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Utilizao do nmero da ordem do cliente como nmero de relevncia pode gerar bloqueio no
lanamento contbil. Os documentos de faturamento devero ser liberados para transferncia para o FI
A utilizao do nmero da ordem do cliente como nmero de referncia pode gerar uma partio da
fatura
As receitas de vendas sero lanadas em uma conta diferente do FI quando o nmero da ordem do
cliente for usado como nmero de referncia
Somente faturamento relacionado ordem ser permitido na utilizao do nmero da ordem do cliente
como um nmero de referncia para o FI
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 7 Depois que o documento de faturamento for salvo, uma
mensagem subsequente ser exibida na barra de status: Documento 90036111 gravado (nenhum
documento contbil gerado). Quais das opes a seguir so motivos possveis para que nenhum
documento contbil seja criado? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
No tipo de faturamento utilizado, h um bloqueio de lanamento configurado. Portanto, o documento de
faturamento bloqueado precisa ser liberado
Um bloqueio de lanamento foi definido para o tipo de documento de faturamento. Isso impede a criao
de documentos contbeis FI. No entanto, documentos de controle foram gerados
A determinao da conta no pode determinar uma conta ou determina uma conta que no pode ser
lanada automaticamente
O nmero de referncia e o nmero de atribuio diferem e, portanto, no podem ser gerados
documentos contbeis
CLIENTES E DADOS MESTRES DE MATERIAS 34 - Em uma ordem de cliente, quais das afirmaes a
seguir so derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: H duas resposCLIENTES E
DADOS MESTRES DE MATERIAS 34 - Em uma ordem de cliente, quais das afirmaes a seguir so
derivadas do mestre de cliente do emissor da ordem? NOTA: H duas respostas corretas para essa
pergunta tas corretas para essa pergunta
As condies de expedio
As condies de pagamento
O endereo de fatura
Os incoterms
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 8 Qual das opes a seguir controlada pela configurao do tipo
de faturamento?
Como a categoria do item no documento de faturamento ser determinada
Se um programa de faturamento ser determinado na utilizao desse tipo de faturamento
Como a determinao da conta deve ocorrer
Se o faturamento relacionado ordem suportado quando se utiliza esse tipo de faturamento
VENDA (FUNDAMENTOS) 11 Em quais circunstancias as funes podem ser controladas pela
categoria do item? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta
Quando a verificao da disponibilidade executada
Quando um item relevante para a recusa e o motivo da recusa atribudo a ele
Quando so permitidos itens da diviso da remessa
Quando um item relevante para faturamento
Quando um item relevante para determinao do preo
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 46 Nas opes a seguir, quais as unidades organizacionais que
constituem uma rea de vendas?
Organizao de vendas, local de expedio e centro.
Organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividades.
Escritrio de vendas, canal de distribuio e setor de atividade.
Organizao de vendas, canal de distribuio e centro.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 36 - Seu tipo de documentos de vendas pode ser
configurado com os seguintes sistemas de numerao: Atribuio interna de intervalo de numerao: 01,
Atribuio externa de intervalo de numerao: 02, Incremento de numero de numero de item: 10,
Incremento de subitem: 01, Quais das informaes a seguir, relacionadas s definies configurao
acima so corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Quando a ordem do cliente gravada, um novo numero sequencial de documento gerado pelo
intervalo de numerao 02
A categoria do item do documento de remessa deve ser marcado como relevante para determinao do
preo
Um esquema de clculo deve ser definido e atribudo remessa
Utilizar os critrios: rea de vendas, tipo de remessa e esquema do cliente, determinar um esquema de
clculo de preo apropriado
Assegurar que os preos e descontos de vendas sejam copiados na remessa
Atualizar o campo Fonte de Preos durante o controle de cpia entre a remessa e o documento de
faturamento no nvel do item
TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 65 Quais das etapas a seguir esto includas no processo
de venda a vista? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Quando a venda vista gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como
uma confirmao de ordem denominada BA00
O sistema no imprime faturas durante o faturamento
No h necessidade de uma remessa, porque o cliente esta recebendo os produtos imediatamente.
Quando a venda vista gravada, o sistema cria uma remessa automaticamente
Quando a venda vista gravada, o sistema imprime um documento que pode ser dado ao cliente como
uma fatura. A entrada da fatura controlada com o tipo de mensagem RD03
CONTRATOS BSICOS 72 Qual das afirmaes a seguir, referentes a contrato em quantidade, est
correta?
