SALDO BANCO DE HORAS

✓ Seguir o caminho abaixo:

✓ Clicar duas vezes em “Relatório de saldos”.

✓ Sugiro que a “data início” seja sempre a data inicial do fechamento do banco
de horas.
✓ A data final será o dia anterior do dia atual que você está gerando.
Observações:
▪ Se for apurar de todos os funcionários, no campo “Colaborador não
digita nada;
▪ Se for apurar apenas de um funcionário digita 67 + matricula do
funcionário.
 LANÇAMENTO DE COMPENSAÇÃO

✓ Procura o nome do funcionário;

✓ Abre o dia em que deseja realizar a compensação;
✓ Dá um “Ctrl + O”.
✓ Para lançar “ A Compensar”

✓ Depois clica em “Apurar Gravar.

✓ Para lançar “Compensado”

✓ Depois clica em “Apurar Gravar.

 LANÇAMENTO DE ATESTADO

1º PASSO - SELECIONAR O PERÍODO.

✓ Clica no ícone abaixo:

✓ Dois cliques no período atual.

2º PASSO - REALIZAR O LANÇAMENTO DO ATESTADO.

✓ Clica em “acerto colaborador”.

✓ Pesquisa o nome do funcionário.

✓ Dois cliques no dia em que você irá lançar o atestado.

✓ Depois que você abrir o dia, dá um “ctrl + a”.

Observações:
▪ Se o atestado for de um dia a data final irá ser a mesma que a data
inicial.
▪ Se o atestado for mais de um dia a data final deverá ser a data termino
de acordo com a quantidade de dias informado no atestado.
▪ Se o atestado for de horas, deverá considerar uma hora antes e depois
do seu percurso de ida e volta do médico.

✓ No campo “Observação” você deverá colocar o cid do atestado ou a

especialidade.
✓ Depois clica em “ok” e “Apurar e Gravar”
 FECHAMENTO DO PONTO

✓ Após os ajustes dos supervisores, deverá ser bloqueado o acesso deles para
este período.

✓ Primeiramente, deve-se observar os seguintes detalhes:

▪ Se todos os atestados estão lançados;

▪ Se todas as faltas legais entregues pelos funcionários foram lançadas;
▪ Se todos as férias estão lançadas;
▪ Se todas as horas extras estão autorizadas pelos gestores.

✓ Feito isso você deverá gerar todos os relatórios para conferência no caminho
abaixo:
✓ Os relatórios devem ser gerados um a um.

▪ 016 – Horas extras não autorizadas;

▪ 066 – Horas extras não autorizadas noturnas;
▪ 105 – Saída Intermediária;
▪ 999 – Marcações inválidas;
▪ 300 – Hora extra intervalo de refeição;
▪ 15,65,106,525,522,532,524,531,104,530,103,533,523,102 e 101.

▪ Observação: Não pode ficar pendente nenhuma apuração das situações

acima.

✓ Concluídas as rotinas acima, seguir os seguintes passos:

▪ Seguir o caminho “calculo > integração > calcular” para gerar os eventos que
serão importados para folha. Salva o arquivo em PDF.

▪ Cálculo processado, acessar o menu “calculo > integração > listar” e gerar
arquivo de ponto em txt (Opção 103). Salva o arquivo em TXT.

✓ Enviar os arquivos gerados para a pessoas que irá importar para a folha de
pagamento.
 DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO

✓ Clica no ícone abaixo e procura o funcionário que deseja desligar.

✓ No campo “Situação” você deverá colocar o nº “07 (Demitido)”.

✓ Preenche tudo conforme abaixo e “Ok”.

✓ Feito isso gera o cálculo de integração para verificar o que deverá ser pago
ou descontado na rescisão do funcionário.

Cálculo > Integração > calcular > Seleção

✓ Preenche as informações solicitadas e clica em “ok”.

 CRACHÁ PROVISÓRIO

✓ Perguntar ao funcionário qual motivo de está solicitando um crachá

provisório. Se quebrou ou perdeu tem que assinar o recibo de desconto.

Crachá Titular – R$ 6,00

Crachá Provisório – R$ 12,00

✓ Pega um crachá provisório e faz os seguintes procedimentos abaixo:

Abre este programa.

✓ Clica em “Empregados” e depois “Pesquisar”.

✓ Pesquisa o nome de algum funcionário, clica em “pesquisar” e depois em
“Alterar”.

Troca
o número do cartão.
Crachá
Provisório
:
150 + 000
+ nº do
cartão

Crachá
Titular:
122 + Mat.
com o
digito
✓ Depois volta para a tela inicial e clica em “Enviar configuração”.
✓ Próximo passo: Clica nesse programa abaixo.
✓ Também tem que cadastrar o provisório na catraca Torniket. Quando
abrir, não precisa colocar senha, apenas clica no ok.

✓ Pesquisa o nome da pessoa

✓ Cadastra do mesmo jeito que cadastrou no programa anterior.

