Transações MM

Transaes MM - Suprimentos
Principais Transaes SAP MM - Suprimentos:
MM01 - Criao de Materiais

MM02 - Alterao de Materiais
MM03 - Exibio de Materiais
AC01 - Criao de Servios
XK01 - Criao de Fornecedores
XK02 - Modificao de Fornecedores
XK03 - Exibio de Fornecedores
ME51N - Criao de Requisio de Compra
ME52N - Alterao de Requisio de Compra
ME53N - Exibio de Requisio de Compra
ME54N - Liberao de Requisio de Compra
ME55 - Liberao Coletiva de Requisies de Compra
ME41 - Criao de Solicitao de Cotao
ME42
ME 43
ME47 - Atualizao de Cotao
ME48 - Exibir Cotao
ME49 - Comparao de Preos
ME31K - Criao de Contrato
ME32K - Alterao de Contrato
ME33K - Exibio de Contrato
ME37 - Criao de Programa de Remessa
ME38 - Atualizao de Divises do Programa de Remessa
ME39 - Exibir Divises do Programa de Remessa
ME21N - Criao de Pedidos de Compra
ME22N - Alterao de Pedidos de Compra
ME23N - Exibio de Pedidos de Compra
ME28 - Liberao coletiva de Pedidos de Compra
ME29N - Liberao de Pedidos de Compra
ME9F - Impresso de Pedidos de Compra
ME9L - Impresso de Programa de Remesso

ME9K - Impresso de Contrato
ME9A - Impresso de Solicitao de Cotao
Transaes para definir fonte de suprimento e criar pedido automtico:
ME56 - Definir a Fonte de Suprimento a Requisio de Compra

ME57 - Definir a Fonte de Suprimento e Processar a Requisio de Compra
ME59 - Criao Automctica de Pedido de Compra
MIGO - Movimentos de Mercadoria

MB01 - Entrada de Mercadoria
MIRO - Inserir Fatura
MMPV - Diferimento de Perodo
Impostos Brasileiros
Impostos
Os principais impostos no Brasil podem ser divididos entre materiais e servios, segue um
breve descritivos dos impostos brasileiros e alguns entendimentos:
Materiais:
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
Imposto s/Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS)
Programa de Integrao Social (PIS)
Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
- Para processos de Exportao e Importao existem os seguintes impostos tambm:
Imposto sobre a Exportao (IE)
Imposto sobre a Importao (II)
Servios:
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza (ISS)
INSS
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR - pessoa fsica e jurdica)
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL)
Programa de Integrao Social (PIS)
Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Abaixo so listadas as principais transaes do mdulo MM, Verso

SAP R/3 4.7.
Deve ser ressaltado que as transaes geralmente seguem o

padro, as terminadas em 1 so de criao, em 2 so de
modificao e em 3 de exibio.
A partir da verso 4.7 surgiram as transaes Enjoy que fogem a essa
regra, permitindo criao, alterao e exibio na mesma transao.
Exemplo :
MM01 Criao de Materiais
MM02 Alterao de Materiais
MM03 Exibio de Materiais
AC01 Criao de Servios
XK01 Criao de Fornecedores
ME51N Criao de Requisio de Compra
ME52N Alterao de Requisio de Compra
ME53N Exibio de Requisio de Compra
ME54N Liberao de Requisio de Compra
ME55 Liberao Coletiva de Requisies de Compra
ME41 Criao de Solicitao de Cotao
ME47 Atualizao de Cotao
ME48 Exibir Cotao
ME49 Comparao de Preos
ME31K Criao de Contrato
ME32K Alterao de Contrato
ME33K Exibio de Contrato
ME37 Criao de Programa de Remessa
ME38 Atualizao de Divises do Programa de Remessa
ME39 Exibir Divises do Programa de Remessa
ME21N Criao de Pedidos de Compra
ME28 Liberao coletiva de Pedidos de Compra
ME29N Liberao de Pedidos de Compra
ME9F Impresso de Pedidos de Compra
ME9L Impresso de Programa de Remesso
ME9K Impresso de Contrato
ME9A Impresso de Solicitao de Cotao
MIGO Movimentos de Mercadoria
MB01 Entrada de Mercadoria
MIRO Inserir Fatura
MMPV Diferimento de Perodo
Transaes MM
Material Master
MM01Criar mestre de materiais
MM02Alterar Material Master
MM50Estenda Visualizaes Materiais
MMPVPerodo Fechar Para Materiais
MM06Bandeira para excluso - Material
MM17Manuteno em massa - Material
MM71Arquivo / Excluir - Material

MM72Mostrar ArquivoVendedor Mestre
MK01Criar Vendedor - Compras
MK02Vendedor mudana - Compras
MK05Bloco Vendedor - Compras
MK06Bandeira para excluso - Compras
XK01Criar Vendedor - Central
XK02Mudar de fornecedor - Central
XK05Vendedor Bloco - Central
XK06Bandeira para excluso - Central
XK99Manuteno em massa - registro de fornecedorCadastro de Clientes
VD01Criar dados mestre de Clientes - rea de Vendas

VD02Alterar dados mestre de Clientes - rea de Vendas
XD01Criar dados mestre do cliente - Completo
XD02Alterar dados mestre de Clientes - CompletoRegistro info
ME11Criar registro info
ME12Alterar registro info
ME15Bandeira para excluso - Record Informao
MEMASSINManuteno em massa - Informaes RegistroLista de Fontes
ME01Manter a Lista de Fonte

ME0MManter a Lista de Fonte por Material
ME05Gerar lista Fonte
ME06Analisar Lista de Fontes
ME07Reorganizar Lista de FontesArranjo quota
MEQ1Manter regime de quotas

MEQMManter regime de quotas por Material
MEQ6Analisar Arranjo Quota
MEQ8Monitorar Arranjo Quota
MEQ7Excluir regime de quotasDados lote
CT04Definir as caractersticas de lote
CL02Definir classes de lote
MSC1NCriar Batch
MSC2NAlterar e Classifique BatchCondies de mensagens
MN01Criar Mensagem Condio - RFQ

MN02Alterar Mensagem Condio - RFQ
MN04Criar Mensagem Condio - Ordem de Compra
MN05Alterar Mensagem Condio - Ordem de Compra
MN07Criar Mensagem Condio - Programao Ag.
MN08Alterar Mensagem Condio - Programao Ag.
MN10Criar Mensagem Condio - Entrega Sched.
MN11Alterar Mensagem Condio - Entrega Sched.
TABELAS GERAIS
ADRC
Endereos (administrao de endereos central)
Pessoas ( administrao de endereos central )
(*)
ADRP
( * ) O link entre estas tabelas o campo PERSNUMBER,
obtido a partir do campo BNAME ( login do usurio ) na
tabela USR21. O nome do usurio est registrado no campo
ADRP-NAMEFIRST
ADR6
Endereos de e-mail (administrao de endereos central)
AFAB
Diagrama de rede - relaes de dependncia
CDHDR
Cabealho do documento de modificao
CDPOS
Itens do documento de modificao
E070
Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas
E071
Sistema de transporte: entradas de objeto de

ordens/tarefa
HRUS_D2
Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao

Tabela de substituio de aprovadores)
JEST
Status individual por objeto
JSTO
Informaes sobre objeto de status
J_1BAA
Categoria de Nota Fiscal
J_1BAD
ID funo Parceiro
J_1BAG
CFOP
J_1BAGNV
CFOP com atualizao da verso
J_1BAGT
Descrio do CFOP
J_1BAJ
Tipos de imposto
J_1BAJT
Tipos de imposto descrio
J_1BA0N
Determinao CFOP de entrada e devolues (versionada)
J_1BATL2
Lei Fiscal IPI
J_1BAS
Situao Fiscal IPI
J_1BB2
Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )
Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias

aplicaes > Funes gerais de aplicao > Nota fiscal >
Sada > Atribuir parmetros de numerao e impresso
J_1BBRANCH
Filial do CNPJ
J_1BDOCTYPES
Tipos de documento nota fiscal
J_1BDOCTYPEST
Descrio de tipos de documento nota fiscal
J_1BITEMTYPES
Tipos de item nota fiscal
J_1BITEMTYPES
T
Descrio de tipos de item nota fiscal
J_1BSDICA
Documento de vendas de tabela de categoria de itens
J_1BWFIELD
Campos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )
ONRPR
ndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto
PRHI
Plano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro

hierarquia )
PRPS
Elemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto )

dados mestre
RPSCO
Banco dados para info de projeto: custos, receitas,

finanas
S084
Material: estoque
SWWUSERWI
Work itens atuais de um usurio

Permite visualizar work itens pendentes na SBWP do
aprovador
SYST
Campos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )
TBAER
Regras de modificao de documento
T000
Mandantes
T001
Empresas
Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente

unvoca
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server

-> Aplicaes Web -> Application Link Enabling (ALE) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar empresa global
transaes OB72 e OBB5
T002
Cdigo de idioma
T015M
Nome dos meses
T037S
CFM - Referncias classificao contbil segundo tipos

transao
T100
Mensagens
T163X
"Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de

compra )
T247
Denominaes e denominao breve dos meses
T248
Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )
TBTCO
Sntese de estado de job
TF100
Itens ( tabela utilizada para registro das contas que no

devem ser consideradas exceo pela Etapa 053 da
regra de validao LCONTAR ) Foi usada para a SMD
FB07248 Crditos de Pis/Cofins sobre Depreciao, para
a conta de crdito.
TJ30T
Textos relativos a status de objetos
Determ.automt.classif.contb.: classifs.contb.especfica
TKA3C
( Tabela com contedo gerado pela transao OKB9 )

Cdigos transaes SAP
TSTC
Parmetro para transaes Tabela de transaes.

TSTCP
Para identificar a transao de manuteno vinculada a
uma tabela, carregar a tabela TSTCP pela transao SE16
No campo PARAMETER, informar entre asteriscos o nome
da tabela a ser pesquisada ( ex.: *ZMMRECEMI* )
TZKN6
CFM - Atribuio grps.modalidades p/ref.cls.contbil via n

fatura
CFM - Atribuio refer.classif.contbil via n fatura
TZKN7
TZAP
Tipos de produto da administrao de patrimnio
TZPAB
Dados mestre usurio ( dados em tempo de execuo )
USR01
Atribuio nome usurio chave endereo
USR21
VDARL
CFM - Emprstimo
VSAFAB_CN
Verso: relaes de dependncia diagrama de rede
VSAFFH_CN
Verso: atribuio MAPs ordem interna
VSAFFL_CN
Verso: sequncias de ordem ordens PPS
VSAFIH_CN
Verso: cabe.ordem manuteno
VSAFKO_CN
Verses: dados de cabe.ordem ordens PPS
VSAFPO_CN
Verso: itens de ordem ordens PPS
VSAFVC_CN
Verso: operao de ordem
VSAFVU_CN
Verso: operao de ordem campos de usurio
VSAFVV_CN
Verso: operao de ordem qtds./datas/valores
VSAUFK_CN
Verso: dados mestre ordem (para Diagramas de Rede)
V_T015Z
Viso dos valores em extenso para converso de numricos

na funo standard SPELL_AMOUNT.
V_USERNAME
Viso de nome do usurio com base no seu ID ( login )
WITH_ITEM
Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( impostos )
Tabelas Mdulos CO / FI / AA
AFVC
Operao da ordem
ANEP
Partidas individuais do imobilizado
ANLA
Segmento do registro mestre do imobilizado
ANLB
Parmetro de depreciao
ANLC
Campos de valor do imobilizado

A diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG
representa o valor da depreciao complementar a ser
lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo.
Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo
para correo:
1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.
2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser
processada aps abertura do perodo contbil em FI, se
necessrio.
3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado
no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em
encerramento.
ANKB
Classe de imobilizado: rea de avaliao

Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de
Imobilizado
Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) >
Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Transao: OAYZ
ANLP
Valores do perodo do imobilizado
O campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal

lanada (depreciao normal a lanar).
AUFK
Dados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se

campo AUTYP = 20 )
Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server ->

Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar Divises globais
transao OBB7
BKPF
Cabealho de documentos gerais de FI
BNKA
Mestre de bancos
BPJA
Registro de totais para valor total anual Obj.controlling

