MANUAL DO AGENTE

Sumário
I. Instalando o POS ...................................................................... 2
Visão frontal do POS
Portas de conexão
II. Operando o POS ....................................................................... 4
Realizando abertura
Pagamento
Tributos
Transações Bancárias
Recarga
Administrativas
Relatórios
Fale Fácil
Seguros
Menu Celcoin Troco
Manutenção
III. Normas e políticas para estorno ............................................. 11
IV. Normas e políticas para Aumento de limite ........................... 11
Premissas para aumento de Limite
Premissas para desconto de CGO (Contribuição de Gestão de Ocorrências)
V. Normas e políticas para realizar o Alívio de Numerário ....... 13
Alívio (Repasse) direto no Caixa do Banco do Brasil
Alívio (Repasse) no gerenciador financeiro
Alívio (Repasse) no caixa eletrônico
Alívio (Repasse) via boleto
Premissas para realizar alivio de numerário
Multa por diferença no repasse
VI. Acessando o portal do ponto .................................................. 15
Menus disponíveis
VII. Meta contratual de Volumetria............................................... 16
VIII. Deduções Contratuais ............................................................ 16
Instalando o POS
Visão frontal do POS

Portas de conexão
Para visualizar as portas de conexão do POS, vire o equipamento, destrave a tampa pela parte inferior e levante-a.
Portas de energia e conexão do VX520

 Para ligar o POS conectar a fonte na porta de energia

 Para instalar o leitor deve-se inserir uma das extremidades do cabo do leitor na porta serial RS-232

Portas de conexão adicionais

Os POS transmitem ou por GPRS (CHIP) ou por Banda Larga (internet). Para realizar instalação pela banda larga
deve-se conectar o cabo de rede na porta de ethernet.

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Operando o POS

Após ligar o POS o mesmo irá para tela inicial que possui 8 Menus:

1. Abertura ou Desbloqueio

2. Consulta Hora

3. Reimprime

4. Relatórios

5. Configurações

6. Info Terminal

7. Circulares

8. Sinal GPRS

Realizando abertura
Selecione a 1º opção (Desbloqueio ou Abertura) do menu. Para selecionar a opção, aperte a tecla VERDE que cor-
responde ao ENTER.

Em seguida sairá o comprovante de abertura e logo após será solicitado a “Senha do terminal”. A senha será informada
ao responsável no ato do treinamento. Após inserir a senha deve-se teclar ENTER (tecla verde) e aparecerá o MENU
PRINCIPAL.

A tela principal possui 10 Menus:

1. Pagamento
2. Tributos
3. Transações Bancárias
4. Recarga
5. Administrativas
6. Relatórios
7. Fale fácil
8. Seguros
9. Celcoin e Troco
10. Manutenção
Pagamento
Menu utilizado para realizar o recebimento de documentos que contenham código de barras, como: boletos, água,
energia, telefone, etc.).

Passo a passo para recebimento de documentos no leitor:

1. Na tela principal selecione a opção (Pagamento) pressionando a tecla ENTER. O POS mostrará a mensa-
gem “Passe o Documento”.
2. Passe o documento no leitor. Deverá aparecer na tela do equipamento o tipo da conta e o valor.
3. Pressione a tecla ENTER para confirmar o tipo da conta e o valor e após isso tecle ENTER (tecla verde)
novamente para confirmar que o recebimento do boleto é em dinheiro.
4. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de comprovante,
a via do caixa deverá ser o canhoto do boleto.

Passo a passo para recebimento de documentos sem leitor:

1. Na tela principal selecione a opção (Pagamento) pressionando a tecla ENTER. O POS mostrará a mensa-
gem “Passe o Documento”.
2. Pressione novamente a tecla ENTER.
3. Irá aparecer na tela três opções Ficha de compensação, Concessionária e Convênios especiais.

EXEMPLOS:
Ficha de compensação – BOLETOS BANCÁRIOS

Concessionária – Contas de consumo, ÁGUA, LUZ,

TELEFONE, INTERNET...

Convênios especiais – Tributos c/ CÓDIGO DE

BARRAS, IPVA, IPTU, MULTAS DE TRÂNSITO...