Crachá Provisório:
150 + 000 + nº do cartão

Crachá Titular:
122 + Matrícula com o digito
✓ Último passo: Entra no Ronda.
✓ Clica em “Colaboradores”:

✓ Preenche os campos abaixo:

Empresa: 1
Cadastro: 67 + matrícula +
digito
Data Início: Data do dia
Hora Inicio: Hora atual
 PARA DAR BAIXA NO CRACHÁ PROVISÓRIO

✓ Preenche tudo e clica em alterar.

 COMO CRIAR UM NOVO PERÍODO

✓ Deverá preencher os campos conforme abaixo.

▪ Código de cálculo: deverá consultar o número período anterior, pois é uma

sequência.
▪ Tipo de Cálculo: 11 (Cálculo Mensal)
▪ Período de apuração: deverá ser igual ao da folha de pagamento
▪ Período de apuração: Deverá colocar a data do novo período que está sendo
criado.
▪ Período de acerto: Deverá repetir a mesma data que colocou no período de
apuração.
▪ Competência: Deverá colocar o mês e o ano da competência que está sendo
criado.

✓ Depois é só confirmar e ok.

 FECHAMENTO DO PONTO

✓ Após os ajustes dos supervisores, deverá ser bloqueado o acesso deles para
este período.

✓ Primeiramente, deve-se observar os seguintes detalhes:

▪ Se todos os atestados estão lançados;

▪ Se todas as faltas legais entregues pelos funcionários foram lançadas;
▪ Se todos as férias estão lançadas;
▪ Se todas as horas extras estão autorizadas pelos gestores.

✓ Feito isso você deverá gerar todos os relatórios para conferência no caminho
abaixo:

✓ Os relatórios devem ser gerados um a um.

▪ 016 – Horas extras não autorizadas;

▪ 066
▪ 999 – Marcações inválidas;
▪ 300 – Hora extra intervalo de refeição;
Para que o fechamento esteja completo não podem ficar pendentes na apuração as
seguintes situações:

• 016 – Horas extras não autorizadas;

• 999 – Marcações inválidas;
• 300 – Hora extra intervalo de refeição;

Concluídas as rotinas acima, seguir os seguintes passos:

• Acessar o menu “calculo > integração > calcular” para gerar os eventos que
serão importados para folha.
• Gerados os eventos, acessar o menu “calculo>integração> listar” e gerar
arquivo de ponto em txt(Opção 203) e relatório de conferência em pdf (opção
102) e o arquivo de refeição em txt (opção 104).
 COLETAR O PONTO

1º PASSO - ENTRAR NO RONDA PONTO.

✓ Acessar o link abaixo:

http://brspmtf02/Citrix/XenApp/auth/silentDetection.aspx

✓ Colocar o login e a senha de rede nos campos abaixo e clicar em” Log On”.

Login: ????
Senha: ??????

Clicar duas
vezes na pasta “RH”.

Clicar duas vezes na pasta “Ronda”.

Clicar duas vezes na

pasta “Ronda”.

✓ Em seguida o Citrix e o Ronda irão carregar...

 ✓ Após carregar, você deverá colocar o seu usuário e senha de acesso.

Usuário:
Senha:

2º PASSO - SELECIONAR PERIODO E CONSULTAR O ÚLTIMO DIA

COLETADO.

✓ Clicar no ícone abaixo.

✓ Clicar duas vezes no período mais recente/atual.

✓ Clicar no ícone abaixo.

✓ Pesquisa/Digita o nome de qualquer funcionário e verifica o último dia que

foi coletado.
 Último dia coletado.

3º PASSO – GERAR OS ARQUIVOS PARA SEREM COLETADOS NO

RONDA PONTO.
✓ Abrir este programa, clicando duas vezes. Ele fica localizado na área de
trabalho.

✓ Clica na aba “Arquivo”.

✓ Clicar em “Alterar” para colocar a quantidade de dias que deseja coletar.

Observações:
✓ A coleta é para ser feita até o dia anterior do dia atual ou do dia em que
você está realizando a coleta;
✓ Na Segunda feira é para ser coletado três dias (Sexta, sábado e domingo);
✓ Na Terça feira é para ser coletado um dia (Segunda feira);
✓ Na Quarta feira é para ser coletado um dia (Terça feira);
✓ Na Quinta feira é para ser coletado um dia (Quarta feira);
✓ Na Sexta feira é para ser coletado um dia (Quinta feira).

✓ Alterar a quantidade de dias que você deseja coletar, de acordo com o dia
da semana em que você está apurando. Isso deve ser feito nos três arquivos.

Depois de alterado clica em “Gravar”

✓ Volta para a aba “Geral”

✓ Clica em “Enviar configuração” e depois “Comunicar”, espera processar...

✓ Fecha e clica em “Coletar arquivos” e depois “Comunicar” e espera
processar novamente...

4º PASSO – TRATAR OS ARQUIVOS GERADOS.

✓ Abrir a pasta “Ponto Rep” que fica localizada na área de Trabalho.

✓ Verifica os três arquivos coletados do dia.