( oramento )
BSAD
Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK
Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS
Itens de partidas compensadas de contas do razo
BSE_CLR
Dados adicionais do segmento de documento: informao

compensao
BSEG
Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD
Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional
BSID
Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK
Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS
Itens de partidas em aberto de contas do razo
CEPC
Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT
Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS
Atribuio de centros de lucro a empresa
COBK
Cabealho do documento n CO referente ao perodo
COEP
Partidas no CO referente ao perodo
COSP
Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos
FMCOPI
Tabela de oramento de FM
BPEJ
Tabela de oramento de IM
COSS
Objeto CO: totais custos - lanamentos internos
CSKS
Mestre de centro de custo
CSKT
Texto de centro de custo
ECMCT
Consolidao SAP: tabela de totais ( similar GLT0 )
FAGLFLEXA
Razo: partidas individuais reais (para Ledgers diferentes de

0L)
FAGLFLEXT
Razo: totais ( substitui a GLT0 na verso ECC 6.0 )
FMFPO
Item financeiro ( item de oramento )
GLT0
Mestre da conta do razo: movimentaes no perodo (Saldos)
GLT1
Totais para General Ledger Local
J_1AT059Z
Cdigos de IRF (Nova funcionalidade)
J_1AWITH
Dados de operaes de IRF
J_1AWTOFF
Cdigo oficial de Imposto de Renda na Fonte
J_1BAJ
Tipos de imposto
J_1BAJT
Tipos de imposto - descrio
J_1B_ERROR
Definio de cdigo de erro por banco e cdigo de retorno
J_1BNFDOC
Cabealho da nota fiscal
J_1BNFFTX
Mensagem do cabealho da nota fiscal
J_1BNFLIN
Partidas individuais da nota fiscal
J_1BNFSTX
Nota fiscal: imposto por item
NRIV
Intervalos consecutivos de numerao (documento contbil)
PAYR
File do meio de pagamento ( atualizvel pela F110 )
PCEC
Cheques pr-numerados (numerao de boletos por banco

empresa atualizvel pela transao FCHI)
SKA1
Mestre das contas do Razo (plano de contas)
SKAT
Mestre de contas do Razo (plano de contas: denominao)
SKB1
Mestre da conta do Razo (empresa)
SM04
Lista de usurios ( derrubar usurio monitora as atividades )
SWWUSERW
I
Work itens atuais de um usurio
T001
Empresas
T001B
Perodos contbeis permitidos
T001D
Validao de documentos contbeis
T001E
Dados de endereo a nvel de empresa
T001K
rea de avaliao
T001O
Empresas unvocas globais
T001Q
Substituio em documentos contbeis
T001Z
Dados adicionais para empresa ( CNPJ )

Categoria de parmetro ( campo PARTY )
J_1BBR -> Filial CGC
( 0001 )
J_1BCG -> Empresa CNPJ ( 05460562 )

SAPI01 -> N ID
( 30 )
T002
Cdigo de idioma
T003
Tipos de documentos contbeis
T003A
Tipos de documento para lanamento com compensao
T003N
Intervalos de numerao tipos de ordem
T003O
Tipos de ordem
T003P
Textos de tipos de ordem
T003T
Textos de tipos de documento
T004T
Denominao dos Planos de Contas
T004V
Variante do status do campo
T004W
Tabela de textos para T004V
T005
Cdigo do pas
T005G
Cdigo da cidade
T005S
Impostos: chave de provncia ( Estado )
T005T
Denominao dos pases
T007A
Cdigos de impostos
T007C
Agrupamentos para cdigos de impostos
T007D
Textos para agrupamentos de impostos
T007S
Denominao dos cdigos de imposto
T007V
Cdigo de imposto por transportar
T008
Motivos de bloqueio para pagamento automtico
T008T
Denominao dos motivos de bloqueio no pagamento

automtico
T009
Variante de exerccio
T011
Estrutura de balano L/P
T012
Bancos da empresa
T012A
Atribuio meios pagamento -> operaes bancrias
T012B
Denominao de tipos de operao
T012C
Condies para operaes bancrias
T012K
Contas nos bancos da empresa
T012T
Denominao das contas nos bancos da empresa
T014
rea de controle de crditos
T015L
N identificador de banco central
T015M
Nome dos meses
T015V
Utilizador de indicaes em pagamentos
T015VT
Texto descritivo
T015W
Chave de instrues
T015W0
Atribuio de usurios a campos de instrues
T015W1
Instrues
T015W1T
Instrues (texto explicativo)
T015WT
Explicaes p/chave de instrues
T015Z
Algarismos e nmeros por extenso
T024B
Grupo de responsveis p/ administrao de crditos
T025
Classes de avaliao
T025T
Denominaes para classes de avaliao
T028D
Definio de operaes internas em electronic banking
T028E
Tabela de texto para T028D
T028G
Atribuio de operaes externas a operaes internas

( liquidao de boleto bancrio )
T028V
Ctgs.de operao ( CNAB, BRADESCO, ITA, ITAU, ABN )
T030A
Operaes ( Ex. "WIT" Operaes de IRF )
T030B
Chave fixa de lanamento
T030K
Determinao de contas para contas de impostos
T033
rea de avaliao FI
T033F
Determinao de contas: regras de contabilizao ( dados

relativos transao FNZA CFM )
T035
Grupos de previso de tesouraria
T036
Nveis de administrao de tesouraria
T038
Administrao de caixa: estrutura das hierarquias
T039
Smbolos de origem na administrao de tesouraria
T042
Parmetros para operaes de pagamento
T042A
Seleo de bancos para operaes de pagamento
T042D
Montantes alocados para o programa de pagamento
T042E
Dados especficos da empresa para o meio de pagamento
T042I
Determinao de contas para o programa de pagamento
T042J
Determinao de taxas bancrias
T042K
Contas para taxas bancrias
T042S
Taxas / despesas nas operaes de pagamento automticas
T042V
Data valor nas operaes de pagamento
T042W
Chave de moeda admitida para meio de pagamento
T042Z
Meios de pagamento para pagamento automtico

Contm os nomes dos programas de impresso associados a
cada meio de pagamento
T045T
Identificao do usurio para transaes bancrias ( transao

OBBD )
T052
Condies de pagamento
T052S
Condies pagamento para pagamento a prestaes ( Ordem

de Venda )
T052U
Explicaes prprias relativas s condies de pagamento
T056
Clculo de juros
T056P
Tabela de taxa de juro de referncia ( CDI, inclusive )
T056W
Tabela textos para cdigos de juros
T059FB
Frmulas para clculo de IRF (nova funcionalidade)

Delimitao dos valores isentos e tributveis, com as
respectivas alquotas
T059FBH
Frmulas IRF: cabealho
T059MINMA
Montantes mnimos e montantes mximos para IRF
T059O
Chave oficial IRF - Denominao
T059P
Categorias de impostos retidos na fonte
T059U
Tabela de texto: categorias de impostos retidos na fonte
T059Z
Cdigo IRF (imposto retido na fonte - funcionalidade ampliada)
T059ZT
Tabela de texto cdigo IRF
T074
Contas do Razo Especial
T074T
Denominao dos cdigos de Razo Especial
T074U
Caractersticas dos cdigos de Razo Especial
T077D
Grupo de contas do cliente
T087
Critrios de classificao de Imobilizados 4 posies
T087G
Critrios de classificao de Imobilizados 8 posies
T087S
Tabela de textos para critrio de classificao de 8 posies
T087T
Descrio dos critrios de classificao de 4 posies
T095
Contas do balano das reas de avaliao
T095B
Contas do Razo de depreciao acumulada
T691A
Administrao de crdito: classe de risco
T691B
Grupo de crdito de cliente
T894
Verses de Ledger
TBSL
Chaves de lanamento
TBSLT
Denominao das chaves de lanamento
TCURL
Moeda-chave. A atualizao do par de moedas na tabela TCURL

feita via SPRO, no caminho Corporate Finance Management >
Adminstrao de transaes > Opes gerais > Adminstrao
de transaes > Moedas > Definir moeda principal.
A criao de uma nova moeda feita pela transao Z418
( tabela ZTAXASBC_SAP De/Para Moedas Banco Central >
SAP ) , na Aracruz, para carga diria automtica de cotaes.
TCURR
Taxas para converso monetria
TGSB
Divises
TGSBG
Divises unvocas globais
TGSBH
Textos para tabela TGSBG
TGSBK
Divises para consolidao
TGSBL
Tabela de texto para TGSBK
TGSBT
Denominao das Divises da empresa
TKA01
rea de contabilidade de custos
TKA09
Opes bsicas verses de ordens
TKA50
Perfis de planejador - tabela de entidades
TKB08
Intervalo de numerao para docs. de apropriao de custos
TKO08
rea de apropriao de custo para ordem
TKO09
Texto para rea de apropriao de custo para ordem
TTXJ
Tabela de verificao para a localizao fiscal
TTYP
Categorias de objetos para contabilidade (representa a

Operao de Referncia no documento contbil (ex.: BKPF).
Esta categoria referenciada na tabela BKPF, campo AWTYP.
TVZB
Clientes: condies de pagamento
TVZBT
Clientes: condies de pagamento: textos

Customizing: SPRO > Contabilidade financeira > Contabilidade
de clientes e fornecedores > Transaes contbeis > Sada de
fatura/sada de nota de crdito > Atualizar condies de
pagamento
VARIT
Textos de variantes para impresso de boletos
Tabelas Mdulo HR ( para sub-mdulo FI-TV )
PA0000
Registro mestre HR: infotipo 0000 ( Medidas )
PA0001
Registro mestre HR: infotipo 0001 ( Atribuio

Organizacional )
PA0002
Registro mestre HR: infotipo 0002 ( Dados pessoais )
PA0003
Registro mestre HR: infotipo 0003 ( Status folha pagto )
PA0006
Registro mestre HR: infotipo 0006 ( Endereos )
PA0009
Registro mestre HR: infotipo 0009 ( Dados bancrios )
PA0017
Registro mestre HR: infotipo 0017 ( Privilgios de

Viagem )
PA0105
Registro mestre HR: infotipo 0105 ( Comunicaes )
PA9000 / PA0465
Registro mestre HR: Infotipo 9000 ( Documentos legais)
PEVSH
Histrico de execues anlise clculos (Ciclos de

lanamento)
PEVST
Execues anlise clculos (Ciclos de lanamento)
PTRV_ADMIN
Administrao viagens-dados administrativos p/n

pessoal
PTRV_ARCHIVE
Tabela de administrao para os dados de viagem

arquivados
PTRV_DOC_HD
Transferncia travel -> FI/CO: cabealho doc.intermdio
TRV
PTRV_DOC_IT
Transferncia travel -> FI/CO: linhas doc.intermdio

TRV
PTRV_DOC_MESS
Transfer.viagem -> FI/CO: substituies CO do recibo

TRV
PTRV_DOC_TAX
Transferncia travel -> FI/CO: linhas imposto

documento TRV
PTRV_HEAD
Dados bsicos de viagem
PTRV_KMSUM
Tabela para manejo da acumulao de quilmetros
PTRV_PERIO
Dados do perodo de uma viagem
Campo ANTRG = Cdigo: pedido de viagem ou viagem

aprovada ( status de autorizao )
ANTRG = 1 Solicitao de viagem/Solicitao
cancelada
ANTRG = 2 Solicitao aprovada/Solicitao aprovada
cancelada
ANTRG = 3 Prestao de contas
ANTRG = 4 Prestao de contas aprovada/Viagem
cancelada aprovada
Campo ABREC = Cdigo: aberto/a calcular/calculado

( status de liquidao )
ABREC = 0 Em aberto
ABREC = 1 A contabilizar
ABREC = 2 Contabilizado
Campo PDVRS = N sequencial do perodo

Considerar sempre o menor valor do campo PDVRS como
o do ltimo status ( atual ) da viagem
PTRV_SADD
Estatstica de viagens dados adicionais do recibo
PTRV_SBACKLOG
Estatstica de viagens - processamento batch/de atrasos
PTRV_SCOS
Estatstica de viagens - atribuio de custos
PTRV_SHDR
Estatstica de viagens - montantes de viagens
PTRV_SREC
Estatstica de viagens - comprovantes
T001P
reas/subreas HR
T500L
Agrupamento de pases para gerenciamento de recursos

humanos ( campo MOLGA )
T500P
reas de recursos humanos
T500T
Denominaes dos agrupamentos de pases para HR
T501
Grupo de empregados
T501T
Denominaes de grupos de empregados
T503
Grupos/subgrupos de empregados
T503K
Subgrupo de empregados
T503T
Denominaes de subgrupo de empregados
T503Z
Grupo/subgrupo de empregados atribuio de pases
T511
Rubricas salariais
T512S
Textos p/rubricas salariais acumulao em formulrios
T512T
Textos de rubricas salariais
T512W
Avaliao de rubrica salarial
T513
Cargos
T513A
Valores referentes ao usurio ( associao do usurio ao

respectivo Id login de acesso )
T513S
Denominao de cargo
T527X
Unidades organizacionais
T529A
Tipos de medida pessoal
T529T
Textos de medidas
T52EK
Contas simblicas
T52EKT
Textos para contas simblicas
T530
Motivos das medidas
T572E
Tabela de controle p/dados ausncia adicionais
T582A
Infotipos - opes especficas do cliente
T591A
Caractersticas subinfotipo Instrues da firma