4. Escolha a opção desejada e digite 1 bloco por vez pressionando ENTER no final de cada bloco. Após a
digitação de todos os blocos deverá aparecer na tela do equipamento o tipo da conta e o valor.
5. Pressione a tecla ENTER para confirmar o tipo da conta e o valor e após isso tecle ENTER (tecla verde)
novamente para confirmar que o recebimento do boleto é em dinheiro.
6. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de comprovante,
a via do caixa deverá ser o canhoto do boleto.

IMPORTANTE:

 Antes de realizar o pagamento verifique o valor do boleto e tenha o dinheiro em mãos.

 Verifique se o boleto contém descontos.
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  Não realizar pagamentos de boletos que estejam com código de barras rasurados.
 Não realizar pagamentos solicitados por telefone e que o cliente não esteja no estabelecimento.

Tributos
Menu utilizado para realizar o recebimento de tributos como DARF (Simples e Preto) e GRU.

Passo a passo para recebimento de DARF:

1. Na tela Tributos selecione a opção (DARF) pressionando a tecla ENTER.

2. Escolha uma das duas opções DARF Preto (pagamento de todos os tributos federais) ou DARF Simples
(Pagamentos exclusivos de Pessoas Jurídicas enquadradas como microempresa e empresa de pequeno porte).
3. Digite os dados conforme instrução na tela do POS.
4. Após confirmação dos dados será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de com-
provante, a via do caixa deverá ser o canhoto do boleto

Passo a passo para recebimento de GRU:

1. Na tela Tributos selecione a opção (GRU) pressionando a tecla ENTER. O POS mostrará a mensagem
“Passe o Documento”.
2. Passe o documento no leitor. Deverá aparecer na tela do equipamento o tipo da conta e o valor.
3. Pressione a tecla ENTER para confirmar o tipo da conta e o valor e após isso tecle ENTER (tecla verde)
novamente para confirmar que o recebimento do boleto é em dinheiro.
4. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de comprovante,
a via do caixa deverá ser o canhoto do boleto.

Transações Bancárias
Menu utilizado para realizar transações de saque, saldo, extrato e depósito do Banco do Brasil.

Passo a passo para efetuar um SAQUE:

1. Dentro da opção Trans. Bancárias, selecione a opção “Saque”.

 2. Escolha uma das três opções INSS, Conta Corrente ou Conta Poupança.
3. Insira o cartão na leitora cartão com chip e digite os dados conforme instrução na tela do POS.

Limites para realização de saque

TIPO DE CONTA VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO

INSS R$ 5,00 Valor que o cliente tiver na Conta
CONTA CORRENTE R$ 5,00 R$ 4.500,00 Dividido e 3X de
R$1.500,00
CONTA POUPANÇA R$ 5,00 R$ 4.500,00 Dividido e 3X de
R$1.500,00

Passo a passo para efetuar um SALDO:

1. Dentro da opção Trans. Bancárias, selecione a opção “Saldo”.

2. Escolha uma das três opções INSS, Conta Corrente ou Conta Poupança.
3. Insira o cartão na leitora cartão com chip e digite os dados conforme instrução na tela do POS.

Passo a passo para efetuar um EXTRATO:

1. Dentro da opção Trans. Bancárias, selecione a opção “Extrato”.

2. Escolha uma das três opções INSS, Conta Corrente ou Conta Poupança.
3. Insira o cartão na leitora cartão com chip e digite os dados conforme instrução na tela do POS.

Passo a passo para efetuar um DEPÓSITO:

1. Dentro da opção Trans. Bancárias, selecione a opção “Depósito”.

2. Escolha uma das duas opções Conta Corrente ou Conta Poupança.
3. Escolha a opção Manual.

Limites para realização de depósito

TIPO DE CONTA VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO

CONTA CORRENTE R$ 5,00 R$ 4.500,00 Dividido e 3X de
R$1.500,00
CONTA POUPANÇA R$ 5,00 R$ 4.500,00 Dividido e 3X de
R$1.500,00

IMPORTANTE:

 Não efetuar depósitos solicitados por telefone e que o cliente não esteja no estabelecimento.
 Limite de três transações por cliente.

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Recarga
Menu utilizado para realizar transações de recargas para celular.