Diferentes datas desejadas de remessa so atualizadas nas divises da remessa do contrato por
quantidade.
Os contratos em quantidade contm detalhes das datas desejadas de remessa.
Itens de contrato por quantidade sero exibidos na lista de remessa quando estiverem prontos para
remessa.
Os contratos em quantidade so fornecidos por meio de uma solicitao sobre contrato.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 77 Voc recebe uma solicitao para que o sistema
possa pesquisar cotaes disponveis automaticamente para os clientes, quando so inseridos itens da
ordem do cliente. Quais das configuraes a seguir voc deve selecionar para permitir que isto ocorra?
A regra de concluso deve ser definida de acordo, na categoria do item da cotao.
A funo das mensagens de cotao deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas do
cliente.
A funo das mensagens de cotao deve ser definida no tipo de documento de ordem de vendas da
cotao.
O nmero do documento de referncia do campo deve ser listado no procedimento de dados
incompletos da categoria do item da ordem do cliente.
EXPEDIAO (CUSTOMIZING) 14 Seu cliente quer usar ordens de transporte do depsito para realizar
um processo de picking simples durante o processamento da remessa. Quais das opes a seguir
permitiro que voc atenda a esse requisito empresarial? NOTA: H trs respostas corretas para essa
pergunta.
necessrio ativar o depsito atribudo como um depsito enxuto.
necessrio atualizar a determinao do depsito de picking usando MALA, RETA OU MARE.
necessrio ativar o tipo de documentos de vendas para a administrao de depsito.
O sistema utilizou a tabela de atribuies de categoria de diviso de remessa padro, por meio da
categoria do item dos critrios e documento SO
O sistema utilizou a categoria de diviso de remessa padro do customizing do tipo de documento do
vendas
A categoria de diviso da remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuies, usando como
critrio somente a categoria do item
A categoria de diviso de remessa foi determinada pelo sistema na tabela de atribuies por meio da
categoria do item de critrios e utilizao do item
DOCUMENTOS DE VENDAS(CUSTOMIZING) 71 Quais das afirmaes a seguir, referentes
determinao do parceiros, esto corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
O esquema de parceiros pode ser definido nos documentos de vendas, no nvel de cabealho, item e
diviso de remessa
Ao criar uma nova funo de parceiros, possvel criar novos tipos de parceiro
Em um esquema de parceiros, todas as funes de parceiros possveis so listadas
A origem dos parceiros, determinada automaticamente na criao dos documentos de vendas
controlada pelo tipo de condio.
Ao criar uma ordem standard, os parceiros permitidos so automaticamente copiados do mestre de
clientes para o documento
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 6 Sua equipe financeira quer que as receitas de vendas de clientes
de empresas afiliadas sejam lanadas em uma conta de receita de vendas diferente no razo geral.
Quais das etapas a seguir so necessrias para permitir isso? NOTA: H trs respostas corretas para
essa pergunta.
Atribuir o mesmo grupo de classificaes contbeis predefinido ao mestre de clientes de todos os
clientes das empresas afiliadas
Atribuir um acesso que inclua o grupo de classificaes contbeis como campo chave na sequncia de
acesso utilizada para determinao da conta
Atribuir a conta das receitas de vendas afetada combinao de chaves no customizing que inclua o
campo de grupo de classificaes contbeis
Atualizar a conta das receitas de vendas solicitada diretamente no registro mestre de cliente pagador
Criar um registro mestre de condies para os clientes das empresas afiliadas
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS (CUSTOMIZING) 19- Quais das afirmaes a seguir,
relacionadas ao processamento de mensagens, esto corretas? NOTA: H duas perguntas corretas para
essa pergunta.
Cada tipo de mensagem pode ter apenas um meio de transmisso atribudo.
A seqncia de acesso do esquema de mensagens define quais dados do documento sero
apresentados na apresentao da mensagem.
Se voc quiser incluir novos campos de documentos em uma mensagem, precisar ampliar as rotinas de
processamento atribudas ao tipo de mensagem.
Os meios de transmisso permitidos so atribudos ao tipo de condio no Customizing.
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAS 55 Qual das afirmaes a seguir, relacionada funo de canais
de distribuio, est correta?