Infotipo 0035
T76MGE_CGR
Agrupamentos de pases para HR
TT7S0
Tabela sistema Grupos PLOGI / PPIN / PPOM

PLOGI-ORGA = permite a viso da entrada de dados
para Centro de Custo no infotipo 0001.
T702A
Agrupamento de empregados-tipo de despesas de

Viagem
T702B
Tabela de atribuio compensao carto crdito
T702C
Denominao: agrupamento de empregados- tipo de

despesas de viagem
T702E
Tipos de veculos
T702G
Tipos de viagem legais
T702I
Grupos de reembolso legais para refeies/alojamento
T702J
Grupos de reembolso da empresa para refeies/

Alojamento
T702N
Variante da regra de viagem ( campo MOREI )
T702O
Pas/regio/grupo pases viagem
T702P
Grupos reembolso para despesas de transporte/tipos de

taxa fixa adicional
T702Q
Denominao: grupo de reembolso de despesas de

viagem/tipos taxas adicionais
T702R
Tipos de atividade de viagens
T702W
Classes de veculos
T702X
Tipos de viagens especficos da empresa
T702Y
Agrupamento de empregados para administrao de

viagens de negcios
T706B
Tipos de despesas de viagem
T706B1
Tipos de despesas de viagem ( contm tipos de despesas

standard R/3 )
T706B2
Tipo de despesas de viagem: valor proposto/montante

mximo
T706B3
Agrupamento por tipo de despesas de viagem
T706B4
Tipo de despesas de viagem: atribuio de rubricas

Salariais
T706B5
Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706C
Denominaes de tipos de despesas de viagem
T706_CONST
Constantes do clculo de custos de viagem
T706_CONSTTEXT
Denominao das constantes do clculo de custos de

Viagem
T706D
Valores propostos para dilogo
T706DEFAULTTEXT
Nomes de textos standard na entrada da viagem
T706E
Denominaes de tipos de veculos
T706F
Regra de viagem: taxas fixas para despesas de viagem
T706G
Denominaes de tipos de viagem legais
T706H
Regra de viagem: taxa fixa/montante mximo para

refeio/hora
T706I
Denominao: grupo de reembolso legal para refeio/

alojamento
T706J
Denominao: grupo reembolso especfico da empresa

para refeio/alojamento
T706L
Atribuio de viagem a pas - grupo pases regio
T706N
Texto para variante da regra de viagem
T706O
Texto para pas/grupo de pases/regio da viagem
T706R
Denominaes de tipos de atividade viagem
T706S
Esquemas de viagem
T706T
Denominaes para esquemas de viagem
T706V
Regra de viagem: taxa fixa refeies/montante mximo

por horas
T706W
Denominaes de classes de veculos
T706X
Denominaes de tipos de viagem especficos da

empresa
T777D
Dilogo infotipos/atribuio de banco de dados
Tabelas Mdulo MM
A071
Material por Centro
CKMLCR
Ledger de material: valores dos regs.totais do

perodo
Acessar atravs do campo KALNR, obtido a partir
da tabela MBEW, campo KALN1
Relatrio de dados obtido a partir da transao
CKM3
DRSEG
Item de fatura (processamento dilogo).
EBAN
Requisies de compra
EINA
Registro info de compras - dados gerais
EINE
Registro info para compras - dados de organizao

de compras
EKAB
Documentao da solicitao de remessa
EKBE
Histrico de documento de compra
EKKN
Classificao contbil no documento de compra
EKKO
Cabealho de documento de compras
EKPO
Item de documento de compras
EORD
Lista de opes de fornecimento compras
J_1BT604FV
Cdigos NCM
J_1BAGNV
CFOP com atualizao da verso
J_1BTXIP1
Clculo de imposto: regulamentos IPI ( campo
NBMCODE )
KONDI
Condies: certificados parte de dados ( QM )
LFA1
Mestre de fornecedores ( parte geral )
LFAS
Mestre de fornecedores ( parte geral ident. fiscal

IVA)
LFAT
Mestre de fornecedores ( agrupamento de impostos )
LFB1
Mestre de fornecedores ( empresa )
LFB5
Mestre de fornecedores ( dados de reclamao )
LFBK
Mestre de fornecedores ( banco )
LFBW
Mestre de fornecedores ( categorias de impostos

retidos na fonte )
LFC1
Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo )
LFC3
Mestre de fornecedores ( movimentao no perodo

operaes Razo Especial )
LFM1
Mestre de fornecedores: dados de organizao de

compras
LFM2
Mestre de fornecedores: dados de compra
LFZA
Recebedores divergentes de pagamento admitidos
MAKG
Agrupamentos para distribuio de custos de

material
MAKT
Textos breves de materiais
MAKV
Distribuio de custos de material
MARA
Dados gerais de material
MARC
Dados de centro para material
MARD
Segmento de depsito/de lotes mestre de material

MARD-LABST = Estoque avaliado de utilizao livre
MARD-UMLME = Estoque em transferncia ( de
depsito para depsito )
MARD-EINME = Estoque de utilizao restrita
OBS.: Em conjunto com a tabela MARD, existe a
tabela LQUA Quantos, que contm as quantidades
em estoque por Material / Centro / Depsito, para
QM.
MARI
Doc. breve movimento de material
MARM
Unidades de medida para material
MBEW
Avaliao do material
MBEWH
Avaliao de material histrico
MCHA
Lotes
MIGO_CUST_FIELDS
MIGO: Seleo de campos por tipo movimento
MKPF
Cabealho de documento de materiais
( Movimentaes )
MLAN
MLEA
Classificao de impostos para material
EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)
MLGN
Dados de material por sistema de depsito
MLGT
Dados de material por categoria de depsito
MSEG
Item de documento de materiais ( Movimentaes )
QCVK
Modelo de certificado, cabealho ( QM )
RBDRSEG
Reviso de faturas batch - itens do doc.faturamento
RBKP
Cabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )
RBMA
Item do documento: fatura recebida para material
RESB
Reserva/necessidade dependente
RKPF
Cabealho do documento da reserva
RSEG
Item de documento fatura recebida. Permite obter o

cdigo do IVA vinculado a um item de um documento
contbil.
T001K
rea de avaliao
T001L
Depsitos
T001W
Centros/Filiais
T001Y
Nveis de avaliao para avaliao de estoque
T006
Unidades de medida
T023
Grupos de mercadorias
T023T
Denominaes para grupos de mercadorias
T024
Grupos de compras
T024E
Organizaes de compras
T077K
Grupos de contas: fornecedores
T077Y
Denominao dos grupos de contas da tabela T077K

( grupos de contas de fornecedores )
T134
Tipos de material
T134T
Denominao dos tipos de material
T148
Cdigo de estoque especial
T148T
Denominaes para estoque especial
T156
Tipo de movimento
T156B
Tipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )
T156N
Tipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )
T156Q
Tipo de movimento: controle independente do tipo

de material ( V_156Q_VC )
T156SC
Tipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel.

4.
T156T
Tipo de movimento Texto
T157D
Motivo do movimento
T157E
Tabela texto: motivo do movimento
T157H
Textos auxiliares para tipo de movimento

( V_157H_VC )
T158B
Tabela de verificao: tipo movimento para cdigo

transao ( V_158B_VC )
T161
Tipos de documentos de compra
T161A
Relao tipo documento requisio compra - tipo

documento compra
T161E
Codes de liberao
T161T
Textos para os tipos de documentos de compra
T161U
Textos para o cdigo de liberao
T169G
Limites de tolerncia
T16FB
Cdigo de liberao do documento de compra
T16FC
Codes de liberao (com workflow)
T16FD
Determinaes dos cdigos de liberao
T16FE
Determinaes dos cdigos de liberao documento

de compra
T16FG
Grupos de liberao (com classe)
T16FH
Determinaes dos grupos de liberao
T16FK
Estados de liberao
T16FS
Estratgias de liberao
T16FT
Determinao das estratgias de liberao
T16FV
Condies prvias para a liberao
T16FW
Atribuio das funes para cdigo de liberao
T604F
Processamento importaes: cdigo de controle

( NBM - campo STEUC )
T604N
Processamento importaes: cdigo de controle

denominao ( NBM campo STEUC )
VKOA
Determinao de contas em SD ( Atribuir contas do

Razo )
Tabelas - Mdulo PP
AFKO
Dados de cabealho da ordem de ordens PCP
AFPO
Item da ordem
AFVC
Operao da ordem
MAST
Ligao entre materiais ( Lista Tcnica )
PLAF
Ordem planejada
STKO
Cabealho da lista tcnica
STPO
Item da lista tcnica
T003P
Textos de tipos de ordens
Tabelas - Mdulo LP
FLQITEMFI
Clculo da liquidez - partidas individuais
FLQSUM
Clculo da liquidez - registros de totais
Tabelas - Mdulo IM
BPJA
Oramento real
BPGE
Oramento real
BPEJ
bpdj
Tabelas Mdulo SD
KNA1
Mestre de clientes (parte geral)
KNB1
Mestre de clientes (empresa)
KNB4
Histrico de pagamentos do cliente
KNB5
Mestre de clientes ( dados de reclamao )
KNBW
Mestre de clientes (categorias de impostos retidos na fonte)
KNC1
Mestre de clientes: movimentao no perodo
KNC3
Mestre de clientes: movimentao no perodo operaes Razo

Especial
KNKK
Mestre clientes administr.de crditos: dados rea controle
KNVP
Mestre de clientes: funo do parceiro
KNVV
Mestre de clientes ( vendas e distribuio )

Contm dados de organizao de vendas, canal de distribuio e
setor de atividade
KONV
Condies (dados de operao)
LIKP
Remessa/fornecimento - cabealho
LIPS
Remessa/fornecimento itens
LTAK
Cabealho de ordem transferncia WM
LTAP
Item de ordem de transferncia
T171T
Clientes zona de distribuio - textos
T685A
Condies: tipos: dados adicionais - elementos de preo
T685T
Condies: tipos: textos ( Conditions da OV )
TVAK
Documentos de venda: tipos
TVAKT
Documentos de venda: tipos: textos
TVAU
Documentos de venda: motivos de ordem
TVAUK
Determinao de centro de custo
TVAUT
Documentos de venda: motivos de ordem: textos
TVFK
Documento de faturamento: tipos de documento
TVFKD
Documento de faturamento: data de faturamento por intervalo

de numerao
TVFKT
Documento de faturamento: tipos de documento
TVGRT
Unidade de organizao - grupo de vendedores
TVSFR
Sequncia de atualizao estatstica (cabealho). Atualizvel

pela transao OVRO para gerao de dados estatsticos para
as estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVSFP
Sequncia de atualizao estattica (item). Atualizvel pela

transao OVRP para gerao de dados estatsticos para as
estruturas info. Atualizar para cada canal de vendas.
TVZBT
Clientes: condies de pagamento: textos

Customizing: SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Documento de faturamento >
Definir condies de pagamento
VBAK
Ordens de venda cabealho
VBAP
Ordens de venda itens
VBFA
Fluxo de documento de vendas e distribuio
VBKD
Documento de vendas: dados comerciais
VBPA
Documento SD: parceiro
VBRL
Documento SD: lista de faturas
VBRK
Documento de faturamento: dados de cabealho
VBRP
Documento de faturamento: dados de tem
VTTK
Dados de Transporte cabealho
VTTP
Dados de Transporte - tens
Transaes
000
Menu principal do sistema (tela inicial)
/oracle_home/saptrace/background/alert<SID>.ora
/oracle_home/saptrace/usertrace/ora<seq>.trc
/usr/sap/<SID>/DVEBMGS<ID>work
AO74
Modificar viso FI-AA: tipos de movimento: sntese
ABAVN
Entrar movimento de imobilizado: Baixa por sucata
AC03
Mestre de prestao de servios
AFAB
Lanamento de depreciaes
AFAR
Recalcular depreciaes
AIAB / AIBU
Liquidao de imobilizado em andamento 1 tela
AJAB
Executar encerramento do exerccio