Passo a passo para realizar uma recarga:

1. Na tela principal selecione a opção (Recarga) pressionando a tecla ENTER.

2. Insira o DDD e o número do telefone pressionando a tecla ENTER.
3. Confirme o procedimento inserindo o DDD e o número do telefone novamente.
4. Após a confirmação o equipamento apresentará a lista de operadoras.
5. Escolha a operadora de telefonia e em seguida o valor da recarga.
6. Após a confirmação será impresso o comprovante de recarga.

IMPORTANTE:

 Não realizar crédito digital solicitados por telefone e que o cliente não esteja no estabelecimento.

Administrativas
Menu utilizado para funções administrativas de controle de caixa.

1. Suprimento: Repõe no caixa os valores que são retirados através da sangria.

2. Sangria: Função de segurança, travando o equipamento após o acúmulo R$3.000, para que o valor seja reti-
rado do caixa e colocado em um local seguro do estabelecimento.
3. Fechamento: Função para encerrar as atividades de arrecadação do dia. O fechamento deve ser feito nos dias
em que houve a abertura. Após confirmação do fechamento sairá a fita de fechamento detalhando as arre-
cadações do dia.
4. Reimprime: Função para reimpressões de comprovantes. Para efetuar o procedimento é necessário contato
com o nosso. Prazo para reeimpressão 59 minutos, após o recebimento.
5. Circulares: Função para imprimir comunicados de interesse do agente emitidos pela pagfácil.
6. Senha cofre: Menu de uso exclusivo para agentes que possuem cofre.
7. Atualiza fôlego: Não utiliza
8. Sinal GPRS: Menu utilizado para medir o sinal do chip (GPRS) instalado no POS.
Relatórios
Menu utilizado para consultas de relatórios inerentes às operações.

1. Rel. Saldo caixa: Relatório que mostra tem de valor (R$) no caixa.
2. Caixa: Relatório que mostra a parcial do fechamento.
3. Rel. Sangria: Relatório que mostra a quantidade de sangrias realizadas.
4. Rel. Corte: Relatório que mostra o valor arrecadado no dia, desde a abertura até o horário de corte. Esse
relatório é impresso de forma automática no horário de corte é cadastrado previamente.
5. Extrato conciliação: Não utiliza
6. Saldo disponível: Relatório mostra o valor (R$) que ainda tem disponível para arrecadação.

Fale Fácil
Menu utilizado para cancelamento de contas (Estornos), pedidos de bobinas, baixa de alívio e atualização cadastral

1. Pedido Estorno: Será utilizado para realizar o primeiro passo do procedimento do estorno. Deve-se digitar
o nº do CPF do operador, o número da AUTE e o valor (que estão no comprovante de pagamento) e
escolher o motivo do estorno. Em seguida será impresso um comprovante com o número da solicitação do
estorno.
2. Situação Estorno: Será utilizado para realizar o segundo passo do procedimento de estorno. Deve-se digitar
o número da solicitação que saiu no comprovante do passo anterior. Em seguida será impresso um compro-
vante com o número da senha de autorização do estorno.
3. Finalizar Estorno: Será utilizado para concluir o procedimento de estorno. Deve-se digitar o número da
AUTE + senha que saiu no comprovante do passo anterior. Em seguida será impresso um comprovante
confirmando o cancelamento da conta. Estorno apenas para FICHA DE COMPENSAÇÃO, prazo de
2 horas após recebimento.
4. Pedido Senha Cofre: Menu de uso exclusivo para agentes que possuem cofre.
5. Pedido Bobina: Será utilizado para abrir solicitação para envio de bobinas. Prazo de entrega de 10 a 12 dias
úteis.
6. Pedido Boleto Deposito: Será utilizado para abrir solicitação para envio de boletos, caso o cliente não tenha
agência do BB assistida na cidade.
7. Pedido de Fôlego: Será utilizado após a realização do alivio para agilizar a baixa do mesmo.
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 8. Atualização cadastral: Será utilizado para inclusão de números de contato e para identificação automática do
agente no atendimento eletrônico
9. Solic Excede Limite: Não utiliza

Seguros
Menu utilizado para venda do Seguro MAPFRE Acidentes Pessoais Premiado.