Um canal de distribuio tem seu prprio endereo
A atualizao dos canais de distribuio opcional e no necessria em estruturas empresariais de
um nico nvel
O canal de distribuio pode ser utilizado para diferenciar dados mestre de materias usados durante o
processamento da ordem
Cada local de expedio requer seu prprio canal de distribuio
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 35 - Um cliente faturado no ltimo dia do ms,
independentemente do ltimo dia do ms em que a ordem e a remessa foram processados. Quais dos
seguintes procedimentos atendem a esses requisito?
Atualizar um perfil de dados de faturamento e atribu-lo ao tipo de documento de vendas
Atualizar uma variante de lista de documentos a faturar especifica do cliente e programar um job
peridico.
Atualizar um calendrio de fabrica com uma nica data por ms e atribu-la ao registro mestre de cliente
do pagador
Utilizar a tcnica de condies e atribuir um perfil de determinao de data de faturamento ao registro
mestre de cliente do pagador
EXPEDIO (FUNDAMENTOS) 66 Na criao do documento de remessa, a remessa pode executar
verificaes no nvel de item para garantir conformidade com os requisitos de negcios. Quais elementos
podem ser verificados pelo sistema? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Prioridade da remessa
Excesso na remessa
Condies de expedio
Quantidade zero
Quantidade mnima
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 44 Em quais das situaes a seguir a
programao progressiva executada no nvel do item durante a entrada da ordem? NOTA: H duas
respostas corretas para esta pergunta
Quando a quantidade disponvel do material no for suficiente para atender a data de disponibilidade do
material determinada pela programao regressiva.
Quando a data da organizao do transporte ou da disponibilidade do material determinada pela
programao regressiva estiver no passado.
Quando o sistema no puder determinar um tempo de reposio do mestre de materiais.
Quando a data de carregamento da programao regressiva cair em um feriado.
VLIDO PARA TODAS AS REAS FUNCIONAIS 29 Quais das afirmaes a seguir, referentes ao
grupo de contas mestre de clientes, esto corretas? NOTA: H trs respostas corretas para esta
pergunta.
A configurao do grupo de contas permite ocultar campos no grupo.
A configurao do grupo de contas permite atribuir um esquema de parceiros ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite a incluso de novos campos ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite atribuir um esquema de textos ao grupo.
A configurao do grupo de contas permite dois intervalos de numerao por conta.
Hierarquia de produtos
Listagem de materiais
Grupo de mercadorias
Mdulo de sortimento
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER 58 Quais dos componentes do SAP
Netweaver a seguir realizam processos de aplicao vlido para vrios processos?
SAP Exchange Infrastructure (SAP XI)/SAP Process Integration (PI)
SAP Business Warehouse (SAP BW)
SAP Master Data Management (SAP MDM)
O SAP Enterprise Portal (SAP EP)
FATURAMENTO (CUSTOMIZING) 1 Alm do balano externo, voc quer criar um balano interno de
acordo com outros critrios especificamente relacionado aos setores de atividade. Das abordagens a
seguir, quais atendem a esses requisitos?
Criar divises e atribuio direta a empresas
Criar uma empresa adicional que seja marcada como relevante para balano interno
Criar divises e utilizao de tcnica de condio para a lgica de determinao
Criar divises e regras de atribuio para determinao da diviso.
TRANSAES COMERCIAIS ESPECIAIS 25 De que maneira os tipos de ordem de venda: venda
imediata e venda a vista diferem? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
Para venda vista, a criao da remessa no necessria. Para ordens imediatas, a criao da
remessa necessria.
Para venda vista, necessrio definir um tempo de avano para a data desejada da remessa em 7
dias a partir da data atual. Para ordens imediatas, a data de hoje deve ser definida.
Para venda vista, o cliente recebe uma fatura impressa ao invs de uma sada de confirmao de
ordem. Para ordens imediatas, isso no ocorre.
Para venda vista, necessrio utilizar um tipo de faturamento que ser lanado em contas de caixa
apropriadas. Para uma ordem imediata, pode ser usado um tipo de faturamento standard.
Quando voc grava um documento de venda vista, a remessa criada automaticamente. Para ordens
imediatas, isso deve ser feito manualmente.
