ROTINA MANHÃ

NO SISTEMA:
Abrir caixa
Abrir telas de ordem de expedição
programação de carga
Priorizar o atendimento aos clientes de retirada
* Quando ficar faturamento pendente , priorizar a finalização do processo/ envio dos romaneios aos clientes
Ao sair para o almoço fechar o sistema, o whatsapp administrativo e qualquer outra tela/arquivo que contenha
informações da empresa, e deixar a tela do computador apagada

NO WHATSAPP - ADMINISTRATIVO:
Conferir as mensagens recebidas durante o fim de semana
Verificar retorno dos orçamentos enviados/ pendentes da sexta anterior

ABRIR EMAIL - ADMNISTRATIVO

Sempre clicar na mensagem que diz 'REDE MONITORADA- CONECTAR MESMO ASSIM"
Conferir se há emails importantes que devem ser passados pra outra pessoa/setor

COMPRAS:
Solicitar a Rose a lista de compras do mercado e da verdureira
Verificar se há necessidade de comprar produtos de limpeza / algum item emergencial
Verificar se há necessidade de comprar pão de queijo

Conferir os recibos da panificadora, atualizar a planilha de conferencia e arquivar os recibos junto aos demais

CESTAS NO DOCA

Verificar no email se a Aline do RH enviou a lista de colaboradores que irão receber

Após ter o numero pedir as cestas no mercado DOCA com três dias de antecedência da
entrega!!!
 ROTINA TARDE

NO SISTEMA:
Ao voltar do almoço, reabrir as telas operacionais no sistema
Priorizar o atendimento aos clientes de retirada
Priorizar o faturamento de carga, seguindo cada etapa do processo de faturamento

Verifcar pasta de colaboradores/lista de nomes dos armarios

Verificar materiais de EPIs que precisam ser comprados

CONFERENCIA DE NOTAS e OEs ASSINADAS:

Separar e arquivar as notas e Oes assinadas - conferir conforme relatorio sistema:
Home > Faturamento > relatório > Nota fiscal emitida (simplificado)
> selecionar empresa 1,2,3 > colocar a data do dia que irá conferir ( data inicial e data final) > imprimir

BOLOS DE ANIVERSÁRIO
**Sempre na ultima
Pedido sempre sexta
dois feiradias
ou três útil antes
de cada
damês
dataéque
feitovai
o ser
boloservido
dos aniversáriantes
o bolo, e pedirdoo mês.
toper com o
nome dos aniversáriantes.

* O bolo que é comprado na panificadora da Camila que está no whats salvo contato camila ped
*Pedir sempre sabor (dois amores, 4 leites ou sonho de valsa).
*Ver com a Rose se tem pratinhos e garfinhos suficiente.
* O bolo tem 20 pedaços, que dai a Rose corta em 40 pedaços.

Endereço dona Lara: Rua Conselheiro Mafra 136 - ap 1001 - centro

EMAILS VITRINO

RH - rhvitrino@gmail.com
FINACEIRO - faturamento@vitrinovidros.com.br
BRUNO - bruno@vitrinovidros.com.br
ADM - administrativo@vitrinovidros.com.br
SENHA WIFI: VITRINO ESCRITÓRIO
Senha capsulas de café três corações: Vitrino@2023
 PROCEDIMENTO DE ABERTURA, OPERAÇÃO E FECHAMENTO DO CAIXA

ABERTURA DE CAIXA FECHAMENTO DE CAIXA

> Home > financeiro > bancos/caixa > caixa > Clicar no caixa que será fechado
> Selecionar 1,2,3 > Novo > Clicar no + da lateral
> empresa 1 > Selecionar qualquer linha de cliente que esteja dentro do caixa
> conta 100 > Clicar em imprimir no canto inferior esquerdo da tela
> Clicar em 'salvar' > Selecionar o parâmetro "Relatório de resumo de caixa" (verificar se a data é correspondente ao caixa que está sendo fechado)
> Clicar em 'sim' para confirmar a abertura do caixa. > Imprimir somente uma via
> Após sair a impressão, clicar no canto superior esquer na setinha do atualizar que fica ao lado
> Clicar em fechamento:
100 (Banco/cofre interno)
enter > enter > salvar

MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - LANÇAMENTO DE PEDIDO DE CLIENTE