1. Na tela Seguros selecione a opção (Mini Seguro) pressionando a tecla ENTER.

2. Digite o CPF do Cliente.
3. Digite o telefone com DDD do Cliente.
4. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Nesse tipo de transação são emitidas
duas vias, uma do cliente e outra do agente.

Menu Celcoin Troco

Menu utilizado para realizar os serviços do Celcoin.

Passo a passo para recebimento Dar Troco/Realizar o depósito

1. Na tela Celcoin Troco no Celular selecione a opção (Dar Troco/Deposito) pressionando a tecla ENTER.
2. Digite o telefone com DDD do Cliente.
3. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de comprovante,

Passo a passo para realizar o saque do Celcoin

1. Na tela Celcoin Troco no Celular selecione a opção (Saque) pressionando a tecla ENTER.
2. Digite o telefone com DDD do Cliente.
3. Após essa confirmação será impresso o comprovante de pagamento. Só é emitido uma via de comprovante,
a via do caixa deverá ser o canhoto do boleto.
Manutenção
Menu utilizado exclusivamente para atendimento técnico.

Normas e políticas para estorno

Para realizar o procedimento de estorno deve-se realizar o procedimento conforme manual do

agente.

Informações importantes para realização do estorno:

 Só poderão ser estornadas contas até duas horas após o seu recebimento.

 O comprovante de estorno deverá ser devidamente preenchido e assinado pelo operador

e pelo cliente por isso o estorno só poderá ser realizado na presença do cliente.

 Serão permitidos quatro estornos por dia, sendo que a partir do terceiro será cobrado uma
taxa contratual de estorno, no valor de R$5,00.

Normas e políticas para Aumento de limite

Para definição de arrecadação, todos os clientes da Pagfácil são analisados pela Curva ABC, onde
de acordo com o volume de contas arrecadadas pelo ponto é definido o nível que o mesmo se
encontra na curva ABC, podendo ser elencados como nível AA, A, B e C.

 AA – Pontos com mais de 2.000 transações por mês;

 A – Pontos que arrecadam de 1.000 até 2.000 transações por mês;

 B – Pontos que arrecadam de 500 até 1.000 transações por mês;

 C – Pontos que arrecadam abaixo de 500 transações por mês.

Premissas para aumento de Limite

O Limite inicial de pontos novos híbridos é de R$6.000,00. A análise para aumento de limite é realizada
de forma automática todos os meses onde o ponto deve atender todos os requisitos exigidos para
alteração do limite. Importante sempre respeitar o limite máximo estabelecido pela pagfácil por nível
de arrecadação.

Requisitos para aumento de limite:

 Não ter histórico de não repasse dos últimos três meses;

 Multas na comissão referente a não repasse não ultrapasse o valor de R$300,00;
 O CNPJ contratado pela MFA negativados nos órgãos SPC e SERASA, o valor referente anegativação
não ultrapasse R$2.000,00 e contenha no máximo 1 cheque sem fundo.

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 NÍVEL DE ARRECADAÇÃO LIMITE MÁXIMO
AA R$ 25.000,00*
A R$ 15.000,00
B R$ 10.000,00
C R$ 6.000,00
* Para pontos AA que não tenham mais de 2 anos na rede, porém, atendam todas as exigências já citadas, o limite do
ponto pode ser alterado para até R$20.000,00.

Premissas para desconto de CGO (Contribuição de Gestão de Ocorrências)

Todo limite na MFA é assegurado pelo CGO (Contribuição de Gestão de Ocorrências), onde o cliente
pode ter o valor do numerário ressarcido, em casos de sinistros.

A cobertura do CGO exige uma taxa percentual de 8% ao ano em relação ao limite do ponto e
também se faz necessário que o cliente atenda todas as normas do CGO.

O valor é descontado diretamente na comissão bruta do credenciado todos os meses com a descri-
ção no extrato de CONTRIBUIÇÃO CGO.