Executado em background job RAJABS00
AJRW
Imobilizado: mudana de exerccio

Executado em background job RAJAWE00
AL08
Lista de todos os usurios logados
AL11
Acessar diretrios no Unix
ASKB
Lanamentos peridicos do imobilizado
AS01
Criar registro mestre do imobilizado
AS02
Modificar registro mestre do imobilizado
AS03
Exibir registro mestre do imobilizado
AS04
Modificaes do imobilizado
AS05
Bloquear registro mestre do imobilizado
AS06
Eliminar registro mestre do imobilizado / Marcar para

eliminao
AS08
Intervalos de numerao n imobilizado
AS100
Transferncia dados antigos md. Excel
AS11
Criar subn imobilizado
AS21
Criar complexo de imobilizados
AS23
Modificar complexo de imobilizados
AS24
Criar subn complexo de imobilizados
AS25
Bloquear complexo de imobilizado
AS26
Marcar complexo imobilizado para eliminao
AS81
Complexo antigo imobilizado
AS82
Modificar complexo antigo
AS83
Exibir complexo antigo
AS84
Criar subn imobilizado antigo
AS91
Criar imobilizado antigo
AS92
Modificar imobilizado antigo
AS93
Exibir imobilizado antigo
AS94
Criar subn imobilizado antigo
ASACT
Ativao de tipos status aplicao
ASCC
Imobilizados centro de custos verso IGU
ASCC_GUI
Imobilizados centro de custos
ASEM
Meus imobilizados
ASEM_GUI
Imobilizados verso IGU
ASKB
Lanamentos peridicos de imobilizados
ASOKEY
Definio de openkeys funo SAP
ASSIM
Simulao lanamento imobilizado
AW01N
Asset Explorer ( Relatrio de imobilizados valores

planejados e lanados )
BRR3
Report Painter: Exibir Relatrios
CJ01
Criar Projeto: 1 tela
CJ20N
Project Builder
CJ30
Modificar oramento original
CJ34
Transferir oramento
CJ35
Lanar restituio
CJ36
Lanar suplemento de oramento
CJ37
Modificar suplemento de oramento
CJBV
Ativao em background para controle de

disponibilidade para projeto (PEP)
CJBW
Desativao de controle de disponibilidade para

projetos (PEP)
CJI3
Projetos: partidas individuais custos reais
CKMB
Exibir documento ledger de material
CMOD
Ampliaes Exits de campo
CN21
Criar diagrama de rede
CN22
Modificar diagrama de rede
CN23
Exibir diagrama de rede
DB02
Desempenho da base de dados: Alocao da base de

dados
DB05
Anlise de uma tabela com relao ao ndice
DB12
Logs de backup DBA
DB13
Calendrio de escalonamento DBA
DB24
Operaes administrativas de BD
F.01
Programa ABAP/4: Balano
F.02
Dirio compacto
F.03
Reconciliao
F.04
Razo: Criar declara.com.externo
F.05
Avaliao em moeda estrangeira

Avaliao ME: contas do balano
F.06
Razo: Transporte de saldo inicial
F.07
F.08
Razo: L ista de saldos
F.09
Razo: Relao de contas
F.10
Razo: Plano de Contas
F.11
Razo do file de documentos
F.12
Declarao prvia do IVA

Compensao automt.sem predef.moeda
F.13
Progr.ABAP/4: executar ltos.perid.

F.14
Progr.ABAP/4: lista de lant.perid.
F.15
Prgr.ABAP/4: Transp.saldo inic.Razo
F.16
Progr.ABAP/4: Confirm.saldo -cliente
F.17
Progr.ABAP/4: Confirm.saldo forneced
F.18
F.19
Razo: compensao EM/EF
F.31
Administrao de crditos - sntese
F.80
Estorno em massa
F-01
Entrar documento modelo
F-02
Lanamento geral ( conta do razo )
F-03
Compensar conta do Razo
F-04
Efetuar compensao
F-05
Lanar avaliao em moeda estrangeira
F-06
Entrada de pagamento
F-07
Sada de pagamentos
F110
Parmetros para proposta de pagamento automtico
F110S
Planejar periodicamente programa de pagamento
F111
Ordens de pagamento
F-22
Lanamento de fatura de cliente - geral
F-23
Anular solicitao de L/C: dados do cabealho
F-26
Entrada rpida de pagamentos de clientes
F-27
Lanamento de crdito de cliente - geral
F-28
Entrada de pagamentos de clientes
F-29
Lanar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-32
Compensar contas de clientes
F-33
Apresentao L/C para desconto
F-34
Cobrana L/C
F-35
Forfaiting L/C
F-37
Solicitao adiantamento cliente: Dados do cabealho
F-39
Liquidar adiantamento do cliente: Dados do cabealho
F-41
Lanamento de crditos de fornecedores - geral
F-43
Lanamento de faturas de fornecedores geral
F-44
Compensar contas de fornecedores
F-47
Lanamento de solicitao de adiantamento para
fornecedores
F-48
Lanamento de adiantamento para fornecedores
F-52
Lanar entrada de pagamentos: Dados do cabealho
F-54
Compensao de adiantamentos de fornecedores
F-63
Pr-edio de faturas de fornecedores geral
F-64
Pr-edio de faturas de clientes geral
F-66
Pr-edio de crditos de fornecedores geral
F-67
Pr-edio de crditos de clientes geral
FAGLB03
Exibio de saldos da conta do razo ( na verso ECC

6.0, equivale FS10N da verso 4.6C )
FAGL_DOCNR
Intervalos de numerao para documento na viso do

Razo
Esta transao utilizada para manuteno dos
intervalos de numerao de Ledgers
FAGL_FC_VAL
Avaliao em moeda estrangeira
F8BV
Estornar ordens de pagamento
FB00
Opes de processamento contabilidade

Permite alterar os parmetros de seleo das
transaes FBL1N e FBL5N
FB01
Criar documento contbil
FB02
Modificar documento contbil
FB03
Exibir documento contbil
FB04
Exibir modificaes do documento contbil
FB08
Estornar documento contbil ( individual )
FB09
Modificar item de documento contbil
FB1S
Compensar conta do Razo: Dados cabealho
FB50
Entrar documento de conta do razo
FB60
Lanamento de faturas de fornecedores
FB65
Lanamento de crditos de fornecedores
FB70
Lanamento de faturas de clientes
FB75
Lanamento de crditos de clientes
FBCJ
Lanamento de caixa
FBKP
Atualizar configurao da contabilidade

- Determinao de contas para lanamentos
automticos
- Razo especial
- Chaves de lanamento
- Tipos de documento
- Operaes de compensao
- Variantes de exerccio
- Grupos de status de campo ( estruturas de telas )
FBL1N
Exibir/modificar partidas de contas de fornecedores
FBL3N
Exibir/modificar partidas de contas do razo
FBL5N
Exibir/modificar partidas de clientes
FBL6
Exibir/modificar partidas individuais de clientes
FBN1
Intervalos de numerao para o documento contbil
FBRA
Anular compensao ( documento de compensao )

gerada pela transao F110
FBR2
Lanar documento: dados do cabealho permite

vrias operaes, inclusive estorno de documentos do
FI-TV
FBV0
Lanar/eliminar documento pr-editado
FBV2
Modificar documento pr-editado
FBV3
Exibir documento pr-editado
FBV4
Modificar cabealho documento pr-editado
FBV5
Exibir modificaes documento pr-editado
FBV6
Rejeitar documento pr-editado
FBU3
Exibir operao ( interempresarial - Exibir documento

global )
FBZ0
Processar proposta de pagamento
FBZP
Atualizar execuo de programa de pagamento

Customizing
- Todas as empresas
- Empresa pagadora
- Formas de pagamento no pas
- Formas de pagamento na empresa
- Determinao de bancos
- Bancos da empresa
FCH8
Anular pagamento c/cheque
FCHI
Intervalos de ns cheque ( utilizada tambm para

intervalo de ns de boletos bancrios ).
Atualizar no client de destino
FD01
Criar cliente: Dados gerais
FD02
Modificar cliente: Dados gerais
FD03
Exibir cliente: Dados gerais
FD04
Modificaes conta cliente
FD05
Cliente Bloquear/desbloquear
FD06
Cliente Marcar para eliminao
FD10N
Exibir saldos de contas de clientes
FD24
Modificaes de limite de crdito
FD32
Modificar administrao crdito cliente
FD33
Exibir administrao crdito de cliente
FD37
Modificao em massa administrao crditos
FDTA
Dados Administrativos do suporte de dados

( Administrao TemSe/dados REGUT )
FEBA
Processamento posterior do extrato conta ( eletrnico

ou manual )
FEBP
Lanar extrato de conta eletrnico
FF.5
Importar extrato de conta eletrnico
FF.6
Impresso extrato de conta
FF/4
Importar depsito eletrnico de cheque
FF/5
Lanar depsito eletrnico de cheque
FF_6
Exibir extrato de conta eletrnico
FF67
Entrar extrato de conta manual
FF68
Entrar depsito manual de cheque
FI01
Criar banco
FI02
Modificar banco
FI03
Exibir banco
FI04
Exibir modificaes de banco
FI06
Ativar marcao para eliminao de banco
FI12
Modificar viso Bancos da empresa:sntese
FIBHS
Bancos da empresa
FIOA
CFM Clculo juros de mora
FK10N
Exibir saldos de contas de fornecedores
FM3I
Criar item financeiro ( item de oramento )
FM3S
Exibir item financeiro ( item de oramento )
FM3U
Modificar item financeiro ( item de oramento )
FMX1
Criar reserva de recursos
FMX2
Modificar reserva de recursos
FMX3
Exibir reserva de recursos
FMX4
Autorizar reserva de recursos ( s via workflow )
FMX5
Modificar classificao contbil da reserva de recursos
FMX6
Reduo manual da reserva de recursos
FMZ1
Criar comprometimento de recursos (PEP e outros)
FMZ2
Modificar comprometimento de recursos
FMZ3
Exibir comprometimento de recursos
FNAC
CFM - Reativar contrato de emprstimo
FNM1S
CFM - Lanar emprstimo individual
FNM3
CFM Estornar operao individual
FNM6
CFM Lanamento juros de mora
FNQ5
CFM Verificar tipos de movimento ( administrao de

emprstimos )
FNRA
CFM Delimitao temporal de contrato
FNRB
CFM - Atualizao de registros planejados de

emprstimos
FNRC
CFM Anulao da delimitao temporal
FNRS
CFM Estornar delimitao temporal
FNSA
CFM Avaliao emprstimo moeda estrangeira
FNV1
CFM - Criar contrato de emprstimo

Caminho: Contabilidade > Aplicaes Bancrias >
Administrao de emprstimos > Transao nova >
Hipoteca > Contrato
FNVM
CFM - Modificar contrato de emprstimo
FNVS
CFM - Exibir contrato de emprstimo
FNV4
CFM - Renunciar contrato de emprstimo
FNV5
CFM - Pagar contrato de emprstimo
FNZA
CFM - Definir determinao de contas

