Entrada de NOTA FISCAL

1° Passo:

 Movimento
 Compras/Entradas
 Importador de XML FORNECEDOR

2° Passo: Clicar em Importar

Manifestadas ou Importar
XML
3° Passo:

Caso clicar em manifestadas, selecionar a NF desejada e dar dois click.

Caso for em Importar XML seleciona o arquivo XML no seu Computador.

4° Passo:

Filial -01 Local de Estoque-01

Colocar o Fornecedor, caso o

fornecedor já tiver cadastrado ele vai
trazer automático senão: Clicar em
importador Cliente /Fornecedor

Fornecedor
5° Passo:

Clique no produto desejado, nesta tela deve-se preencher.

Se o produto já estiver cadastrado, buscar o

Colocar Fator de Conversão
produto senão clicar em importar produto
Colocar natureza de operação de acordo
com tabela enviada pelo contado

OBS.:
Fator de Conversão: é a quantidade de Unidades quando se compra em Caixa
Após realizar esse processo para todos os itens da NF.

6° passo:

Clicar em
Gerar Mov.

7° Passo:
Selecionar o Movimento correspondente:
Ex. Se a NF vier de compra usar:
COMPRA DE MERCADORIAS
Se a NF dor de uso e consumos:
COMPRA PARA USO E CONSUMO
8° Passo:
Na tela abaixo colocar o Funcionário e condição de pagamento quando não importado do XML
(verificar na aba contas a paga) após clicar em SALVAR
9° Passo:
Caso for NF de compra para revenda: irá solicitar se quer abrir formação de preço de venda.
Nesta tela onde iremos colocar o valor de venda de cada produto:

Colocar a margem de lucro

e ajustar o valor de venda

Clicar em Salvar que ele ira solicitar o

mesmo processo para o outro item

Após realizar este processo para todos os itens Clicar em Fechar , pois assim o sistema já
atualizará o preço de venda dos produtos e dará entrada no estoque.