Instrução de trabalho

Setor Auxiliar 1
• Iniciar atividades as 08:00
• Ligar computador
• Abrir Outlook
• Checar e-mails Caixa de entrada.
• Encaminhar e-mails aos setores responsáveis em caso de recebimento.
• Responder as solicitações que porventura chegarem.
• Manter Outlook aberto para checagem de e-mails durante toda jornada de trabalho.
• Recolher talão de cheques na sala da direção.
• Conferir cheques repassados a fornecedores se estão lançados no controle de cheques e
no sistema.
• Caso não estejam efetuar o lançamento no controle e localizar a compra ou serviço para
lançamento no sistema.
• Anotar informações do cheque utilizado na Nota do serviço a qual foi pago.
• Guardar pasta novamente na sala da diretoria.
• Iniciar lançamento de Nfs de compra no sistema
 Alteração de preços.
Caso tenha preços a alterar iniciar pelos preços.
• Logar no SisCom.Azi.
• Clicar em TABELAS/ITENS/Clicar em F2
• No Campo PROCURAR selecionar por qual opção será feito a busca, PARA DESCRIÇÃO, PROCURAR EM Item,
para Código Alterar para Código.
• Digitar código ou descrição do item.
• Localiza-lo.
• Dar dois cliquem em cima do item.
1. Clicar 1x na Aba Lojas
2. Clicar 1x na Loja a ser
Alterado o valor do Item.
3. Clicar 1x em editar.
Alterar os campos conforme
instruções no campo Custo,
Limite e Venda.
Conferir
Aplicar

Gravar.
Após Gravar a tela sairá
automaticamente levando
novamente a tabela de itens,
repetir este procedimento
para todos os demais itens a
se alterar ate finalizar a lista.
 Iniciar entrada de Nfs via arquivo XML
• Estar com o Danfe em mãos/ Mercadoria recebida e conferida pelo setor Administrativo (Humberto)
• Logar no SisCom.Azi
• Ir em Painéis/Emitentes de Dfe
• Clicar F2 ou Configura no campo esquerdo do Painel.
• Selecionar Empresa/Situação/Status/Inicio e Fim para filtrar pesquisa.
• Aplicar
• Localizar Nf que está em mãos.
• Clicar com botão direito do Mouse em cima da Nf-e
• Selecionar a opção manifestar
• Selecionar Avançar 3 vezes seguidas
• Conferir a tela com nome do produto
• Obs: Se a bolinha estiver verde conferir se o item é o
correto, se sim está ok, se estiver vermelha
deve-se buscar o produto no estoque clicando 1x no item e em
Seguida digitando a letra E, buscar pela descrição do item que
Esta na Nota Fiscal , ao encontra-lo clicar 2x no item correto,
Voltara na tela conforme imagem.
• Caso o item não se encontre cadastrado pedir autorização
junto a gerencia para cadastra-lo.
• Slide a seguir utilizar somente em caso de cadastro de
item Autorizado pela gerencia.
 * Para cadastrar novo item
• Abrir novo sistema
• Tabela/Itens
• Clicar 1x no ícone incluir conforme imagem ao lado
• Preencher corretamente os campos Item com a descrição
Do produto a ser incluso.
Selecionar Classe e unidade de comercialização.
• Abrir a Aba Lojas, desmarcar as lojas a qual o item não irá
Pertencer, manter marcado somente a loja que venderá o item.
• Clicar 1x em cima da loja que ira comercializar o item.
• Editar
• Preencher o Valor do item para a Venda repassado pelo
Administrador.
• Na aba Mais preencher CEST e NCM que constam no
Danfe que se encontra em mãos ou pesquisar no Google.
• Aplicar
• Gravar
 Continuar entrada da NF
• Após selecionar o item dar dois cliques no mesmo abrirá a tela seguinte.
• Selecionar corretamente, Tributação.
• CFOP conforme consta na NF
• Tipo de item, se revenda ou ativo.
• Quantidade por embalagem.
Neste campo observar na NF caso venha embalagem com mais de 1 unidade e vamos vender como unidade colocar
neste campo quantas unidades vem por embalagem para que o sistema multiplique o estoque.
• Preencher unidade de Saída, (Peça, Metro, unidade etc) de todos os itens da nf
• Aplicar
• Avançar
• Conferir boletos
• Avançar
• No campo o que deseja fazer selecionar
• Opção 2: Abrir a nota fiscal
• Terminar
• Digitar usuário e senha do sistema novamente
• digitar a letra “L” ou ir em Opções - Copiar movimento
• Selecionar loja 1.9
• Aplicar
 Entrada de NF manual
• Logar Siscom
• Ação – Compras
• Selecionar empresa (exemplo: 19)
• Em Fornecedor - digitar ‘Page Down’ para ir à tabela de fornecedores
• Digitar o nome do fornecedor e clicar em Executar a pesquisa
• Clicar no fornecedor e Enter
• Em Forma: Selecionar a forma de pagamento de acordo com a Nota
• Em data: colocar a data de emissão da NF
• Clicar em Incluir
• Ir na aba ‘Dados’ em ‘Natureza’ e selecionar a Natureza da Operação
• Em Modelo selecionar de acordo com o tipo de NF
• Preencher o número de série de acordo com a NF