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(TRIBUTAÇÃO NORMAL)
Mercadorias para REVENDA – SAÍDA
NOTA FISCAL ENTRADA: 5101, 5102, 6101, 6102, 6108 CFOP SAIDA: 5102/6102
CFOP: 5102/6102 (Toda nota que tiver 5102/6102 sempre emitir com o mesmo CFOP)
NCM: Preencher NCM de acordo com a nota fiscal de compra da mercadoria
CST: 00 – POSSUI DESTAQUE DO ICMS
ALÍQUOTA ICMS: 18%
ORIGEM: Verificar na nota fiscal de entrada
IPI:
CST IPI: 53
CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI: 999
PIS e CONFINS:
CST PIS/COFINS: PIS 08 – Operação sem incidência da contribuição.
Obs: Alíquota do ICMS para vendas fora do estado verificar alíquota, pois, varia de acordo
com cada estado.
CFOP: 5405/6403 (Toda nota que tiver 5405/6403 sempre emitir com o mesmo CFOP)
NCM: Preencher NCM de acordo com a nota fiscal de compra da mercadoria
CST: 60 – NÃO POSSUI DESTAQUE DO ICMS
ORIGEM: Verificar na nota fiscal de entrada
IPI:
CST IPI: 53
CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI: 999
PIS e CONFINS:
CST PIS/COFINS: PIS 08 – Operação sem incidência da contribuição.