Transação Descrição BR

FS01 Criar mestre Conta do Razão

FS02 Modificar mestre Conta do Razão
FS03 Exibir mestre Conta do Razão
FBL3N Partidas individuais contas do Razão
FB50 Lançar conta do Razão
FBR2 Lançar documento com modelo
FS00 Atualizar dados mestres Conta do Razão
FB08 Estornar documento
FBRA Anular compensação
F.13 Compensação automática
F-03 Compensar conta do Razão
FBV0 Lançar documento pré-editado
FS10N Exibição de saldos do Razão
FSP0 Registro mestre Conta Razão no plano de contas
F.10 Razão: Plano de Contas
FB01 Lançar documento
FB02 Modificar documento
FB03 Exibir documento
FB04 Modificações de documento
FK01 Criar fornecedor (contabilidade)
FK02 Modificar fornecedor (contabilidade)
FK03 Exibir fornecedor (contabilidade)
FBL1N Partidas individuais de fornecedores
FB60 Registro de faturas de entrada
F-53 Lançar saída de pagamento
F-47 Solicitação de adiantamento de fornecedor
F-44 Compensar fornecedor
FK10N Exibição de saldos de clientes
F110 Parâmetros para pagamento automático
AS01 Criar registro mestre do imobilizado
AS02 Modificar registro mestre do imobilizado
AS03 Exibir registro mestre do imobilizado
AW01N Asset Explorer
F-90 Compra imobilizado c/ fornecedor
ABZON Valorização imobilizado por FI
ABUMN Transferência dentro da empresa
ABAVN Baixa por sucata
ABAON Baixa imob.por venda sem cliente
F-92 Baixa imob.por venda com cliente
AB08 Estornar imobilizado
ASKB Lançamentos periódicos de imob.
AFAR Recalcular depreciação
AFAB Lançar depreciação
AJAB Encerramento do exercício
AJRW Mudança de exercício
FD01 Criar cliente (contab.financeira)
 FD02 Modificar cliente (contabilidade)
FD03 Exibir cliente (contabilidade)
FBL5N Partidas individuais de clientes
FB70 Entrada de faturas de saída
F-28 Lançar entrada de pagamentos
F-37 Solicitar adiantamento de cliente
F-32 Compensar cliente
FD10N Exibição de saldos de fornecedores
MB21 Criar reserva
ME51N Cria requisição de compra
ME52N Altera requisição de compra
ME21N Criar pedido de compra
ME22N Altera pedido de compra
MIRO Entrada de faturas
MIR6 Síntese de faturas
ME54N Libera/Aprova requisição de compra
ME28 Libera/Aprova pedidos de compra
ME2L Listagem de pedidos de compras
ME2M Listagem de pedidos de compras por material
ME80FN Analise geral dos pedidos de compras
ME3L Listagem de contratos por fornecedor
ME3M Lista de contratos por Material
ME03 Exibir LOF
XK01 Criar fornecedor
XK02 Altera fornecedor
XK03 Exibir fornecedor
XD01 Criar cliente
XD02 Altera Cliente
XD03 Exibir cliente
XK05 Bloqueio fornecedor
OMS3 Setor industrial
ME11 Criar registro INFO
ME12 Altera registro INFO
CT04 Definir características de Lote
CL02 Definir classe de Lote
J1BTAX Tax MM
VA01 Criar ordem de cliente
VA02 Alterar ordem cliente
VA03 Exibir ordem cliente
VF02 Alterar documento de faturamento
VF03 Exibir documento de faturamento
VF05 Lista documentos de faturamento
VF06 Faturamento em lote
VOV8 Manutenção tipo de ordem
VOV7 Categoria de itens
VA21 Criar cotação
VA22 Alterar cotação
 VA41 Criar contrato
VA42 Alterar contrato
VA43 Exibir contrato
VTFL Controle de copia
VK12 Alterar registro de preços
VKOA Determinação de contas SD
F110 Parâmetros de pagamentos via boleto
OBYC Tabela FI T030
FBL1N Relatório de partidas individuais de fornecedor
FBL3N Relatório de partidas individuais contas do razão
FB01 Lançar documento
FB02 Alterar documento
FB03 Exibir documento
FS00 Registro mestre de contas do razão
FD05 Bloqueio Cliente
OBB8 Criar condições de pagamento
F-43 Entrada direta no FI de fatura de fornecedor
FF.5 Importar extrato bancário eletrônico
FBZP Criação de bancos
OKB9 Tabela de Classificação Contábil
GS01 Criar Set
GS02 Alterar Set
AFAMA Configuração chave de depreciação
AFAMP Configuração controle de períodos
AFAB Lançamento de depreciações
AS01 Criar imobilizado
AS02 Altera imobilizado
AS03 Exibir imobilizado
IQ01 Criar serie de material
IQ02 Alterar serie de material
IQ03 Exibir serie de material
AJAB Encerramento do exercício na contabilidade do imobilizado
AFAR Recalcular depreciação
ABUMN Transferência de imobilizado dentro da empresa
