação)
Clicar em “Criar”

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Será gerado um Nº de docto. Clicando 2 vezes neste Nº, irá abrir a MIRO.

Conferir contabilização:
D – Importação em Andamento
D – Estoque (Valor dos Notas Fiscais)
C – Fornecedor (Despachante)

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