Passo 1 - CLICAR NO PORTAL DE MOV.

Passo 2- FILTRAR INTERVALO DESEJADO

EM APLICAR

Passo 3- VAI APARECER A LISTA DE SO

Passo 4- CLICAR EM NOVO PARA AB

NOVA SOLICITAÇÃO

Passo 5- ADICIONAR O PARCEIRO (P

ESTA FAZENDO O PEDIDO)

Passo 6- ADICIONAR TIPO DE OPER

Passo 7 - ADICIONAR CENTRO DE R

(ALMOXARIFADO)

Passo 8 - ADICIONAR NATUREZA

CORRESPONDE AO PRODUTO (cli
lupa/despesa/)
 Passo 8 - ADICIONAR NATUREZA
CORRESPONDE AO PRODUTO (cli
lupa/despesa/)

Passo 9 - ADICIONAR A OBSERVAÇÃ

Passo 10 - SALVAR

Passo 11 - SE TIVER O CODIGO ADICIONAR NO

CAMPO EM BRANCO, SE NÃO TIVER CLICAR NA
LUPA PARA PESQUISAR O CODIGO, NO CASO DE
ADICIONAR OUTRO ITEM CLICAR NA TECLA MAIS

Passo 12 - CLICAR NESSE CAMPO PARA ALTERAR A

QUANTIDADE

Passo 13 - AO REALIZAR AS DEVIDAS ALTERAÇÕE

SALVAR.

Passo 14 - CLICAR PARA CONFIRMAR, CONFIR

O CÓDIGO DO LIBERADOR (922 ERALDO)

Passo 15 - DEFINIR LIBERADOR E SALVAR FEC

(AGUARDAR A MENSAGEM NO CELULAR)
Passo 15 - DEFINIR LIBERADOR E SALVAR FEC
(AGUARDAR A MENSAGEM NO CELULAR)

Passo 16 - CONFIRMAR PEDIDO , E VOLTAR P

MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Passo 17 - SELECIONAR O PEDIDO (USANDO

MOSTRADOS NO PASSO 2 E 3), (SE NÃO SOU
CÓDIGO) VERIFICAR E CLIQUE O ÚLTIMO PE
 COLOCAR A DATA ATUAL NOS
DOIS CAMPOS E APLICAR

VERIFICAR A SOLICITAÇÃO
VERIFICAR A SOLICITAÇÃO
R NO PORTAL DE MOV. INTERNA

AR INTERVALO DESEJADO E CLICAR

APARECER A LISTA DE SOLICITAÇÕES

ICAR EM NOVO PARA ABRIR UMA

CITAÇÃO

DICIONAR O PARCEIRO (PESSOA QUE

NDO O PEDIDO)

DICIONAR TIPO DE OPERAÇÃO(400)

ADICIONAR CENTRO DE RESULTADO

RIFADO)

ADICIONAR NATUREZA QUE

PONDE AO PRODUTO (clicar na
pesa/)
 ADICIONAR NATUREZA QUE
PONDE AO PRODUTO (clicar na
pesa/)

ADICIONAR A OBSERVAÇÃO DO PEDIDO

SALVAR

DIGO ADICIONAR NO
NÃO TIVER CLICAR NA
CODIGO, NO CASO DE
CLICAR NA TECLA MAIS

CAMPO PARA ALTERAR A

AS DEVIDAS ALTERAÇÕES,

RA CONFIRMAR, CONFIRMAR
ADOR (922 ERALDO)

IBERADOR E SALVAR FECHAR

SAGEM NO CELULAR)
IBERADOR E SALVAR FECHAR
SAGEM NO CELULAR)

MAR PEDIDO , E VOLTAR PARA

NTERNA

NAR O PEDIDO (USANDO FILTROS

SSO 2 E 3), (SE NÃO SOUBER O
E CLIQUE O ÚLTIMO PEDIDO

Passo 18-1 - CLICAR NESSA SETA

PARA ABRIR AS OPÇÕES

PASSO 18-2 CLICAR EM CONFIRMAR

Passo 19 -QUANDO FOR FEITA A LIBERAÇÃO PELA

DIRETORIA , GERAR A SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
VOLTAR PARA A ABA PORTAL DE MOV.INTERNA
Passo 19 -QUANDO FOR FEITA A LIBERAÇÃO PELA
DIRETORIA , GERAR A SOLICITAÇÃO DE COMPRA.
VOLTAR PARA A ABA PORTAL DE MOV.INTERNA
 Passo 1 - CLICAR NA ABA PRODUTOS

Passo 2 - COLOCAR NOME DO PRODUTO PARA VER

SE JA TEM CADASTRO
 Passo 3 - SE NÃO TIVER, PROCURAR UM SIMILAR E
CLICAR NELE PARA ABRIR

Passo 4 - CLICAR NESSE CAMPO PARA DUPLICAR O

CADASTRO
Passo 4 - CLICAR NESSE CAMPO PARA DUPLICAR O
CADASTRO

Passo 5 - ADICIONAR O NOME DO PRODUTO E

SALVAR. O CODIGO DO PRODUTO SERÁ GERADO
AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA
PRODUTOS

RA VER
LAR E
 RODUTO E
ERÁ GERADO
A
 Passo 1 - CLICAR NO POR

Passo 2 - FILTRAR PELA TOP

PEDIDO

Passo 2.1 - TOP 101( PEDIDOS GERAIS DE USO

E CONSUMO). TOP 106 ( PEDIDOS PARA A
OBRA E COMPRAS DE ATIVOS)

Passo 3 - ADICIONAR AS DATAS

O FILTRO ( ADICIONAR SEMPR
MÊS ANTES) E CLICAR EM APLI
Passo 11- AO FINALIZAR
ALTERAÇÕES, NO PORTA
COMPRAS APLICAR
 asso 1 - CLICAR NO PORTAL DE COMPRAS

sso 2 - FILTRAR PELA TOP PARA ACHAR O

DIDO

3 - ADICIONAR AS DATAS PARA EFETUAR

RO ( ADICIONAR SEMPRE A DATA DE 1
ANTES) E CLICAR EM APLICAR

COPLAST 1

RIO LIMPO 4 OU 5

Passo 4 - CLICAR EM VLR.NOTA PARA

ORGANIZAR OS VALORES DO MENOR PARA O
MAIOR, PARA UMA PROCURA MELHOR DA
NOTA

Passo 4.1 - COM A NOTA FISCAL EM MÃOS

PROCURAR NO SISTEMA O VALOR
CORRESPONDENTE AO DA NOTA
 Passo 4.2 - AO ACHAR O PEDIDO
CORRESPONDENTE(VALOR, MATERIAL E
FORNECEDOR), SELECIONAR ELE

Passo 5- CLICAR EM FATURAR

Passo 6- COLOCAR TOP 201 E CONCLUIR.

Passo 7- COLOCAR NUMERO DA NOTA FISCAL

 Passo 7- COLOCAR NUMERO DA NOTA FISCAL

Passo 8- COLOCAR SERIE DA NOTA FISCAL

Passo 9- COLOCAR AS DATAS DE ENTRADA E

EMISSÃO

Passo 10- AO FINALIZAR AS ALTERAÇÕES,

SALVAR

Passo 11- AO FINALIZAR AS

ALTERAÇÕES, NO PORTAL DE
COMPRAS APLICAR
Passo 12- ABRE NOVAMENTE
O PORTAL DE COMPRAS E
VERIFICAR SE O PEDEIDO NÃO
ESTÁ PEDENTE