A Pagfácil irá ressarcir o agente nas seguintes ocasiões:

 Roubo: Subtração dos valores arrecadados mediante grave ameaça ou emprego de violência à pessoa;
 Furto qualificado: Ação cometida com destruição ou rompimento de obstáculo mediante escalada ou uti-
lização de outras vias que não as destinadas a servir de entrada ao local onde se encontram os valores;
 Bens garantidos: Exclusivamente os valores decorrentes do recebimento de contas de consumo ou boletos
bancários e demais produtos diretamente atrelados ao Contrato de Locação, Credenciamento e Outras Aven-
ças, conforme definido em pacto estabelecido com a MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBI-
MENTO LTDA.

A reposição de valores, caso devida, ocorrerá no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, a contar do envio de todos os
documentos solicitados pela Pagfácil.

A Pagfácil NÃO irá ressarcir o agente nas seguintes ocasiões:

 Contas do próprio credenciado e/ou pessoas que fazem parte do Contrato Social;
 Contas que não foram depositadas até o 1° dia útil subsequente ao recebimento;
 Furto Simples (simples desaparecimento do bem);
 Apropriação indébita;
 Negligência, imperícia, dolo ou culpa grave;
 Valores do caixa do estabelecimento e que não sejam originados da Atividade do Correspondente;
 Valores originados da Atividade Correspondente Bancário em que o segurado seja o cedente ousacado;
 Contas ou títulos cujo valor de face seja superior ao limite da cláusula contratual junto à MUITOFÁCIL

Em caso de perda em virtude de sinistros ocorridos no interior do Estabelecimento, indispensável o atendimento às

disposições abaixo:

 Para comprovação dos valores recebidos das contas de consumo ou de boletos bancários e que façam parte
do prejuízo apurado, deverão ser apresentadas cópias dos respectivos canhotos (autenticados com data e
horário do recebimento). Imprescindível atentar-se para a data de quitação, devendo esta corresponder ao
período compreendido entre o último dia útil e a data do sinistro;
  Não serão garantidas contas de consumo ou de boletos bancários com datas de quitação que não se enqua-
drem no critério acima;
 Durante e Fora do expediente comercial, somente estarão garantidos os valores salvaguardados em Cofre
Forte (compartimento de aço, a prova de fogo e roubo, devidamente fixo, provido de porta com chave e
segredo). Excepcionalmente, em caso de evento no estabelecimento, os valores que não estiverem salvaguar-
dados em cofre, terão como teto para fins de reparação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por terminal.
Para os pontos que tenham o limite de arrecadação a partir de R$20.000,00.

Normas e políticas para realizar o Alívio de Numerário

O alívio deverá ser realizado diretamente no Banco do Brasil, através do gerenciador financeiro,
Caixa Eletrônico ou Via Boleto.

Alívio (Repasse) direto no Caixa do Banco do Brasil

Passo a Passo para realizar o alívio (repasse) direto na “boca do caixa” do Banco do Brasil.

1. Dirija-se ao caixa no interior da agência, retire sua ficha com a numeração para atendimento, no ato do
atendimento do caixa, informe que deseja realizar um ALIVIO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO
ou ALIVIO DE NÚMERÁRIO e informe:
a. Número do Coban
b. Número da Loja
c. CNPJ
d. Número do agente

Esses dados serão enviados por e-mail logo após o término do treinamento.

Alívio (Repasse) no gerenciador financeiro

Passo a Passo para realizar o alívio (repasse) através do gerenciador financeiro

1. Dirija-se ao Banco do Brasil e solicite ao seu gerente a liberação do “Gerenciador Financeiro”, onde será
cadastrado o código do usuário e fornecidas as senhas para acesso.
2. Acesse o Site do Banco do Brasil (www.bb.com.br), munido do código do usuário e senhas de acesso. Esco-
lha a opção “Empresa” e, logo após, selecione novamente “Empresa”. Em seguida digite a “Chave” (forne-
cida pelo BB). Será solicitada a SENHA1 (fornecida pelo Banco do Brasil). Após, aparecerá o Menu com a
opção “Transferências”. Procure pela opção “Correspondente BB” e, em seguida, “Alívio de Numerário”.
O sistema pedirá as seguintes informações:
a. Número do convênio (número do cliente junto ao BB);
b. Número da loja / ponto;
c. CNPJ da empresa;
d. Valor a ser depositado;
e. SENHA2 (fornecida pelo Banco do Brasil);
f. Assinar (para confirmar a operação).

