Solicitando

Reembolso
Acessando

Para acessar:
Informações de Login:

Caso seu e-mail seja

fulano.beltrano@descomplica.com.br, seu
Login será tudo antes do "@", conforme
exemplo abaixo:
Solicitando Reembolsos

Login: fulano.beltrano
Senha: Descomplica.00

Link: https://descomplica.movidesk.com/Account/Login - Clique Aqui

 Abertura de Chamados

Abrindo ticket:

Clique no:
➢ Ícone
➢ Novo Ticket
Solicitando Reembolsos

Step 1 Step 2

No campo serviço, informe:

DATA SYSTEM > ORACLE > Criação de Usuário
Atenção, preencher todos os campos obrigatórios

Step 3
 Sua solicitação, para criar o
seu usuário, segue com o
nosso time de atendimento.
Solicitando Reembolso

Seu ticket será respondido

seguindo o SLA do chamado.
 Requisição de
Reembolso
Solicitando Reembolso
 Procedimentos

Obs: Importante verificar se o seu acesso ao Oracle já foi criado.

Caso contrário, abrir um ticket
via MOVIDESK informando os seguintes dados:

➢ Nome completo
Solicitando Reembolso

➢ CPF
➢ E-mail corporativo
➢ Dados bancários (banco, agência e conta corrente)
 Procedimentos
Solicitando Reembolso

Preencher o campo Finalidade. Esse campo representa o nome do Relatório que será criado.
Em seguida, Criar Item
 Procedimentos
Ao Criar Item, atentar para os campos de Data e Tipo. A data
deve ser preenchida com o dia
em que a despesa foi gerada.
Solicitando Reembolso
 Procedimentos
Após preenchimento do campo Tipo, as opções como valor e
descrição são carregadas
automaticamente.
Campos obrigatórios que devem ser preenchidos no Relatório de
Despesas:
➢ Data
Solicitando Reembolso

➢ Tipo
➢ Valor
➢ Descrição do relatório/item
➢ Anexo
➢ Marcar flag “Dividir valor igualmente” para que o valor seja
preenchido na linha de
requisição do solicitante
 Procedimentos
Em ‘Linha Orçamentária’ é necessário indicar o código necessário.
Caso haja dúvidas, você pode entrar em contato com o
@cleber.machado via slack

Feito isso, clicar em Salvar e Fechar.

Neste momento, é hora de revisar os itens de despesa que foram

criados. Tudo OK, basta
marcar a flag de Li e aceito as políticas de viagem e despesas
corporativas.
Solicitando Reembolso

É possível adicionar mais de um item no mesmo Relatório,

quando necessário. Basta clicar em
Criar Item e seguir novamente o processo
 Procedimentos

Com a flag marcada, a opção de Enviar será habilitada

Após envio, a solicitação é encaminhada ao Gestor responsável

para aprovação e seguirá com
Solicitando Reembolso

status Aprovação Pendente.

 Procedimentos

Passando pelo workflow de aprovação, o colaborador é

notificado (também por email) que o
Reembolso foi aprovado pelo Gestor e agora encontra-se em
Auditoria. Neste momento o
Solicitando Reembolso

relatório é encaminhado ao time Financeiro para validação e

aprovação final.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato:
Movidesk: @Veronica
Oracle: @Felipe