Caminho: SPRO > SAP Banking > Loans Management >
Funes > Contabilidade > Atualizao do Razo >
Definir determinao de contas
FN8D
FS00
CFM - Lanar registros individuais
Mestre de contas do Razo - Central
FS01
Criar mestre Contas do Razo
FS02
Modificar mestre Contas do Razo
FS03
Exibir mestre Contas do Razo
FS05
Bloquear mestre Contas do Razo
FS06
Eliminar marcaes de mestre Contas do Razo
FS10N
Exibir saldos de contas do Razo
FSP0
Registro mestre Conta Razo no Plano de Contas
FSP1
Criar mestre no Plano de Contas
FSP2
Modificar mestre no plano de Contas
FSP3
Exibir mestre no Plano de Contas
FSP4
Modificaes conta Razo Plano de Contas
FSP5
Bloquear mestre no Plano de Contas
FSP6
Eliminar marcaes mestre no Plano de Contas
FSS0
Mestre de contas no Razo da empresa
FSS1
Criar mestre na empresa
FSS2
Modificar mestre na empresa
FSS3
Exibir mestre na empresa
FSS4
Modificaes conta razo empresa
FSSA
Exibir critrios de seleo para confirmao de saldo
FSSP
Modificar critrios de seleo para confirmao de

saldo
FTXP
Atualizar cdigo de IVA TAXBRJ
FV50
Pr-editar ou processar documento de conta do razo
FV60
Pr-editar ou processar faturas de fornecedores
FV65
Pr-editar ou processar crditos de fornecedores
FV70
Pr-editar ou processar faturas de clientes
FV75
Pr-editar ou processar crditos de clientes
FWZA / FWZB
Exibir determinao de contas: Esquema de

contabilizao - Loans
GCX2
Modificar viso User-exits dependentes de usurio em

FI-SL: sntese
GGB0
Regras de validao ( OB28 )
GGB1
Regras de substituio ( OBBH )
GS01
Criar set
GS02
Modificar set
GS03
Exibir set
GS04
Eliminar set
GS07
Exportar sets
GS08
Importar sets
GS09
Copiar sets do mandante
J1B1N
Criar nota fiscal (writter)
J1B2N
Modificar nota fiscal
J1B3N
Exibir nota fiscal
J1BI
Intervalos de numerao de nota fiscal por grupos de
ns de nota fiscal ( SD )
J1BI_NFE
Intervalo de numerao de nota fiscal eletrnica
J1BNFE
Monitor NF-e
JBIRM
Exibir viso Valores das taxas de juros
J1BTAX
Tax manager's workplace - TAXBRA
KE24
Exibir partidas individuais reais ( CO-PA )
KE30
Executar relatrio de resultado
KE51
Criar centro de lucro
KEA5
Processar caractersticas
KEDR
Atualizar estratgia de derivao
KEI2
Esquema de demonstrao de resultados CO-PA
KEKE
Desativar CO-PA
KO01
Criar Ordem Interna
KO02
Modificar Ordem Interna
KO03
Exibir Ordem Interna
KS01
Criar centro de custo
KS02
Modificar centro de custo
( CFM )
KS03
Exibir centro de custo
KS04
Eliminar centro de custo
KS05
Centro de custo: exibir modificaes
KS12
Modificar centros de custo
KS13
Centros de custo: relatrio de dados mestre
KS14
Eliminar centros de custo
KSB1
Centros de custo partidas individuais reais
KSB2
Centros de custo partidas individuais compromisso
KSBB
Executar relatrios selecionados.

( O SAP indica como transao SART, no executvel )
rvore de aplicao Seleo relatrio Contabilidade de
Centros de Custo ( Acessa relatrios de CO )
KSH1
Criar grupo de centros de custo
KSH2
Modificar grupo de centros de custo
KSH3
Exibir grupo de centros de custo
LS01
Inserir posio no depsito
LS03
Exibir posio no depsito: detalhes
LS24
Exibir quantos para material ( retirar material do

depsito material no estava endereado no
sistema )
LS26
Sntese de estoques ( WM )
LT03
Criar Ordem de Transferncia para NR
LT21
Exibir ordem de transferncia
MB01
Entrada de mercadoria por Pedido
MB02
Modificar documento de material
Exibir documento de material

MB03
MB11
Registrar movimento de mercadoria
MB1A
Registrar sada de mercadoria
MB1B
Registrar Retificao ( transferir material para estoque

livre - Movimento 411 )
Registrar Outras Entradas de Mercadorias

MB1C
MB21
Criar reserva
MB22
Modificar reserva
MB23
Exibir reserva
MB24
Exibir reservas do material
MB25
Reservas para a classificao contbil
MB31
Entrada mercadoria por ordem
MB51
Exibir documentos do material para material
MB52
Exibir estoques em depsito do material
MB53
Exibir disponibilidades do centro
MB54
Exibir estoques em consignao
MB55
Exibir cadeia de quantidades
MB56
Exibir lista de utilizaes de lotes
MB57
Estruturar file de utilizaes do lote
MB59
Exibir estoques consignao cliente e estoques

embalagens retornveis
MBLB
Registrar retificao ( transferncia de material )
MBLC
Registrar outras entradas de mercadoria
MBLL
Registrar movimento de mercadoria
MBST
Estornar documento de material
MC.9
Anlise de material : estoque
MC.A
Anlise de material: entradas/sadas
MD04
Exibir situao estoque/necessidade
ME01
Atualizar LOF
ME05
Gerar lista de opes de fornecimento (LOF)
ME2K
Documentos de compra por classificao contbil
ME2L
Documentos de compra por fornecedor
ME2M
Documentos de compra para material
ME2N
Documentos de compra por n documento ( pedido de

compra )
ME2O
Monitorizao do estoque de subcontratao por

fornecedor
ME2S
Reporting pedidos com servios ( Servios relativos ao

pedido )
ME2W
Documentos de compra por centro fornecedor
ME21N
Criar Pedido para fornecedor/centro fornecedor

conhecido
ME22N
Modificar Pedido
ME23N
Exibir Pedido
ME24
Atualizar Anexo Pedido
ME25
Criar Pedido para fornecedor desconhecido
ME26
Exibir Anexo Pedido
ME27
Criar Pedido de Transferncia
ME28
Liberar documentos de compra
ME2L
Exibir documento de compra por fornecedor
ME2M
Exibir documento de compra por material
ME31
Criar contrato bsico
ME31K
Criar contrato
ME32K
Modificar contrato bsico
ME33K
Exibir contrato bsico
ME34
Atualizar Anexo contrato bsico
ME35
Liberar documentos de compra
ME36
Exibir anexo contrato bsico
ME37
Criar programa de remessas
ME38
Atualizar Diviso programa de remessas
ME39
Exibir Diviso programa de remessas
ME41
Criar Solicitao Cotao
ME49
Comparao de preos de cotao (Mapa Comparativo)
ME51N
Criar requisio de compra
ME52N
Modificar requisio de compra
ME53N
Exibir requisio de compra
ME54
Liberar requisio de compra
ME55
Liberao coletiva de requisies de compra
MI01
Criar documento de inventrio
MI22
Exibir documentos de inventrio -> material
MIGO
Entrada de mercadorias Recebimento fsico
MIR4
Chamada de MIRO - Modificar status exibir

documento de faturamento
MIRO
Entrada de mercadorias Recebimento fiscal Reviso

de faturas
ML81N
Registro de servios
MM01
Criar material
MM02
Modificar material
MM03
Exibir material
MM04
Exibir modificaes
MM42
Modificar material: (1 tela )
MM43
Exibir materiais ( por organizao compras / vendas /

etc.)
MM60
ndice de materiais
MMBE
Sntese de estoques ( MM )
MMNR
Intervalos de numerao mestre de material ( atribuir

intervalo de numerao a tipo de material )
MMPV
Diferimento de perodos mestre de material
MR22
Dbito/crdito material
MR8M
Estornar documento de faturamento (MIRORec fiscal)
OAAQ
Exibir viso: Anular encerramento do exerccio para

rea de avaliao
Permite identificar, por empresa, o ltimo
encerramento de exerccio para imobilizados
OAAR
Exibir viso Empresa: sntese

Permite identificar, por empresa, o ltimo
encerramento de exerccio ocorrido para cada rea de
avaliao de imobilizados
OABC
Modificar viso reas de avaliao: regras de

aceitao de valores
OABL
Reinicializar empresa ( reinicializa todos os dados de

utilizao da contabilidade em uma empresa )
OACV
Modificar viso Validao de dados mestre

(contabilidade do imobilizado): sntese
OAK6
Report da verificao de consistncia do customizing

FI-AA Verifica a consistncia das reas de avaliao
do ativo
OAVA
Modificar viso Critrios de classificao da
contabilidade do imobilizado
OAXB
Modificar viso Seleo do tipo de movimento:

sntese
OB08
Modificar viso Taxa de cmbio: sntese ( atualizao

da tabela TCURR )
OB13
Modificar viso ndice de todos os Planos de Contas:

sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Contabilidade
geral > Ctas.Razo > Dados mestre > Preparar >
Processar lista de planos de contas
OB14
Modificar viso Grupo de barras de status de campo:

sntese ( vinculado a grupos de contas )
OB22
Modificar viso Moedas internas adicionais por

empresa: sntese
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configurao
contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas
> Definir moedas internas adicionais
Para eliminar moeda interna indexada:
Efetuar duplo clique na empresa desejada > Limpar
todos os campos da Moeda interna- 3 > Gravar
OB26
Modificar viso Seleo de campos por atividade para

contas Razo: sntese
Atividades adicionais > Definir estrutura da tela por
transao
OB28
Modificar viso Validao de documentos contbeis:

sntese ( FI )
OB29
Modificar viso Variante de exerccio: sntese

contabilidade financeira > Exerccio > Atualizar
variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
OB37
Modificar viso Atribuio empresa -> variante de

exerccio: sntese
contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir empresa
a variante de exerccio
OB40
C FI Atualizao da tabela T030 IVA+IVA suportado

( atribuio de conta ao IVA ).
OB41
Atualizar configuraes de contabilidade: chave de

lanamento Lista
( atualizar status de campo por chave de lanamento )
OB45
Modificar viso rea de controle de crditos:sntese

( Atualizao da tabela T014 )
OB52
Modificar viso Perodos contbeis: definir

intervalos: sntese
Atualizar no client de destino
Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >
Ambiente > Opes atuais > Abrir e fechar perodos
contbeis ( transao S_ALR_87003642 - Abrir e
fechar perodos contbeis )
OB58
Modificar viso Estruturas do balano/L/P: sntese

( Visualizao das estruturas de balano )
OB62
Modificar viso Atribuio empresa -> Plano de

contas: sntese
Atribuir empresa a plano de contas
OB72
Modificar viso Empresas unvocas globais: sntese

SPRO > F5 > Base > Application Link Enabling (ALE) >
Implementar e modelar processos empresariais ALE >
Opes vlidas para todo o sistema > Instalar
unidades organizacionais globais > Instalar empresas
globais
Duplo clique em Empresas unvocas globais
Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Empresa global > Gravar
OB75
Customizao programa pagamentos: montantes

alocados
OB93
Modificar viso Divises unvocas globais: sntese

unidades organizacionais globais > Instalar divises
globais
Duplo clique em Divises unvocas globais
Clicar em Entradas novas > Informar cdigo ( literal )
da Diviso global > Gravar
OBA1
Atualizar configurao contabilidade: Lanamentos

Automticos Operaes.
Para diferenas de cmbio relativas a contas de
impostos, selecionar a operao KDB ( duplo clique ),
informar o plano de contas e criar a chave de diferena
de cmbio, associando-a conta criada pela transao
OC03.
OBA4
Limite de tolerncia de lanamento contbil
OBA5
Modificar viso Controle das mensagens pelo

usurio: sntese ( classes de mensagens )
OBA7
Modificar viso Tipos de documento: sntese

( atualizao de tipos de documentos contbeis )
SPRO > F5 > Contabilidade financeira > Configuraes
contabilidade financeira > Doc. > Cabealho do
documento > Definir tipos de documento
Clicar no cone Entradas novas > Informar o tipo do
documento e a denominao a ser atribuda > Gravar
Efetuar duplo clique no novo tipo de documento >
Atribuir os dados ( intervalo de numerao, tipo docto
estorno, tipos de conta permitidos, etc. ) para o novo
tipo de documento > Gravar
OBB5
Modificar viso Atribuio empresa -> Empresa

global: sntese
globais
Duplo clique em Atribuir empresa -> empresa global
Informar cdigo ( literal ) da empresa > Gravar
OBB6
Modificar viso Atribuio Diviso -> Diviso

consolidao: sntese
OBB7
Modificar viso Atribuio de Diviso -> Diviso

global: sntese
unidades organizacionais globais > Instalar divises
globais
Duplo clique em Atribuio de diviso -> Diviso global
> Informar cdigo ( literal ) da Diviso global > Gravar
OBB8
Exibir viso: Condies de pagamentos
OBB9
Modificar viso Condies pagamento para pagamento

a prestaes: sntese
OBBA
C FI Atualizar tab.T012C Modificar viso Regras data

valor p/operaes bancrias: sntese
OBBB
C FI Atualizar tab.T012A Modificar viso Atribuio

meio pagamento -> operaes bancrias: sntese
OBBC
C FI Atualizar tab. T052 (chv.bloq.) Modificar viso

Condies de pagamento: valores propostos para
bloqueio de pagamento: sntese
OBBD
C FI Atualizar tab.T045T Modificar viso ID usurio

para transaes bancrias: sntese
OBBE
C FI Atualizar tab.T053R e T053S - Modificar viso