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Alívio (Repasse) no caixa eletrônico
Passo a Passo para realizar o alívio (repasse) através caixa eletrônico

1. Insira no envelope do Banco do Brasil os valores (em espécie e até R$ 3.000,00) recebidos no estabeleci-
mento (franqueado / credenciado) e preencha-o com os seguintes dados:
a. Número da conta 100 (conta para alívio dos valores recebidos);
b. Número da agência que o cliente tem conta PJ no Banco do Brasil
2. Dirija-se ao Caixa Eletrônico e insira o seu cartão (não esquecer a senha). Escolha a opção “Alívio de Cor-
respondente Bancário”, momento em que o sistema pedirá as seguintes informações:
a. CNPJ da empresa;
b. Número da conta 100 (conta para alívio dos valores recebidos);
c. Valor (somente em dinheiro e até R$ 3.000,00);
d. Número do convênio (número do cliente junto ao Banco do Brasil) e
e. Número da loja.

Alívio (Repasse) via boleto

Passo a Passo para realizar o alívio (repasse) através de boletos. Esta opção só é válida para agentes que não tem
agência do Banco do Brasil na cidade ou a agência está fechada devido a assaltos ou explosões.

1. Solicite o boleto no Menu Fale Fácil.

2. Verifique o valor máximo de recebimento do correspondente bancário onde será realizado o pagamento do
boleto. Caso o valor do alivio seja maior do que o valor permitido para recebimento por boleto deve-se
fracionar esse valor. Exemplo:

Nesse caso dividir o pagamento em

 Alívio: R$1.400,00
2 boletos de R$ 700,00
 Valor máximo de recebimento por boleto: R$ 700,00
3. Preencha no boleto na lacuna descrita como “Valor”, o valor que será referente ao pagamento do boleto.
No exemplo acima o valor ser
4. Efetue o pagamento do boleto.

IMPORTANTE SEMPRE VERIFICAR OS COMPROVANTES APÓS O PAGAMENTO.

Premissas para realizar alivio de numerário

Para o repasse realizado nas agências do Banco, deve-se atender as seguintes regras paraalívio:

 Os valores transportados até as instituições bancárias devem ser portados por pessoas maiores de 18 (de-
zoito) anos, que tenham vínculo empregatício ou participem do contrato social. Será admitido como vínculo
ao estabelecimento segurado a relação, desde comprovada, do cônjuge ou filhos maiores de 18 anos do (s)
sócio (s) para estabelecimentos com até dois funcionários;
 São definidos valores máximos para transporte por portadores, perdendo integralmente o direito à cobertura
o estabelecimento que realizar o transporte acima dos limites preestabelecidos, conforme critériosabaixo:
o Valores permitidos por único portador: Até R$ 7.500,00;
o Valores permitidos para 02 (dois) portadores: Até R$20.000,00;
 Os limites por portador devem ser computados pelo montante transportado, independentemente de sua
origem (recebimento de valores da Atividade Correspondente e outros).
 No percurso amparado pela reparação em caso de sinistro no evento em Mãos de portadores, deve ser
considerado como origem, o local cadastrado no sistema da MUITOFÁCIL e, como único destino, a insti-
tuição bancária mais próxima do local de origem, definida como “Agência Bancária”.
Deve-se evitar:

 Transportar simultaneamente valores recebidos oriundos da atividade de correspondente e quaisquer outros

valores que não possuam a mesma origem, sob pena de majoração do risco da atividade;
 Horários demasiadamente rígidos para transporte dos valores;
 Desvios injustificáveis de percursos;
 Sobre qualquer pretexto, o abandono dos valores transportados;
Durante o horário comercial manusear os valores que perfazem o montante a ser enviado ao Banco (Alívio) na visão
dos clientes

Multa por diferença no repasse

Os pontos da MFA estão regidos sobre uma regra de repasse denominada D0, ou seja, todos os credenciados traba-
lharão com um horário de corte. Este horário é cadastrado de acordo com o fechamento da agência do Banco do
Brasil da cidade ou da agência mais próxima.

A regra para repasse funcionará da seguinte maneira, todo valor numerário arrecadando antes do horário de corte
cadastrado, deverá este ser repassado no mesmo dia e o restante do valor arrecadado após o horário de corte poderá
ser levado ao Banco no dia subsequente.