> Novo abrir a tela

> Buscar pelo nome do cliente ou código
> Seleciona o pedido que ele vai levar
> Clicar em avaçar
QUANDO O PEDIDO NÃO ESTÁ EM UMA PROGRAMAÇÃO DE CARGA: QUANDO O PEDIDO ESTÁ EM UMA PROGRAMAÇÃO DE CARGA:
Saldo em vermelho é o valor total dos pedidos selecionados
SEMPRE CONSULTAR O VALOR DE CRÉDITO DISPONÍVEL E DESCONTAR DO VALOR TOTAL PENDENTE
Clicar nos ... Para abrir as opções de pagamento:
Quando for dinheiro: Incluir no campo "valor" somente o valor recebido em espécie do cliente
Quando for cartão de crédito: Adicionar o número da Autorização
E também a quantidade de parcelas
E a bandeira do cartão ex: Mastercard, Elo.
Quando for cartão de débito: Adicionar o número da Autorização
E a bandeira do cartão ex: Mastercard, Elo.
Após incluir a forma de pagamento selecionada pelo cliente
Adicionar e salvar
 INICIO DO PROCESSO DE FATURAMENTO DA CARGA

TELA PROGRAMAÇÃO DE CARGA

> ABRIR TELA DE PROGRAMAÇÃO DE CARGA
> SELECIONAR EMPRESA 1,2,3
> ATUALIZAR
> NO CAMPO 'PROGRAMAÇÃO DE CARGA' FILTRAR PELO NUMERO DA CARGA QUE IRA SER FATURADA
TELA PEDIDO
> ABRIR A TELA 'PEDIDO' PRA VERIFICAR SE HÁ REPOSIÇÃO VITRINO NA CARGA
> SELECIONAR EMPRESA 1,2,3
> NO CAMPO 'PROG. CARGA' INCLUIR O NMRO DA CARGA QUE ESTA SENDO FATURADA
> CASO HAJA REPOSIÇÃO VITRINO, ANOTAR O NMRO DO PEDIDO PARA IDENTIFICAR NA TELA 'PROGRAMAÇÃO DE CARGA'
> VOLTO NA TELA PROGRAMAÇÃO DE CARGA E CONFIRO SE A REP. VITRINO ESTÁ SEPARADO DOS DEMAIS PEDIDOS DO CLIENTE NA CARGA
TELA PROGRAMAÇÃO DE CARGA
> NA TELA DE PROGRAMAÇÃO DE CARGA VOU GERAR O NUMERO DE ORDEM DE EXPEDIÇÃO , CLICANDO EM CADA CLIENTE JÁ EXPEDIDO E EM 'LIBERAR' (CANTO INFERIOR ESQUERDO DA TELA
> APÓS LIBERAR TODOS OS CLIENTES ABRIR TELA 'ORDEM DE EXPEDIÇÃO'
TELA ORDEM DE EXPEDIÇÃO
> NA TELA 'ORDEM DE EXPEDIÇÃO' SELECIONAR EMPRESA 1,2,3
> NO CAMPO 'PROG. DE CARGA' INSERIR O NMRO DA CARGA QUE ESTA SENDO FATURADA
> ATUALIZAR
> CLICAR NO CAMPO 'EMPRESA' PARA ORDENAR PRIMEIRO AS OES COM NOTA FISCAL (1) E NA SEQUENCIA AS SEM NOTA (2)
> CLICA NO + E CLICA NO PEDIDO LISTADO NA OE > IMPRIMIR > OK *SEMPRE IMPRIMIR NA SEQUENCIA DO SISTEMA*
> APÓS IMPRIMIR TODAS AS OEs CLICAR EM 'LIBERAR' CANTO INFERIOR ESQUERDO DA TELA
> SELECIONAR SOMENTE AS OEs QUE PERTENCEM A CARGA QUE ESTA SENDO FATURADA
> E CLICAR EM 'SALVAR'
> AO ABRIR A TELA DE CONFIRMAÇÃO E LIBERAÇÃO DAS ORDENS DE EXPEDIÇÃO > CLICAR EM 'SIM'
> APÓS IMPRIMIR TODAS AS OEs - PASSAR PARA TELA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL
TELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE FATURAMENTO
> NA TELA 'EMISSÃO DE NOTA FISCAL- FATURAMENTO'
> SELECIONAR SOMENTE EMPRESA 1 - E NO CAMPO 'PROG. DE CARGA' COLOCAR O NMRO DA CARGA QUE ESTA SENDO FATURADA E 'ATUALIZAR'
> IRA APARECER OS CLIENTES QUE SERÃO FATURADOS COM NOTA FISCAL
> SELECIONAR TODOS E CLICAR EM 'TRANSMITIR' NO CANTO INFERIOR ESQUERDO DA TELA
TELA RELATÓRIO DE ORDENS DE EXPPEDIÇÃO ( ROMANEIO)
> NA TELA 'ROMANEIO' SELECIONAR EMPRESA 1,2,3
* SELECIONAR CAMPO: VIA CLIENTE COM VALOR
* VALOR LIQUIDO DO M2
> NO CAMPO 'CLIENTE' CLICAR EM ... E INSERIR O CODIGO DO CLIENTE > SELECIONAR CLIENTE
> NO CAMPO 'OE e NF' DESCER ATE A ULTIMA EMISSÃO DE OE PARA O CLIENTE : CONFERIR DATA DE EMISSÃO E NMRO DE OE > SELECIONAR OE > CLICAR EM OK
> CLICAR EM IMPRIMIR > IRA ABRIR O DOC > CLICAR EM IMPRIMIR > IMPRIMIR UMA VIA > OK >
> CLICAR EM 'SALVAR' ALTERAR FILTRO PARA: DOCUMENTO PDF > CLICAR NOS .... SALVAR OE COM CODIGO DO CLIENTE > SALVAR .