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 17- Voc manteve registros de condies para um
desconto promocional de vendas (ZA00) para o cliente T-L67A01, que foi atribudo ao grupo de preo 02
(comprador ocasional). Se forem encontrados vrios descontos para ZA00, somente a melhor condio
ser ativada. De que formas esse requisito empresarial pode ser implementado?
Atribua um grupo de excluso de condio ao tipo de condio e utilize o requisito especfico dentro do
esquema de clculo para verificar essa configurao.
Mantenha o cdigo de exclusivo para o desconto promocional de vendas (ZA00) no esquema de clculo
e implemente a respectiva excluso da condio.
Atualize o cdigo de melhor condio em ambos os registros de condies e atribua a marcao
exclusiva ao tipo de condio.
Elimine o cdigo de acesso de condio exclusivo na seqncia de acesso utilizada para o desconto
promocional de vendas (ZA00), depois crie e atribua o procedimento respectivo de excluso da
condio.
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 40 - Uma ordem de cliente deve ser entregue com
material e quantidade por meio da categoria de item TAN. Quais das seguintes definies de
configurao so necessrias? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
O tipo de documento de vendas deve ser definido como relevante para remessa
A categoria de diviso de remessa deve ser definida como relevante para a remessa
A categoria do item deve ser definida para permitir diviso de remessa
A categoria do item deve ser definida como relevante para a remessa
DETERMINAO DO PREO (CUSTOMIZING) 68 Seu representante de vendas quer inserir um
desconto que s deve ser inserido manualmente na tela de determinao de preo de uma ordem do
cliente, alm das condies automaticamente determinadas. De que formas esse requisito empresarial
pode ser implementado? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Atribua uma sequencia de acesso ao tipo de condio
Verifique se o tipo de condio existe no esquema de calculo utilizado na ordem do cliente
Marque o tipo de condio no esquema de clculo como uma condio manual
Atualize um registro de condio para o desconto a ser inserido manualmente
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS 69 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas atribuio
organizacional de centros so corretas? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Cada centro pode ser atribudo apenas a uma empresa
Um centro pode ser atribudo a varias empresas
Vrios centros podem ser atribudos a uma empresa
Um centro deve ser atribudo a pelo menos uma combinao de organizao de vendas e canal de
distribuio para ser usado como centro fornecedor
Os centros fornecedores devem ser atribudos mesma empresa da organizao de vendas
DOCUMENTOS DE VENDAS (CUSTOMIZING) 75 Quais das funes bsicas a seguir podem ser
atribudas a uma categoria de diviso de remessa?
Determinao de material
Determinao do parceiro
Listagem / Excluso
Dados incompletos
EXPEDIO (FUNDAMENTOS) 54 Quais das afirmaes a seguir, relacionadas expedio esto
corretas? NOTA: H duas respostas corretas para essa pergunta.
Os itens de uma remessa podem ser processados usados usando locais de expedio
O itinerrio vlido determinado no cabealho da ordem
O mestre de cliente subdividido em dados gerais, dados da empresa, dados da rea de vendas, e
dados do centro.
INSTRUTORAS ORGANIZACIONAIS 39 - Quais dos critrios a seguir influencias na determinao do
local de expedio no documentos de vendas? NOTA: H trs respostas corretas para essa pergunta.
Centro
Grupo de carregamento
Setor de atividade
Condio de estocagem
Condio de expedio
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 45 Quais dos elementos a seguir podem influenciar
diretamente para que a verificao da disponibilidade seja executada? NOTA: H trs respostas corretas
para esta pergunta.
A categoria da diviso da remessa no documento de vendas.
A categoria do item no documento de remessa.
O tipo de documento de vendas.
A categoria do item no documento de vendas.
O grupo de verificao no mestre de materiais.
PROGRAMAO DA REMESSA E DO TRANSPORTE 56 Nos documentos de vendas, as atividades
de remessa e transporte podem ser programadas automaticamente. Analise os resultados da
programao fornecidos no seguinte exemplo de datas de transporte. Data da remessa: 8 de Junho de
2010. Data da sada das mercadorias: 7 de Junho de 2010. Data do carregamento: 4 de Junho de 2010.
Data de disponibilizao do material: 3 de Junho de 2010. Quais da informaes a seguir podero ser
determinadas a partir dos resultados da programao?