✓ Abre o 1º arquivo para ser tratado.
✓ Você deverá localizar todas as “letras” e excluí-las. Geralmente as linhas que
possui letras vem acompanhado com o nome de um funcionário. Feito isso,
fecha o arquivo e salva.
✓ Isso deverá ser feitos nos três arquivos.

Exemplo:

✓ Faz uma cópia dos três arquivos já tratados.

✓ Abre o drive “G” > pasta “Marcações de Ponto” > pasta “Jab” e cola os
três arquivos que você copiou dentro desta pasta.

5º PASSO – COLETAR O PONTO

✓ Volta para o Ronda Ponto e clica em “Cálculo Apuração”.

✓ Altera a data final para um dia antes do dia em que está sendo realizada a
coleta.
✓ Clica em todos os arquivos que estiver com modelo de coletor nº “18”.
Geralmente são três arquivos.
✓ Preenche os campos conforme abaixo:
 CADASTRO DE FUNCIONÁRIO

✓ Clicar no ícone “Cadastro de empregados”.

Observações:
▪ Estagiários também deve ser cadastrado no Ronda;
▪ Sempre que incluir alguém é recomendável fazer com base olhando para um
cadastro já feito. Printa a tela e imprimi para ficar melhor a visualização.

▪ Estagiário: O código do cadastro sempre vai ser 9000 + 4 nº da matricula.

▪ Funcionário: O código do cadastro vai ser 67 + matricula com o digito.

✓ Preencher os campos conforme abaixo:

▪ Colaborador: 67 + matricula com digito (Sempre com letras maiúsculas)

▪ Apelido: Nome e sobrenome
▪ Data de Admissão: Data em que está sendo admitido
▪ Tipo de apuração: 1 (Normal)
▪ Ok
▪ Vinculo: (10) Funcionário e estagiários
(90) Aprendizes
▪ Ok
▪ Sindicato: 12
▪ Ok
▪ Supervisor: S (Sim) N (Não)
▪ Situação: 1
▪ Cargo: Procurar nas “...”
▪ Motivo Alteração: Admissão
▪ Ok
▪ Escala: Deverá procurar nas “...”
▪ Nova turma: 1
▪ Ok
▪ Tipo de contrato: Você deverá escolher a opção de acordo com a admissão que
está sendo feita.
▪ Filial: Procurar nas “...”
67 – Para funcionário e aprendiz
90 – Para estagiários
▪ Tipo de admissão: Reemprego ou 1º Emprego
▪ Local: Procurar nas “...”
▪ Centro de custo: Procurar nas “...”
▪ Tipo de salário: Mensalista ou Horista
▪ Estado Civil: Procurar nas “...”
▪ Sexo: F (Feminino) M (Masculino)
▪ Nacionalidade: 10 (Se brasileiro)
▪ Data de nascimento: ___/___/____
▪ CTPS/Série/PE/Data de emissão
▪ UF: PE
▪ CPF: ???.???.???-??
▪ PIS: ????????????
▪ Período de pagamento: Mensal
▪ Emitir cartão de ponto: S (Sim) ou N (Não)
▪ Cadastro na folha:

Fazer com atenção!!

Coloca: 0000000 (Sete zeros) + 67 + 0 + matricula sem o digito

Exemplo: 000000067024604

▪ Contador Ronda: 1
▪ Interjornada: A (Alertar)

✓ Feito isso clica em inserir e o cadastro já está pronto.

CADASTRAR UM FERIADO NO CALENDÁRIO
 BLOQUEAR O ACESSO DOS GESTORES NO PONTO

✓ Dois cliques no período em que deseja bloquear.

✓ Remove todos os gestores e deixa somente as pessoas do RH.
 ABSENTEÍSMO

✓ É para ser feito depois do fechamento do ponto.

1º Passo - Seleciona o período que deseja.

2º Passo – Segue o caminho abaixo:
Cálculo > Apuração > Listar >Apuração > Apuração Colaborador

Preenche os campos conforme abaixo:

Data inicial: Data início do período
Data Final: Data término do período
Listar: 9 (Somente Totais) > ok
Empresa: 1
Tipo Colaborador: 1
Filial: 67

Depois que preencher clica em “ok”.

3º Passo - Vai ser gerado um relatório, depois que gerar você coloca para imprimir
somente a última folha.

4º Passo - Fazer o somatório das horas.

Drive (I) > Pasta “Absenteísmo”.

Abre o arquivo mais recente e faz uma cópia renomeando para o mês atual.
Faz o somatório das horas conforme os códigos da última aba e vai colocando na
planilha.
1º São as horas normais (Trabalhadas);
2º São as faltas legais (Se houver);
3º São as faltas abonadas (Se houver);
4º São as horas médicas;
5º São as faltas sindicais (Se houver);
6º São as faltas injustificadas.

ABSENTEÍSMO SEM HORAS MÉDICAS

Faz uma cópia do arquivo que você acabou de fazer e zera o campo “Horas
Médicas”.
Depois salva e renomeia colocando como título “Absenteísmo - Sem Horas
Médicas”.