OBS: QUANDO HOUVER REPOSIÇÃO VITRINO, HAVERÁ DUAS ORDENS DE EXPEDIÇÃO PARA O CLIENTE > PRESTAR ATENÇÃO NO NMRO DA OE E SALVAR COM O CODIGO DO CLEINTE + REPOSIÇÃ
> REPETIR PROCESSO COM TODAS AS OES DA CARGA RESPEITANDO A SEQUENCIA DE DOCS
> APÓS FINALZAR ESSE PROCESSO, INICIAR MONTAGEM DOS DOCS IMPRESSOS DA CARGA :
> NA SEGUINTE SEQUENCIA :

DOCS COM NOTA FISCAL: DOCS SEM NOTA FISCAL:

CARIMBAR A OE E UMA VIA DA NF > GRAMPEAR AS DUAS JUNTAS NF + OE CARIMBAR VIA DA ORDEM DE EXPEDIÇÃO E
GRAMPEAR OUTRA VIA DA NF + ROMANEIO JUNTAR AO ROMANEIO COM CLIPS: ORDEM DE EXPEDIÇÃO + ROMANEIO
JUNTAR AS DUAS VIAS COM CLIPS : PRIMEIRO VIAS CARIMBADAS + VIA SEM CARIMBO

> AO TERMINAR ESSA ETAPA, COLOCAR POST IT COM NMRO DA CARGA E ROTA PARA FACILITAR NA SEQUENCIA DO FATURAMENTO

ENVIO DOS ROMANEIOS

Em caso de dúvida SEMPRE consultar a Camila

FORMA DE PAGAMENTO
BOLETO
PIX-CHEQUE-TRANSFERENCIA OU A VISTA
CREDITO A DESCONTAR
O QUE ENVIAR
Não precisa enviar valor a pagar - MOTORISTA NÃO COBRA O CLIENTE
Sempre mandar o valor a pagar que consta no contas a receber
já está 'PAGO' NÃO PRECISA ENVIAR O VALOR

REPOSIÇÃO VITRINO NUNCA É COBRADA- APENAS AVISAR AO CLIENTE QUE ESTÁ INDO A
REPOSIÇÃO
CARGA JÁ ESTÁ PAGA Não enviar valores, apenas avisar o cliente que a carga já está paga

CONFERENCIA DE NOTAS e OEs ASSINADAS:

Separar e arquivar as notas e Oes assinadas - conferir conforme relatorio sistema:
Home > Faturamento > relatório > Nota fiscal emitida (simplificado)
> selecionar empresa 1,2,3 > colocar a data do dia que irá conferir ( data inicial e data final) > imprimir
NFERIOR ESQUERDO DA TELA)