Classificao de diferenas de pagamento: sntese
OBBG
C FI Atualizar tab.T005 (KALSM) Modificar viso

Atribuio de pas -> esquema de clculo: sntese
OBBH
Modificar viso Substituio em documentos

contbeis: sntese ( FI )
OBBO
Modificar viso Perodos contbeis: definir variantes:

sntese
contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Definir variantes para perodos de lanamentos abertos
Selecionar uma variante existente e clicar em Copiar >
Informar a variante de destino > Gravar
OBBP
Modificar viso Atribuio empresa -> variante

perodos contbeis: sntese

contabilidade financeira > Doc. > Perodos contbeis >
Atribuir empresa a variantes > Selecionar a empresa >

Informar a variante a ser atribuda > Gravar
OBBY
C FI Atualizar tab.T028V + T028W Modificar viso

Categorias de operao: sntese
OBC4
Modificar viso Variantes status do campo: sntese

SPRO > F5 > Controlling empresarial > Consolidao >
Integrao: preparao de consolidao > Preparaes
no sistema emissor > Outras opes para
consolidaes de diviso > Contabilidade financeira >
Atualizar grupos de status de campo para contas do
Razo
OBC4
Modificar viso Variantes status do campo: sntese

contabilidade financeira > Doc. > Item do documento
> Controle > Atualizar variantes de status de campo
Selecionar a variante desejada > Clicar no cone Copiar
> Informar o cdigo da nova variante
NOTA: Copiar todas as entradas dependentes
Selecionar a variante criada > Efetuar duplo clique em
cada um dos Grupos status-campo
Efetuar duplo clique em Classif.contb.adic. > Atualizar
os campos desejados > Gravar
OBC5
Modificar viso Atribuio de empresa -> Variante do

status do campo: sntese
contabilidade financeira > Doc. > Item do documento
> Controle > Atribuir variantes de status de campo
empresa
Selecionar a empresa desejada > Informar a variante a
ser atribuda > Gravar
OBC6
Modificar viso Atribuio de empresa grupo IVA:
sntese
OBC7
Modificar viso Imposto retido na fonte: sntese
OBD2
Modificar viso Grupos de contas: clientes: sntese
OBD3
Modificar viso Grupos de contas: fornecedores:

sntese
OBD4
Modificar viso Grupos de contas - contas do razo:

sntese
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Preparar >
Definir grupo de contas
OBL3
Anlise de erros/documentao do Razo Especial
OBPM4
Meio de pagamento: variantes de seleo
OBR1
Reinicializao dos dados de movimentos ( CO )
OBR2
Eliminar dados mestre (contas de

clientes/fornecedores/razo)
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar conta do Razo
OBT8
Atualizar configurao de determinao de texto: lista

Aplicvel para documentos contbeis
OBV7
Modificar viso Atribuio empresa global -> Plano de

Contas: sntese
globais
Duplo clique em Atribuir empresa global -> Plano de
contas
Informar cdigo do plano de contas > Gravar
OBXB

automticos Operaes ( ANB / ANF / ANZ / AUD /
AUK / MVA / VVA )
OBXR
Atualizar configuraes de Contabilidade: Razo

Especial Lista ( tipo conta D )
OBXT

Especial Lista ( tipo conta K )
OBXS

automticos Regras
OBXW
Atualizar configurao contabilidade: Lnaamentos

automticos Operaes ( AGD / AGR / AGS / AGX )
OBXY

Especial Lista ( tipo conta D )
OBY6
Modificar viso Dados globais da empresa: sntese

FI Atualizao tabela T001
Para atribuir empresa global empresa criada:

contabilidade financeira > Empresa > Verificar e
completar parmetros globais
Selecionar a empresa desejada (duplo clique) e
informar, no campo Empresa global, o respectivo
cdigo > Gravar
OBY8
Eliminar entradas de tabelas dependentes de Planos de

Contas
geral > Ctas Razo > Dados mestre > Eliminar >
Eliminar PlContas
OBY9
Transportar Plano de Contas

geral > Ctas Razo > Dados mestre > Transportar
PlContas
OBYC

automticos Operaes
Associao de contas contbeis s classes de avaliao
operaes WRX e GBB-VBR
OC03
Modificar viso Catlogo de itens: sntese

Usada para cadastrar as contas a serem utilizadas para
lanamento de valores decorrentes de diferenas de
cmbio.
OC08
Modificar viso Tipos de movimento para

consolidao:
sntese
OITA
Modificar viso Perfil de investimento: sntese
OKB9
Modificar viso Classificao contbil default: sntese
OKC7
Modificar viso Eventos para validao: sntese

( CO )
OKKP
Associao da empresa contabilidade de custos

( atualizar rea de contabilidade de custos )
OKP1
Atualizar bloqueio/desbloqueio de perodos em CO
OMEC
Tipos de documento para pedido de compra Modificar
OMGS
Processos de liberao de documentos de compra
OMJJ
Modificar viso Tipo de Movimento ( customizing )
OMS2
Customizing de tipo de material
OMSG
Modificar viso Grupos de contas:fornecedores:

sntese Viso de Compras
Caminho: SPRO > Logstica geral > Parceiro de
negcios > Fornecedor > Controle > Definir grupos de
campos para dados mestre de fornecedores
( transao OMSG ) ou
Caminho: SPRO > Tesouraria > Administrao de caixa
> Dados mestre > Conta terceiros > Controle
fornecedor > Atualizar grupos de contas fornecedor
( transao SPRO ) Viso de Finanas
OMSK
Referncia classe de contas / classes de avaliao
OMX1
Modificar viso Ativao ledger de material: sntese

Determinao de preos de materiais
ORFB
SAP Easy Access Menu de configurao: contabilidade

Configurao de estruturas de telas de Bancos, Contas
do Razo, Clientes e Fornecedores
ORKA
Menu de configurao Ordem Interna

Dados mestre > Ordens > Tipos de ordem (KOT2)
Clicar na Ordem desejada e executar demais aes
requeridas
ORKE
Exibir IMG CO-PA
OT32
Atualizar grupo de status do campo:sntese
(Configurao dos campos da tela)
OT37
Modificar viso Grupos de contas-contas do Razo:

sntese
OV03
Modificar viso Moedas: sntese
OVK2
Modificar viso Regies: sntese
OVRO
Atualiza a tabela TVSFR, para gerao de dados

estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (cabealho).
Executar para cada novo canal de vendas.
OVRP
Atualiza a tabela TVSFP, para gerao de dados

estatsticos para as estruturas info. Sequncia de
atualizao estatstica (tem).
Executar para cada novo canal de vendas.
OVXJ
Atribuir Grupos de Vendedores -> Agncia de vendas:

sntese
OVZC
Definir intervalos de numerao clientes

SPRO > F5 > Logstica geral > Parceiro de negcios >
Clientes > Controle > Definir e atribuir intervalos de
numerao clientes
Por esse caminho, chega-se s duas opes:
- Definir intervalos de numerao mestre de clientes
transao OVCZ
- Atribuir intervalos de numerao aos grupos de
contas transao SPRO
OX03
Modificar viso Divises: sntese

SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir diviso

Clicar no cone Entradas novas > Informar o cdigo e a
denominao da Diviso > Gravar
OX09
Criar / Modificar depsitos
OX15
Atualizar sociedade
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir sociedade
Selecionar uma entrada existente e clicar em Copiar
Alterar os dados copiados e gravar
OX16
Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade:

sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento >
Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir
empresa sociedade
Selecionar a empresa > Informar o cdigo da
sociedade a ser atribuda > Gravar
OY01
Modificar viso Parmetros globais de pases: sntese

SPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir
pases em sistemas R/3
OY17
Modificar viso Verificaes de campos de pases:

sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio,
ID fiscal, etc. )
PA20
Exibir dados mestre HR
PA30
Atualizar dados mestre HR
PA40
Medidas ( cadastro de pessoal )
PFCG
Atualizao de funes
PPOSE
Organizao e ocupao: exibir ( HR )
PR04
Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )
PR05
Gerenciador de custos de viagem
PRAA
Criar/modificar/bloquear registro mestre de

fornecedor a partir de registro mestre de HR
PRAP
Autorizao de viagens ( aprovao )
PRFI
Criao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de

dados de viagens para contabilizao em FI )
PRMD
Atualizar dados mestre HR
PRMM
Medidas relativas a pessoal
PRMS
Exibir dados mestre de pessoal
PRRW
Administrao de ciclos de lanamentos ( processa a

contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel
aps a transao PRFI
PRT3
Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )
PRTE
Detalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir

do n da viagem )
Debug de formulrio SAPscript

RSTXDBUG
Exibio de modificaes de bancos

S_000_07000008
Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )

S_ALR_87013545
S_ALR_87013558
Seleo: Oramento / realizado / compromissado /

planejado residual / disposto ( PEP )
S_ALR_87013559
Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )
S_P99_41000166
ndice de bancos
S001
Tela do Workbench ABAP/4
SBIW
Extratores BW Standard
SA38
Execuo de programa report
SCA4_D
Exibir feriados: sntese

SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Feriados
SCA5_D
Exibir calendrio de feriados: sntese

calendrio do cliente > Calendrio feriados
SCA6_D
Exibir calendrio de fbrica: sntese

calendrio do cliente > Calendrio fbrica
SCC1
Cpia de mandantes selees especiais

Cpia conforme ordem de transporte ( execuo no
destino )
SCC4
Administrao de mandantes
SD11
Modelo de dados
SDBE
Explorar SQL
SE01
Correo e manuteno do sistema de transportes
SE03
Utilitrios do sistema de transporte
SE05
Informaes sobre transportes
SE06
Instalar Transport Organizer
SE07
Tela de status do sistema de transporte
SE09
Transport Organizer Organizador do Workbench
SE10
Transport Organizer
SE11
Edio e manuteno de tabelas
SE12
Apenas edio de tabelas
SE14
Utilitrios de Database
SE15
Informaes do sistema do Dicionrio de Dados
SE16
Visualizao e manuteno de tabelas
SE17
Visualizao de tabelas
SE30
ABAP/4 Trace - serve para verificar a performance de
uma parte do programa
SE32
Manuteno de elementos de textos
SE35
Mdulos de dilogos
SE36
Bases de dados lgicas
SE37
Biblioteca de funes ABAP/4

Funo: Z_CONVERTE_SPOOL_PDF converte arquivos
de spool em arquivos no formato pdf.
SE38
Editor de programa ABAP
SE41
Menu Painter
SE43 / SE43N
Atualizao de menu de rea ( menus criados para

integrar a rvore do menu standard do SAP )
SE51
Screen Painter
SE54
Gerao viso de tabela
SE63
Traduo de rtulos de campos para outros idiomas
SE71
SapScript - layout de tela
SE73
Manuteno de fontes
SE80
Desenvolvimento de Objetos ( exibir programa/tela )

Screen Painter
SE84
Informaes do repositrio
SE91
Manuteno de mensagem: exibir mensagens

( comprimidas )
Informar a classe de mensagem (ex.: 56) > Selecionar
a mensagem a ser analisada > No menu, selecionar
Utilitrios > Lista de utilizaes
O SAP exibir os programas que utilizam a mensagem
de erro selecionada.
Efetuar duplo clique na descrio do programa
selecionado, para acessar o cdigo fonte
SE93
Manuteno de cdigos de transao
SEARCH_SAP_MENU
Pesquisa para um cdigo de transao ou ttulo de

menu
SHDB
Mapeamento de campos e telas para programas batch

input
SHDG
Valores globais
SM01
Travar transaes
SM02
Enviar mensagens de sistema
SM04
Lista de usurios visualizao
SM12
Exibir e eliminar bloqueios
SM13
Administrar registros de atualizao de requests
SM19
Configurao auditoria segurana
SM20
Anlise log auditoria segurana
SM21
Avaliao on-line do log de sistema
SM30
Gerenciador de visualizao de tabelas
SM31
Gerenciador de tabelas
SM35
Gerenciamento de jobs em background
SM36
Definio de jobs
SM37
Status de jobs
SM50
Sntese do processo operacional visualizao de

processos em andamento
SM51
Lista dos sistemas SAP Servidores
SM59
Visualizao e manuteno de RFC
SM66
Viso geral global de processos de trabalho
SP01
Controle de sada de impressora ( ordens de spool )
SPAD
Administrao de spool
SPRO
Customizing: SPRO > SAP Banking > Loans