Caso o valor arrecadado não for repassado devidamente, o ponto ficará com bloqueio automático e será cobrado uma
multa por não repasse no valor de dois porcento (2%) em relação ao valor não repassado, esta multa é de caráter
cumulativo, ou seja, sempre que houverem recorrências dentro do mês será efetuado a soma de todas as ocorrências
de não repasse e o valor total das multas serão descontados mensalmente da comissão bruta do cliente, estará descrita
no extrato como MULTA POR DIFERENÇA NO REPASSE.

O ponto que ficar bloqueado por não repasse só será desbloqueado mediante o repasse no valor integral que se
encontra na loja.

Acessando o portal do ponto

Para facilitar a gestão dos serviços da pagfácil o agente tem acesso a ferramenta extranet que pos-
sibilita analisar a movimentação financeira através do Menu Conciliação, verificar seu extrato de co-
missão além do vídeo com o resumo do treinamento.

Para acessar o portal do ponto basta digitar o link https://portaldoponto.pagfacil.com.br em qualquer navegador e
inserir o login e senha de acesso que serão enviados para o e-mail previamente cadastrado.

Menus disponíveis

CHAMADOS
 ABERTURA
o Solicitação: Menu ainda em desenvolvimento que será utilizado para abertura de solicitações com
a nossa central de atendimento.

CONCILIAÇÃO
 CONSULTAS
o Alivio: Acompanhamento de autenticação dos alívios efetuados no dia;
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 o Detalhe Contas: Informa o processamento detalhado das contas autenticadas no dia;
o Extrato Contábil: Demonstrativo de valores arrecadados, saques, depósitos e alívios efetuados
por dia;
o Extrato Terminal: Demonstrativo detalhado da arrecadação, ou seja, quantidade de FC, CC, CV,
saques, depósitos, recargas efetuadas por dia. Mostra a quantidade e valor total de cada operação
por dia;
o Movimentação Online: Acompanhamento online de contas arrecadadas no dia;
o Saldo Conciliação: Demonstrativo do andamento do limite disponível no ponto de acordo com
as arrecadações.

REMUNERAÇÃO
 CONSULTAS
o Detalhado: Demonstrativo do valor bruto da tarifa de acordo com a arrecadação por operação;
o Extrato: Extrato da comissão mensal.

TREINAMENTO
 VÍDEO
o Captura POS: Vídeo de orientação para manuseio do POS.

Meta contratual de Volumetria

Para análise sobre a viabilidade da permanência do equipamento, a PAGFACIL, como credencia-

dora das atividades de recebimento e pagamento guias e títulos, recarga de crédito digital e os
demais serviços dispostos pelo sistema, acompanhará a produtividade de cada ponto locado, deci-
dindo por sua manutenção ou descredenciamento, em função desse critério, considerando os custos
advindos da gerência de ocorrências, obedecendo a seguinte PRODUTIVIDADE MÍNIMA PARA A LO-
CAÇÃO DE PONTOS:

TIPO DE PONTO: HÍBRIDO

PERÍODO DE MATURAÇÃO: 05 (CINCO) MESES

PRODUTIVIDADE (QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES/MÊS): 1.200 TRANSAÇÕES

O período de maturação representa o tempo concedido pela PAGFACIL para que o ponto atinja a
produtividade necessária à sua viabilidade financeira.

Deduções Contratuais
A PAGFACIL pagará ao credenciado o valor correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) do valor de
referência apurado de conformidade com os dados de tarifas já mencionados, até o décimo dia útil do mês
subsequente ao credenciamento. A dedução de 5% (cinco por cento) dos valores apurados será aplicada
às despesas incorridas pela PAGFACIL com material de expediente, serviços de manutenção, serviços ban-
cários e impostos, ficando estipulado que esse ressarcimento será previamente compensado com o valor da
remuneração. A LOCADORA CREDENCIADA autoriza, ainda, a dedução da Contribuição de Gerenciamento
de Ocorrências – CGO, cujo importe será informado por meio de circular eletrônica e estará vinculado em
proporção direta ao limite diário.