Sempre que finalizar uma carga

avisar a Camila no whats, pra
ela fazer
o contas a receber

DIGO DO CLEINTE + REPOSIÇÃO

EXPEDIÇÃO + ROMANEIO
 ENVIO DE EMAILS PARA OS CLIENTES

> abrir email do faturamento > emails enviados > copiar corpo do email(texto+assinatura0
> clicar em novo email > colar texto copiado
> alterar o nmro das NFs que serão enviadas para o cliente
 COMPRAS GERAIS VITRINO
FORNECEDOR O QUE COMPRAR: FORNECEDOR
Produtos de limpeza *faturado no boleto, sempre pedir parcelas maximas
Agua sanitaria 5 L
Galão hipoclorito 5 l
detergente liquido 5 l
Alcool 70
Limpa porcelanato 5 l
Detergente clorado 5 l
QUIMIDROL HIPER MAIS
Sapolio Cif ( saponácio )
Lustra móveis
Oleo de peroba
Esponja amarela de louça
Essencia de alecrim para banheiro
Alcool isopropilico
Pano de chão quadriculado

FORNECEDOR O QUE COMPRAR: FORNECEDOR

Verdureira semanal
TOMATES (QUANDO PRECISA)
CEBOLA (QUANDO PRECISA)
08 PENCAS DE BANANA NANICA
VERDUREIRA BOM JESUS
30 MAÇAS
30 POKANS OU CAQUI CSO SUPRIMENTOS
BANDEIJA DE OVOS C/ 30
BANDEIJA DE OVOS C/ 12 ( QUANDO PRECISA)

FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

MAZOPAN Pão café da manhã semanal

FORNECEDOR O QUE COMPRAR: FORNECEDOR

 Pão de queijo *lançado para pagamento imediato via pix, ou via cartão
PRINCIPE ALIMENTOS
Pct de 4 kgs - 25 g cada pão de queijo

DROGARIA BOM JESUS

FORNECEDOR O QUE COMPRAR: *gerar boleto no ato da compra e lançar, vencimento

sempre 3 dias a frente
Capsulas de café
cafe ao leite - 10 cxs
SITE DOLCE GUSTO
Mocaccino de canela - 10 cxs FORNECEDOR
ARVOREDO - RUBIA

FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

agua de copo * Pagamento no pix ou dinheiro somente FORNECEDOR
02 caixas de copo com agua
AGUA MINERAL IPERATRIZ MERCADO DAS EMBALAGENS
 O QUE COMPRAR:
Itens de consumo semanal * paga no cartão de credito do escritorio
CAIXA DE LEITE FECHADA C/12.
PACOTES DE MORTADELA 200G
POTES MARGARINA QUALY 500G
POTE DE REQUEIJÃO DE 500G (BATAVO OU TIROL)
KG DE SALSICHA (AURORA OU SEARA).
MOLHO DE TOMATE 1 KG
MAIONESE DE BISNAGA( HEMER OU HELMANS)
5 KG DE AÇUCAR
FILTROS 103 (MELITA OU TRÊS CORAÇÕES).
CAFÉ (DAMASCO OU MELITA)
BATATA PALHA PACOTE DE 1 KG (TUB FRITAS)

O QUE COMPRAR:
Material de escritório *faturado no boleto, sempre pedir parcelas maximas
PILHA
MARCA TEXTO ROSA E AMARELO
PILOT CANETÃO AZUL E VERMELHO
MARCADOIR PARA RETROPROJETOR PILOT
CANETAS
GRAMPOS 26/6
CLIPES
PAPEL A4
PASTA SUSPENSA KRAFT
POSTIT

O QUE COMPRAR:
 Itens de farmácia *faturado no boleto, sempre pedir prazo maximo de dias
atadura
lenço de papel
Gase
esparadrapo
bandaid caixa grande
bandaid - pequenos cortes
gelol aerosol

O QUE COMPRAR:
PAPEL HIGIENICO - SCOTT EXTRA BRANCO 12 X 300 *faturado no boleto, sempre pedir prazo maximo de dias
PAPEL TOALHA BOBINA SUPER SCOTT 12 X 170

O QUE COMPRAR:
materiais de embalagens diversas
copo descartavel- pesquisar preço
 COMPRAS EPI VITRINO