Management > Funes > Contabilidade > Atualizao
do Razo > Definir referncia de classificao contbil
SPRO
Customizing: SPRO > Gerenciamento de tempos >

Registro e administrao de dados de tempos >
Ausncias > Catlogo de ausncias > Definir cdigo
para calendrio individual > Determinar cdigo de
calendrio para ausncia
Aplicao: Infotipo 2001 Subinfotipo: 1445-Mandato
sindical e outros.
Tabela / campo: T554S-AWART
(FB14545)
SQ01
ABAP/4 Query - Desenvolvimento e execuo
SQ02
ABAP/4 Query - reas funcionais
SQ03
ABAP/4 Query - Grupos de usurios
ST01
Trace do sistema
ST02
Sumrio de buffer
ST03
Carga de sistema R/3
ST03N
Carga de sistema R/3 e estatstica de performance
ST04
Anlise de performance do banco de dados
ST05
Anlise de performance SQL Trace
ST06
Monitor do sistema operacional
ST11
Exibir rastreamentos desenvolvedor
ST12
Anlise nica da transao
ST22
Erro tempo de execuo Abap ( verificao de dumps )
STMS
Transport Management System ( Gerenciamento do

Sistema de Transporte de Change Requests )
SU01
Atualizao de usurios
SU01D
Atualizao de usurios
SU02
Manuteno de profiles (perfis) de usurios
SU20
Manuteno de autorizaes em campos
SU21
Manuteno de autorizaes em objetos
SU50
Manuteno de definies de usurios
SU51
Manuteno de endereos de usurios
SU52
Manuteno dos parmetros do usurio
SU53
Checagem das mais recentes autorizaes do usurio
SU54
Menu de usurios
SU56
Exibio das autorizaes do usurio
SUIM
Exibir funo: autorizaes
SWIA
Processar work item como administrador ( Workflow )
SWI1
Report de seleo para work items ( Workflow )
SWO1
Business Object Builder ( Workflow )
TRIP
Administrador de viagens
VA01
Criar Ordem de Venda
VA02
Modificar Ordem de Venda
VA03
Exibir Ordem de Venda ( pode ser consultado o Fluxo

de documentos da Ordem de Venda )
VA31
Criar programa de remessas
VA32
Modificar programa de remessas
VA33
Exibir programa de remessas
VA41
Criar contrato (Vendas)
VA42
Modificar contrato (Vendas)
VA43
Exibir contrato (Vendas)
VA44
Sobretaxas reais: ordem do cliente
VA45
Lista de contratos (Vendas)
VA46
Processamento subseqente em massa-contratos

(Vendas)
VDH1N
Exibio/atualizao hierarquia de clientes
VF01
Criar documento de faturamento
VF02
Modificar / estornar documento de faturamento
VF03
Exibir documento de faturamento
VF04
Processar faturamento a fazer
VF05
Lista documentos de faturamento
VF06
Processamento em background
VF11
Estornar documento de faturamento
VFRB
Faturamento retroativo
VFX3
Faturas bloqueadas
VKM3
Documento de vendas (consulta de crdito)

Liberao de crdito para Ordem de Venda especfica
VL01N
Criar entrega ( remessa / fornecimento ) com

referncia Ordem de Venda (Processo: Expedio)
VL01NO
Criar entrega ( remessa / fornecimento) sem

referncia Ordem de Venda
VL02N
Modificar entrega ( remessa / fornecimento)

Processo: Sada de mercadoria
VL03N
Exibir entrega ( remessa / fornecimento)
VL04
Lista de trabalhos ordens / pedidos: seleo

Criao de remessa / fornecimento
VL06
Lista documentos de fornecimentos ( monitor de

remessas / fornecimentos)
VL09
Estorno de SM para a nota de remessa / fornecimento
VOFM
Exibir: requisitos & frmulas ( SD )
VOV8
Modificar viso Atualizao dos tipos de ordem:

sntese
VT01N
Criar transporte ( ou romaneio )
VT01N
Criar transporte: 1 tela ( ou romaneio )
VT02N
Modificar transporte ( ou romaneio )
VT03N
Exibir transporte ( ou romaneio )
VT04
Criar transportes no processamento coletivo
VT06
Lista de transportes: Modificao em massa de

transportes
VT07
Processamento coletivo em background
VT70
Imprimir ( mensagens para transporte )
WB01
Criar centro
WB02
Modificar centro
WB03
Exibir Centros
WB06
Marcao para arquivamento de Centro
WG21
Criar grupos de mercadorias
WG22
Modificar grupos de mercadorias
WG23
Exibir grupos de mercadorias
XD01
Criar cliente (central)
XD02
Modificar cliente (central)
XD03
Exibir cliente (central)
XD04
Modificaes cliente (central)
XD05
Bloquear cliente (central)
XD06
Marcar para eliminao cliente (central)
XD07
Modificar grupo de contas de cliente
XK01
Criar fornecedor
XK02
Modificar fornecedor
XK03
Consultar fornecedor
XK04
Modificaes conta fornecedor
XK05
Bloquear/desbloquear fornecedor
XK06
Marcar fornecedor para eliminao
XK07
Modificar grupo de contas de fornecedor
ZSD5
Impresso de notas fiscais em lote (UNIMARKA)
ZVDHN
Hierarquia de Clientes
ZWM4
Processo de paletizao (UNIMARKA)
ZWM51
Mapa de separao (UNIMARKA)
Como ajustar uma tabela.
SE14
Nome da tabela
Marcar o campo eliminar dados
Ajustar valores na tabela.
Transao SE37. Modulo de funo SE16N_Interface
Digitar o nome da tabela.
E marcar os campos de edio.
Alterar direto direto pela SE16N
&SAP_EDIT
FUNO PARA VERIFICAO DE DGITO DE CONTROLE DA NF-E

J_1B_NFE_CREATE_CHECK_DIGIT
RSTBHIST Executvel pela SE38, exibe histrico de atualizao direta em

tabelas. No mostra atualizaes decorrentes de transporte de request, s
as efetuadas diretamente no ambiente.
VERIFICAO DE SERVIO DE ENVIO DE E-MAILS ( ATIVO / INATIVO )
Transao SOST SAPconnect:ordem de envio de 28.11.2010 at

29.11.2010
Pode ser visualizado na tela abaixo que todas as Ordens de envio esto com
status Em espera, evidenciando que no foram enviadas.
Transao SCOT SAPconnect: administrao (status sistema).

Na tela abaixo, efetuar duplo clique no servio SMTP. Ser exibida subtela
com a indicao do Host name ( IP ) para o campo Host mail. Neste caso, o
host name indicado invlido, o que significa que o servio de envio de emails est inativo.
CARGA DE MOEDAS PARA O SAP
A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix

feita por meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a
responsvel pela execuo e monitoramento desse aplicativo.
Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga
pode ser bloqueada.
Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:
- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.

- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.
- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.
O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio,

exibe as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.
FUNO
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir

de uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de
ano.
Resultado para data futura:
Resultado para data passada:
CALCULATE_CHECK_DIGIT_MOD10 calcula o dgito verificador de cada

campo do cdigo de barra de boleto bancrio ( Segmento O )
CONVERT_TO_BARCODE converte dados gravados nos campos ESRRE,

ESRNR e DMBTR para o cdigo de barras, para o campo RF05L-BRCDE
(alterao/exibio do documento contbil), bem como executa o processo
em ordem inversa (criao do documento contbil).
FUNO: Z_RH_SUPERIOR_PERNR_FITV Permite identificar o aprovador de

viagem de um empregado (para empresa Samarco).
Transao: SE37
Pressinar a tecla F8.
Na tela acima, informar o n pessoal do empregado e o nvel de aprovao,

no caso, o 1 nvel, e pressionar a tecla F8.
Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A

funo retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado,
bem como o seu login de usurio.
CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -
PROGRAMA DE IMPRESSO ( Unimarka )
ZRFFOBR_D ( Includes ZRFFORIY1 / ZRFFORIY9 )

Formulrio relativo ao suporte de pagamento ( transao SE71 )
ZFIF001_V2
CARGA DE POSIES NO DEPSITO ( Unimarka )
Transao: ZMM10
Programa: ZMMI0002
Campos atualizveis:
Posio no depsito
( MLGT-LGPLA )
Qtd . Mx. Pos. Depsito ( MLGT-LPMAX )

Qtd . Mn. Pos. Depsito ( MLGT-LPMIN )
Qtd. Manejo
( MLGT-MAMNG )
MOVIMENTO DE MERCADORIAS
SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias

sem referncia.
EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.
DM devoluo, retorno, estorno.
CM estorno de devoluo.
TE transferncia no prprio estoque.
RT registro de transferncia.
UR estorno do registro de transferncia.
FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de
expedio ).
AGRUPAMENTO DE CONTAS - OBYC
Operaes:
GBB lanamento de contrapartida para o registro de estoque.
PRD diferenas de preo.
KON obrigaes de consignao.
Agrupamento de contas para GBB:

BSA para registros iniciais de estoque.
ZOB para entradas de mercadorias sem pedidos.
INV para despesas/rendimento de diferenas de inventrio.
Agrupamento de contas para PRD:

PRF para entradas de mercadorias para ordens de produo.
PRA para sadas de mercadorias e outros movimentos.
ESTRATGIA DE LIBERAO PARA PEDIDOS
SPRO > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Processo de
liberao para pedidos
OBTENO DE N DE CNPJ DE EMPRESA / FILIAL
SE37
Funo: J_1BREAD_CGC_COMPANY
BUKRS: Cdigo da Empresa
Funo: J_1B_BRANCH_READ
BRANCH: Cdigo da Filial
COMPANY: Cdigo da Empresa
OBTENO DE N DE DIAS ENTRE DUAS DATAS
SE37
Funo: FIMA_DAYS_BETWEEN_TWO_DATES
I_DATUM_VON: Data inicial ( formato AAAA.MM.DD em programa )
I_DATUM_BIS: Data final
( formato AAAA.MM.DD em programa )
ELIMINAR MEMRIA INTERMEDIRIA
Objetivo: Eliminar da memria intermediria extrato de conta eletrnico

enviado pelo Banco e que necessite ser reprocessado.
Transao: SE38
Programa: RFEBKA96 ou
Transao: ZTR072 ( Aracruz ). Na Unimarka tem que ser executado pela

SE38
Desmarcar todos os itens exibidos

Selecionar o registro conforme n e data do extrato e exclu-lo.
Importar arquivo pela transao FF.5
Aps a importao, processar pela transao SM35 a pasta gerada, se a
importao for efetuada com criao de pasta batch input.
UNIMARKA BANCO EMPRESA
- ZSD37 ( ZSDR016 ) - Alterao em massa de Banco Empresa de clientes
- Para cada novo Banco Empresa, atualizar a tabela ZFIT005 ( ZFI21 )

Tabela de Despesas Acessrias. Se necessrio, atualizar tambm a tabela
ZFIT006 ( ZFI22 ) Tabela de Exceo Despesas Acessrias.
Essas tabelas so acessadas pelo include ZRFFORIY9, para determinao da
cobrana ou iseno da taxa de boleto bancrio.
- Sapscript ZFIF001_V2 ( janelas 1 a 3 do boleto ) deve ser atualizado pela

transao SE71, para cada novo banco empresa.
Programa emissor da DIRF
J_1BLFDI Transaes J1B_LFDI / S_ALR_87010079 / S_ALR_87012129
CRIAR VARIANTES PARA SCHEDULAR JOBs
Ex.: Criar para o Centro = CE07 e N depsito = SD7 ( TESTE )
SM37 < Enter >
Preencher os campos conforme tela abaixo ( exemplo ).
Obs.: Essas atividades devero ser executadas para os programas

RLLL01SE a RLLL06SE.
Clicar em
Selecionar um job com status Liberado, conforme tela abaixo.
Selecionar Job -> Modificar
Clicar em
Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo:
Clicar em Ir para -> Atualizar variante
Informar nome da variante, conforme tela abaixo.
Clicar em
Informar n do depsito a ser atribudo ao Centro CE07, conforme tela

abaixo.
Clicar em
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar em
Clicar em
2 vezes.
3 vezes.
Clicar em Job -> Modificar.
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar em
Selecionar um job da lista, conforme tela abaixo.
Clicar em
Ser exibida a tela a seguir.
Clicar em
Ser exibida a tela a seguir.
Informar os dados necessrios.
Clicar em
no rodap da mesma tela .
Clicar em
Clicar em
REIMPRESSO DE NOTA FISCAL
- Programa RSNAST00, executado a partir da transao SE38
OBTENO DE DATAS DE LIBERAO DE DOCUMENTOS DE COMPRA
- REQUISIO DE COMPRA
Pela transao SE16, acessar a tabela CDHDR

Informar os seguintes parmetros:
OBJECTCLAS = BANF ( Para Pedido de Compra OBJECTCLAS =
EINKBELEG )
OBJECTID
Compra )
TCODE
= N da requisio - 1000444280 ( ou do Pedido de

= ME54 ( ou ME28, se Pedido de Compra )
O sistema retornou CHANGENR = 5149883
Exemplo de aplicao na CDPOS

OBJECTCLAS = BANF
OBJECTID
= N da requisio - 1000444280
CHANGENR
= 5149883
TABNAME
= EBAN / EKPO
TABKEY
= 50010044428000001
FNAME
= FRGZU
CHNGIND
= U ( Update )
O sistema retornar tantos registros quantos tiverem sido as liberaes

ocorridas.
Cada registro ter a respectiva data e hora de liberao (campos CDHDRUDATE e CDHDR-UTIME), e estar associado a um CHANGENR.
A quantidade de liberaes estar registrada tanto na tabela CDPOS-VALUE

NEW quanto na tabela EBAN-FRGZU.
Demais informaes relativas a cada CHANGENR podem ser obtidas

mediante acesso tabela CDPOS pela transao SE16, com informao dos
seguintes parmetros:
OBJETCTCLAS = BANF
OBJECTID
= N da requisio
CHANGENR
= N do CHANGENR obtido na tabela CDHDR
TABNAME
= EBAN
- PEDIDO DE COMPRA

OBJECTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do pedido
TCODE
= ME28

ocorridas.


OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do pedido
CHANGENR
TABNAME
= EKPO
- CONTRATO

OBJECTCLAS
= EINKBELEG
OBJECTID
= N do contrato
TCODE
= ME35K

ocorridas.


OBJETCTCLAS = EINKBELEG
OBJECTID
= N do contrato
CHANGENR
TABNAME
= EKPO
MUDAR TTULO DE CAMPO DE TELA ( entrada de dados )
CMOD
Saltar
Ampliaes globais
Palavra chave
Modificar
Informar nome do elemento de dados
Informar o novo ttulo desejado
ATIVAO DE REGRAS DE VALIDAO E DE SUBSTITUIO

O programa RGUGBR00 ( verso SAP 4.0 ) dever ser executado pela
transao SE38, para ativar as regras de validao / substituio criadas
e/ou modificadas.
Na verso 4.6C da Aracruz Celulose, os programas so ZGGBR000

( Validao ) e ZGGBS000 ( Substituio ).
OBS.: Selecionar todos os campos da tela, exceto o ltimo.

rea de aplicao: FI
OBTENO DE NOME DE USURIO SAP

Tabela: USR21
Chave : BNAME ( login do usurio SAP )

Com o valor do campo PERSNUMBER, acessar a tabela ADRP utilizando-o
como chave.
O nome do usurio estar contido na tabela ADRP, obtido pela
concatenao dos campos NAME_FIRST + NAME_LAST.
CONSULTA DE FIELD EXIT / USER EXIT

Localizar/Criar/Excluir Field-Exit
Transao: CMOD ( ou SMOD para User Exit )
Digitar string de atalho na rea de digitao de transaes - '=PRFB' *
Editar User-Exit, quando j possuir o nome dela ( SE37 * )
Criar grupo de funes

Transao: SE80
Localizar User-Exit
Transao: SE80
Procurar pela instruo: 'Call Customer'
Clicar sobre o nome ou nmero ao lado da chamada da instruo para abrir
tela com as User existentes.
Ttulo: Localizar User-Exit
COMO LOCALIZAR USER EXIT

1. Obter nome do programa da transao (exemplo) ME21N
Atravs da SE38 --> SAPLMEGUI.
Atravs da SE93 RM_MEPO_GUI
2. Ir para a transao SE16 (Data browser), tabela INFO_MODS e entrar

com *NOMEDOPROGRAMA* (no esquecer os asteriscos) em MEMBER.
Deve aparecer uma lista de exits possveis, ou nenhuma.
3. Se as exits forem listadas, siga o processo normal de criao de uma
exit, atravs da CMOD, informando o valor do campo INFO_MODS-NAME
como o nome da ampliao.
OBTENO DE ELEMENTO PEP COM BASE NO DIAGRAMA DE REDE
Utilizar a transao CN23 e informar o Diagrama de Rede a ser pesquisado.
ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA NF, APS CRIAO DE UM CENTRO

Transao: J1BG ( Modificar registros de condio de mensagens: Nota
fiscal )
Tipos de formulrios: NF01, NF02 e NF04 (via branca, para a Unimarka)
ROTINA DE ATUALIZAO
J1BG
Tipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)
Selecionar Conditions tables four Output Nota Fiscal
Empresa: informar 010 (Unimarka)
Local de negcios: informar 0007
Formulrio nota fiscal: deixar campo em branco
Clicar em Executar
Na linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:
Meio:informar 1
Momento: informar 1
Idioma: informar PT
Selecionar o formulrio desejado (NF01, no caso)
Clicar em Comunicao
Dispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em
questo
Selecionar o checkbox indicativo de Sada imediata
N de mensagens: informar 1
Clicar em Gravar
NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de

mensagem, necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5),
para considerar o novo tipo de mensagem.
ATUALIZAR IMPRESSORAS PARA BOLETOS, APS CRIAO DE
CENTRO
Chamar transao SE38
Informar programa ZRFFOBR_D (especfico para a Unimarka)
Clicar em Executar
Clicar no cone de Variantes e selecionar uma variante existente
Alterar os dados informando a nova impressora
Gravar a variante com o novo nome a ser-lhe atribudo
EXITS
Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6C

Programa ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao /
substituio.
Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de

validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes,
com exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.
Programa RSRSCAN1 executar para buscar programas standard ou Z
EKKO-EBELN
N do documento de compra (Requisio, Pedido de Compra ou

Contrato, de acordo com seleo do campo EKKO-BSTYP)
EKKO-BSTYP
Categoria do documento de compras, a saber:

A Solicitao de cotao
B Requisio de compra
F Pedido
I Info compras
K Contrato
L Programa de remessa
Q Folha registro de servios
W LOF
EKKO-FRGKE
Cdigo de liberao de documento de compra ( Contrato /

Pedido )
1 Em aprovao
2 Aprovado
EKKO-LOEKZ
Cdigo de eliminao no documento de compras ( = X )
EKKO-KDATB
Incio do prazo
EKKO-KDATE
Fim da validade
EKPO-EBELP
N do tem do documento de compra
EKPO-LOEKZ
Cdigo de eliminao no documento de compras ( tem do

Pedido ou do Contrato ) ( = X )
S = Bloqueado
L = Marcado para eliminar
EKKO-LOEKZ
Cdigo de eliminao no documento de compras ( totalidade do

Pedido ou do Contrato ) ( = X )
EKAB-KONNR
N contrato superior
EKAB-KTPNR
N item do contrato superior
EKAB-EBELN
N do documento de compras
EKAB-EBELP
N item do documento de compra
EORD-EBELN
N contrato
EORD-EBELP
Item do contrato
EORD-FEBEL
Item fixo do contrato bsico
EORD-FLIFN
Cdigo: fornecedor fixo
MARA-MATNR
N do material
MAKT-MAKTX
Texto breve de material
MARC-DISPO
Planejador MRP
RESB-XLOEK
tem foi eliminado
RESB-KZEAR
Registro final da reserva
RESB-BDMNG
Quantidade necessria ( quantidade reservada )
RESB-ENMNG
Quantidade retirada
EBAN-PSTYP
Categoria de item
0
Normal
Item em branco
Consignao
Subcontratao
Material desconhec.
Trajeto
Texto
Transfernc.estoque
EBAN-BSTYP
EBAN-STATU
ZXM06U44
Grupo de mercadorias
Prestao servios
Categoria documento de compras

A
Solicitao de cotao
Requisio de compra
Pedido
Info compras
Contrato
Programa de remessas
Folha registros de servios
LOF
Status de processamento
N
No processado
Pedido criado
Sol.cot.criada
Contrato criado
Prog.rem.criado
Folha de registro de servios criada
Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio

SPINF ( na Unimarka )
LIVROS FISCAIS UNIMARKA ( Transao F.97 )

Sistema brasileiro informaes
Livros legais
Registro de Entradas
Registro de Sadas
Controle de Produo e Estoque
Registro do Inventrio
Registro de Apurao do IPI
Registro de Apurao do ICMS
List. de Operaes Interestad.

Registro de Apurao do ISS
Transaes adicionais
ZFI01 Livro de Entradas

ZFI02 Livro de Sadas
ZFI04 Livro Dirio
ZFI16 Livro de Apurao de ICMS
ATUALIZAR OV INCOMPLETA ( Falta do End Use do cliente )
A ordem de vendas 3064618 (exemplo) est com os dados incompletos.

Transao VA02 > Informar n da Ordem de Venda > Menu PROCESSAR >
Log de Dados Incompletos.
Est faltando a informao de End use do Cliente.
Teclar duas vezes e informar no campo o End use do Cliente.
Para evitar esse problema, o End Use do Cliente deve estar cadastrado nos
dados mestre de clientes.
A seguir, telas exemplificando o processo de consulta.
Transao XD03 > Informar cdigo do cliente e empresa > Clicar em reas
de vendas do cliente > Selecionar a rea desejada > Pressionar a tecla
Enter >
Na tela anterior, selecionar a opo Suplementos, no menu principal >

Selecionar Dados adicionais
Ser exibido o end use do cliente.

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Transaes MM - Suprimentos

Principais Transaes SAP MM - Suprimentos:

MM01 - Criao de Materiais

ME9L - Impresso de Programa de Remesso

ME56 - Definir a Fonte de Suprimento a Requisio de Compra

MIGO - Movimentos de Mercadoria

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Imposto s/Circulao de Mercadorias e Servios (ICMS)

Programa de Integrao Social (PIS)

Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

- Para processos de Exportao e Importao existem os seguintes impostos tambm:

Imposto sobre a Exportao (IE)

Imposto sobre a Importao (II)

Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL)

Programa de Integrao Social (PIS)

Contribuio Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Abaixo so listadas as principais transaes do mdulo MM, Verso

Deve ser ressaltado que as transaes geralmente seguem o

MM71Arquivo / Excluir - Material

VD01Criar dados mestre de Clientes - rea de Vendas

ME01Manter a Lista de Fonte

MEQ1Manter regime de quotas

MN01Criar Mensagem Condio - RFQ

Endereos (administrao de endereos central)

Pessoas ( administrao de endereos central )

Endereos de e-mail (administrao de endereos central)

Diagrama de rede - relaes de dependncia

Cabealho do documento de modificao

Itens do documento de modificao

Sistema de transporte: cabealho de ordens/tarefas

Sistema de transporte: entradas de objeto de

Usurio substitudo por usurio ( Workflow de aprovao

Status individual por objeto

Informaes sobre objeto de status

Categoria de Nota Fiscal

CFOP com atualizao da verso

Tipos de imposto descrio

Determinao CFOP de entrada e devolues (versionada)

Lei Fiscal IPI

Situao Fiscal IPI

Configurao de impresso da nota fiscal ( SD )

Caminho: SPRO > Componentes vlidos para vrias

Tipos de documento nota fiscal

Descrio de tipos de documento nota fiscal

Tipos de item nota fiscal

Descrio de tipos de item nota fiscal

Documento de vendas de tabela de categoria de itens

Campos operacionais ( Filial CGC e Cdigo CGC )

ndice de n de objeto elemento de estrutura de projeto

Plano da estrutura do projeto, ligaes ( ponteiro

Elemento PEP ( elemento do plano estrutura do projeto )

Banco dados para info de projeto: custos, receitas,

Work itens atuais de um usurio

Campos de sistema ABAP ( ex.: SY-DATUM )

Regras de modificao de documento

Campo T001-BUKRS_GLOB -> empresa globalmente

Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server

Nome dos meses

CFM - Referncias classificao contbil segundo tipos

"Zombie" T163X ( Categoria do tem no documento de

Denominaes e denominao breve dos meses

Semana de um ms ( primeira, ..., ltima )

Sntese de estado de job