MANUAL DE DEVOLUÇÕES DE

NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO

TOTVS
Sumário
1- TIPOS DE DEVOLUÇÃO DE NOTA..............................................................................................3
2-PREENCHIMENTO DA TABELA STVARV......................................................................................3
3- CRIANDO A ORDEM DE DEVOLUÇÃO.......................................................................................4
4- CRIANDO A REMESSA DE DEVOLUÇÃO...................................................................................10
5- FATURANDO UMA DEVOLUÇÃO.............................................................................................11

2
1- TIPOS DE DEVOLUÇÃO DE NOTA

ZROS: Deverá ser usada para notas fiscais de devolução emitidas pela própria
Açotel, e nesse caso teremos que gerar uma remessa para devolução do produto ao
estoque e uma nota fiscal de devolução que deverá ser aprovada pela SEFAZ.
ZRES: Deverá ser usada para notas de devolução emitidas pelo cliente, onde
apenas faremos o processo de devolução no sistema até a remessa, mas não será
necessário emitir NF.

2-PREENCHIMENTO DA TABELA STVARV

Esse processo deverá ser feito pelo funcional responsável toda vez que necessitar
realizar uma devolução de nota, e após realizado o processo completo, o funcional
deverá entrar novamente na transação e apagar a inclusão da chave de acesso da nota.
Através do SAP GUI , acessar a transação STVARV e procurar o parâmetro
ZSD_CHAVE_ACESSO_DEV, e no campo a sua frente incluir o número da chave de
acesso da nota fiscal a ser devolvida ao sistema.

Para incluir a chave da nota, marcaremos o campo do parâmetro e clicaremos no

ícone de óculos no topo da página e em seguida no ícone de lápis. Feito isso, basta
inserir a chave da nota e gravar.

3
3- CRIANDO A ORDEM DE DEVOLUÇÃO

Entrar na transação VA01 e inserir o tipo de ordem (ZROS OU ZRES), a

organização de vendas e o canal de distribuição

4
A seguir preencheremos o cabeçalho da ordem se atentando para os seguintes campos:

Emissor da ordem: Esse campo deve ser preenchido com o cliente.

Dt Ref. Cliente: Esse campo deverá ser preenchido sempre com a data de devolução da
nota, em casos de nota própria será sempre a data do dia que se está executando esse
passo, porém no caso de notas emitidas pelo cliente, é necessário se atentar a data
correta de emissão dele.
Condição de pagamento: Deve ser preenchida com a mesma condição de pagamento
da venda.
Incoterms: Deverá ser igual ao incoterms da venda (CIF OU FOB)
Loc. Incoterms : Nesse campo deverá ser preenchido se foi realizado uma entrega ou
retira.
No Cabeçalho da ordem, dentro da aba textos, iremos selecionar o ícone Texto da nota
fiscal e escrever um texto informando qual a nota de referência dessa devolução e sua
data de emissão, conforme imagem abaixo:

5
Feito isso iremos para aba do material.

Nessa aba deverá ser inserido o material através do código, a quantidade da

devolução e o centro do qual foi vendido.
Após preenchido, entraremos nas abas referentes ao item dando dois cliques
dentro do campo material.

6
 Ir até a aba país e informar as leis fiscais corretas daquele documento e CFOP
manualmente.
A seguir ir até a aba condições, e nessa aba poderá visualizar todos os valores da
ordem.

Para que os valores da nota de devolução fiquem iguais a nota de venda, o item
ZPR1-Preco de venda deve ser ajustado para o valor que consta na nota a ser
devolvida, e a conferência se o valor final está batendo, pode ser feito na condição
ZVNF.

7
 CASO EXISTA DESCONTO NA NOTA
Nesse caso precisaremos inserir manualmente o valor de desconto, e para isso
clicaremos no sinal de + e iremos inserir uma dessas condições.

-Desconto por item

Nesse caso devemos entrar individualmente dentro de cada item e inserir uma
dessas condições:
ZDEV- desconto em valor
ZDES- Desconto em percentual

8
 Escolhemos a condição adequada e a seguir no campo montante colocar o valor
ou percentual.
-DESCONTO POR CABEÇALHO
Caso o desconto seja um valor cheio na nota inteira, devemos inserir uma dessas
condições, e nesse caso acessaremos pelo cabeçalho da venda e não no item como feito
anteriormente.

ZDVC: Desconto em valor no cabeçalho

ZDPC: Desconto em percentual no cabeçalho
Para os descontos de cabeçalho, após inserir a condição de desconto, e preciso
clicar no campo ativar antes de salvar.

9
 Após essa execução basta conferir os dados e salvar a forma e dessa forma está
pronta a nota de devolução.

4- CRIANDO A REMESSA DE DEVOLUÇÃO

A seguir precisaremos gerar uma remessa para devolução desse material no

estoque.
Acessar a transação VL01N e informar o número da ordem gerada no passo
anterior, o local de expedição e uma data futura.

10
Após entrar basta conferir os itens e quantidades e salvar a remessa

11
5- FATURANDO UMA DEVOLUÇÃO
Acessar a transação VF01 e inserir o número da ordem de devolução e dar enter,
a seguir conferir os itens e clicar em salvar.

Feito todo esse processo, deve-se acessar a transação J1BNFE e verificar se a

nota fiscal emitida foi aprovada pela SEFAZ.

12