FORNECEDOR O QUE COMPRAR: FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

Botas produção *faturado no boleto, sempre pedir parcelas EPIs diversos *faturado no boleto, sempre pedir parcelas ma
maximas
PROSUL EQUIPAMENTOS BOTA MARROM BELGA PRODUÇÃO Bota polaina PVC
verificar preços promocionais Luva raspa (couro)- media 60 unidades
EPISUL - DÉBORA
OCULOS PRODUÇÃO Luva Cut - tam GG
Creme luvex para produção Luva da expeção azul
Cinta ergonomica - tam M e tam GG

FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

EPIs diversos *faturado no boleto, sempre pedir parcelas FORNECEDOR O QUE COMPRAR:
maximas
MULTISEG - ROSE Capacete de proteção - PRODUÇÃO Trenas
MSIM
Trena IRWIN 5 M

CONTATO OQUE A PESSOA FAZ FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

HAROLDO TI RESPONSÁVEL PELA PARTE DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA

PARTE DE SISTEMAS GERAIS E SENHAS. Mangote produção
SEIKI EQUIPAMENTOS
JESIEL INFRAESTRUTURA E INSTALÇÕES FISÍCAS (ELÉTRICA, TOMADAS ETC) mangote produção 60 cm e 70 cm

JAISON CEA TRABALHA NO CONDOMINÍONA PARTE DE EMPILHADEIRA.

PREMOLI CAÇAMBAS EMPRESA QUE FAZ A COLETA DA CAÇAMBA DE RESIDUOS VIDROS.

ADRIANO IMPRESSORA FORNECEDOR O QUE COMPRAR:

Cordas para os caminhoes *faturado no boleto, sempre pedir parcelas ma
ITACORDAS
FORNECEDOR O QUE COMPRAR:
MANTA DE POLIESTIRENO
CSO 02 ROLOS DE 1,20 METROS DE LARGURA / 0,5 mmEXPESURA *comprar apenas se solicitado FORNECEDOR O QUE COMPRAR:
calças para produção
CENTRAL DOS UNIFORMES 40,42,44,46
FORNECEDOR O QUE COMPRAR:
ROLO DE PAPEL P/ LAMINADO contato no whats GIZELI
DECORPEL 4 rolos de papel *Enviar p/ Cathia lançar o pagmto p/ 14 dias.
AVISAR O MOTORISTA QUE ESTÁ EM ROTA DE JOINVILLE PARA
PEGAR
 CONTROLE DE TAMANHOS de EPI

BOTA
SETOR COLABORADOR FUNÇÃO CAMISETA CALÇA MANGOTE
MARROM PVC
Vinicius Motorista M 42 40 x
Felype Motorista G 42 41 x
Alcides Motorista G 42 41 x
EXPEDIÇÃO Duchene Ajudante de expedição M 36 41 x
Wagner Ajudante de expedição G 44 43 x
Daniel Auxiliar de expedição G 42 40 SIM
Ariosvaldo(Teco) Encarregado de expedição G 44 43 SIM
Renato Operador de ponte rolante GG 44 45 X SIM
PPCPE
Édipo Encarregado de PPCPE EG 52 44 X X
Leandro Auxiliar de produção G 42 40 X
DESTAQUE Danilo Auxiliar de produção GG 46 43 X SIM
Andre Ricardo Auxiliar de produção M 40 40 X SIM
Ailson Auxiliar de produção
LAPIDAÇÃO Joinson Auxiliar de produção
Rafael Auxiliar de produção
Adriel Auxiliar de produção P 36 X 41 SIM
Aniele Auxiliar de produção G 40 X 37 X
Jhonn Lenon Auxiliar de produção
Saulo Auxiliar de produção
Thaysa Auxiliar de produção P 38 X 38 X
Weslen Auxiliar de produção G 42 41 X MANGOTE
Marcos Inspeção
ENTRADA DE FORNO Jorge Forneiro G 42 42 x SIM
Carl Obede Operador de saída de forno M 42 43 X MANGOTE
SAÍDA DE FORNO
Rildo Operador de saída de forno M 36 42 X SIM
LAMINADO Carlos Manoel Auxiliar de produção M 38 42 X SIM
 LUVA
NITRILICA 45 LUVAS
LUVA RASPA cm DIVERSAS
45 cm

X X X

SIM

SIM
 DATA FORNECEDOR QTDE ITEM
24 LUVA CUT SMART VOLK
1/30/2024 EPISUL 12 LUVA NITRILICA 45 CM
60 LUVA RASPA COURO