AFBP Log de execução de lançamento da depreciação
OAVB Criar novo código de propriedade do imobilizado
CJ12 Modificar elemento PEP
CJ40 Modificar Planejamento de Custos
CJ07 Modificar definição de projeto
SPRO Customizing IMG
SUIM Sistema info do usuário
SU01 Criar novo usuário
SU02 Alterar usuário
SU03 Exibir usuário
SNOTE Assistente de aplicação de Notas da SAP
SOST Visualizar status de transmissões via SAPConnect
SM04 Usuário logados - Derrubar usuário
 DBACOCKPIT Manutenção e administração do sistema e conexões SAP
SMARTFORMS Criação, edição de Formulários
SE16N Exibição de tabelas
SE09 Liberação de request
SM30 Visão de tabelas
SM37 Job’s
ME53N Exibe requisição de compra
ME23N Exibe pedido de compra
ME55 Libera/Aprova coletiva de requisição de compra
ME2W Pedidos por centro fornecedor
MSC1N Atualizar Lote de material
MSC2N Modificar lote
MM60 Relatório de materiais
OMJJ Novos tipos movimento MIGO
ME5A Listagem de requisição de compras
MM01 Criar dado mestre de material
MM02 Altera dado mestre de material
MM03 Exibir dado mestre de material
MMRV Verificar período Contábil
MMPV Diferimento de período contábil
ML81N Lançar folha de serviços
XK07 Modificar grupo de contas fornecedor
OB40 Lançamentos automáticos na contabilidade
MEMASSPO Atualização em massa de pedidos
MEMASSRQ Atualização em massa de requisições de compra
MEMASSIN Atualização em massa de registros info para compras
MB22 Altera Reserva
ME1B Recalcular preços para os registros info para compras
XD99 Alteração em massa para clientes
XK99 Alteração em massa para fornecedores
MM17 Alteração em massa para materiais
MB1B Transferência
MMBE Visão geral de estoques
OQB3 Motivos Bloqueio Fornecedor
VF01 Criar documento de faturamento
VF11 Estornar documento de faturamento
VL01N Criar remessa de ordem
VL02N Alterar remessa
VL03N Exibir remessa
J1BNFE Monitor NF
FBRA Estorno de partidas compensadas
OB08 Cadastro taxas de câmbio
FMIR Abertura de período ANUAL
OB52 Bloqueio de períodos
OBB9 Criar condições de pagamento para prestações
OBA7 Tipo de Documento Contábil
FLQC1 Cadastro e Alteração do Item de Liquidez
 OB27 Motivos Bloqueio de Pagamento FI
GS03 Exibir Set
AR01 Listagem de ativos imobilizado
OA02 Regra de Substituição vida util em massa imob.
OAYZ Atualização vida útil classe imobilizado
S_ALR_87012050 Aquisições de imobilizado
AB08 Estornar part.indiv.do imobilizado
OMSK Criar classe de avaliação
CJ02 Modificar projeto
CJ32 Liberar valor para o elemento PEP
ST22 ABAP análise dump
USMM Lista usuarios ativos
SDMO Procurar Transações
SNRO Atualizar objetos intervalo de numeração
PFCG Atualização de funções
SQ01 SAP Query
SLICENSE Administrar licenças SAP
OY05 Calendário de fábrica
 Descrição IN
Create Master Record
Change Master Record
Display Master Record
G/L Account Line Items
G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.
Post Document
G/L acct master record maintenance
Reverse Document
Reset Cleared Items
Automatic Clearing without Currency
Clear G/L Account
Post Parked Document
Balance Display
G/L acct master record in chrt/accts
G/L: Chart of Accounts
Post Document
Change Document
Display Document
Document Changes
Create Vendor (Accounting)
Change Vendor (Accounting)
Display Vendor (Accounting)
Vendor Line Items
Enter Incoming Invoices
Post Outgoing Payments
Down Payment Request
Clear Vendor
Vendor Account Balance
Parameters for Automatic Payment
Create Asset Master Record
Change Asset Master Record
Display Asset Master Record
Asset Explorer
Acquisition from purchase w. vendor
Acquis. w/Autom. Offsetting Entry
Transfer within Company Code
Asset Retirement by Scrapping
Asset Sale Without Customer
Asset Retire. frm Sale w/ Customer
Reverse Line Items
Periodic Asset Postings
Recalculate Depreciation
Post depreciation
Year-End Closing
Fiscal Year Change
Create Customer (Accounting)
Change Customer (Accounting)
Display Customer (Accounting)
Customer Line Items
Enter Outgoing Invoices
Post Incoming Payments
Customer Down Payment Request
Clear Customer
Customer Balance Display