O recebedor de mercadoria
FUNES BSICAS (CUSTOMIZING) 63 A entrada para atribuio dos procedimentos de dados
incompletos aos tipos de documento de vendas contm as seguintes informaes: Tipo de documento
de venda: TT Descrio: Procedimento de ordem Standard: 11 Descrio: Campo Ordem do cliente:
Dilogo IC marcado Quais das concluses a seguir voc pode tirar dessa entrada?
Ordens standards incompletas devem ser liberadas em um dilogo para outras etapas do processo
Ordens standards incompletas devem ser gravadas
O procedimento 11 especifica quais campos em ordens standard (dados do cabealho) so verificados
quanto a completitude e tipo de ordem TT no podero ser gravados se algum campo estiver incompleto
Ordens standard incompletas podem ser gravadas depois que uma mensagem de advertncia exibida
VERIFICAO DA DISPONIBILIDADE 22- No sistema, possvel ter estoque zero disponvel e ainda
receber uma diviso da remessa confirmada na ordem do cliente. Quais das seguintes opes
expressam o motivo dessa confirmao?
Uma transferncia de estoque ser criada pela administrao de estoques quando a ordem do cliente for
salva.
O sistema pesquisa automaticamente em outros centros por estoque e transfere este estoque para o
centro com inventrio zero na ordem do cliente.
O estoque ser tirado de outra remessa no local de expedio.
A verificao de disponibilidade foi executada, incluindo o tempo de reposio no escopo da verificao.
FUNCOES BSICAS (CUSTOMIZING) 13 Quais das afirmaes a seguir, referente ao processo de
bonificao em mercadorias, est correto?
Bonificao e mercadorias com quantidades extras sempre criar um subitem.
A regra de clculo da bonificao em mercadorias s permite incrementos de unidades inteiras de
bonificao em mercadorias.
Bonificao em mercadorias com quantidade extra deve conter o mesmo material das mercadorias
solicitadas e da bonificao.
Bonificao em mercadorias com quantidade descontada sempre ocorrer sem criao de um subitem.
FATURAMENTO (FUNDAMENTOS) 61 Quais das afirmaes a seguir, referente a lista de documentos
de faturamento, esto corretas? Nota: h trs respostas corretas para essa pergunta.
A lista de documentos faturar utilizada para criao peridica de documentos de faturamento
A lista de documentos faturar utilizada para processar ordens e remessas do cliente a serem
faturadas
Somente a interface de faturamento geral pode ser usada para processamento da lista de documentos
faturar
H vrios critrios de seleo disponveis para processamento da lista de documentos faturar, tais
como, emissor da ordem, organizao de vendas e local de expedio
A lista de documentos faturar s pode ser utilizada para processar documentos com a mesma data de
faturamento
CLIENTE E DADOS MESTRES DE MATERIAIS 27 Quais das afirmaes a seguir, referentes a dados
mestres de materiais, esto corretas? NOTA: H duas respostas corretas para esta pergunta.
As informaes seguintes, em uma ordem do cliente, so derivadas do mestre de materiais: o grupo de
mercadorias, o peso e a categoria do item.
As vises de vendas dos dados mestre de mercadoria podem ser atualizadas para vrias combinaes
de organizao de vendas e canal de distribuio.
A ferramenta de controle do mestre de materiais o tipo de material. Ele deve ser sempre que um novo
registro mestre de materiais criado.
Se um centro fornecedor for definido nos dados de vendas do mestre de materiais, este ser transferido
para um item do documento de vendas correspondente e no poder mais ser modificado.
FUNDAMENTOS DO ERP, NW E SOLUTION MANAGER 42 Quais dos componentes do SAP
NetWeaver garantem unificao de dados e informaes em toda a empresa em ambientes de TI
heterognios?
Busines Warehouse.
Enterprise Portal.
Mster Data Management.
Knowledge Management.
VENDAS (FUNDAMENTOS) 23- Quais dos fluxos de documento a seguir descrevem um possvel
processo de vendas standard?
Solicitao de Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro de sada de mercadoria Fatura
Documento Contbil
Ordem standard referente a uma Solicitao de Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro
de sada de mercadoria Fatura Documento Contbil.
Solicitao sobre contrato referente a uma remessa anterior Remessa Ordem de Transporte
Registro de sada de mercadoria Fatura Documento Contbil.
Cotao Remessa Ordem de Transporte Registro de sada de mercadorias Fatura Documento
contbil.