Manual Do Usuário

MANUAL DE
USUÁRIO
Índice
USUÁRIO EXTERNO
DESPACHANTE
1.1 Cadastro de Usuário

e Primeiro Acesso 09
1.2 Login por Certificado Digital
e Programação de Navios 15
1.3 Alteração de Senha do Usuário 18
1.4 Cadastro de Empresa
20
1.5 Histórico de Alterações
nas Informações da Empresa 28
1.6 Usuário Solicita
Vínculo com Empresa 30
1.7 Aprovação de Solicitação
de Vínculo de Usuário 33
1.8 Adicionar um Novo
Responsável à Empresa 36
1.9 Vincular Usuário a Empresa 39
1.10 Desvincular Usuário
41
1.11 Solicitação de Alteração Cadastral 43
1.12 Solicitar Vínculo entre Empresas
45
1.13 Aprovar Vínculo entre Empresas
46
1.14 Consulta de Contêiner
48
1.15 Fluxo de Entrada
50
1.16 Fluxo de Entrada - Rechaço 58
1.17 Fluxo de Entrada - Freepool
66
1.18 Fluxo de Entrada
Atribuir a Transportadora 73
1.19 Fluxo de Entrada Transbordo
76
1.20 Fluxo de Transbordo -
1.21 Fluxo de Saída DI
83
1.22 Fluxo de Saída DI -
Solicitar Faturamento 90
1.23 Fluxo de Saída DI -
1.24 Portal de Serviço ST
(Fluxo de Saída DTA)
94
1.25 Fluxo de Saída DTA -
Solicitação de Faturamento 102
1.26 Fluxo de Saída DTA -
1.27 Fluxo de Saída - Cabotagem 107
1.28 Fluxo de Saída - Cabotagem
- Solicitação de Faturamento 113
- Atribuir a Transportadora 116
1.30 SAD de Contêiner FCL - Cliente
118
1.31 Agendamentos e
Liberações MAPA 121
1.32 Envio de Agendamento MAPA
124
USUÁRIO EXTERNO
AGENTE DE CARGA

139
160
164
2.13 SAD de Contêiner LCL -
Agente de Carga 165
2.14 Consulta de Notas
168
USUÁRIO EXTERNO
DESPACHANTE

182
203
3.12 Cadastro de Motorista 207
3.13 Vincular Motorista
209
3.14 Cadastro de Veículo
211
3.15 Vincular Veículo
213
3.16 Solicitação de Crédito
215
3.17 Extrato e Solicitação de Crédito 218
219
- Armador Transportadora 220
3.20 Fluxo de Saída - Cabotage
- Atribuir a Transportadora
226
3.21 Agendamentos 228
3.22 Agendamentos de Vazios
241
3.23 Agendamento Ciclo Duplo 242
3.24 Termo de Troca
de Responsabilidade 245
USUÁRIO
EXTERNO
DESPACHANTE
1.1 CADASTRO DO USUÁRIO
Para realizar o cadastro primário e ter acesso ao sistema, o usuário deve

acessar o sistema por meio do navegador de sua preferência. Ao acessar, o
usuário deve realizar os passos a seguir para efetuar seu cadastro.
Figura 1 - Tela de Login
1. Preencher o campo “Deseja cadastrar? Informe seu e-mail”.
2. Clicar no botão de prosseguir.
O sistema exibe a tela de cadastro de usuário, para que complemente suas

informações para o cadastro. Todos os campos identificados com * deverão
ser preenchidos corretamente e os termos de uso aceitos.
Figura 2 - Tela de Cadastro
09
3. O campo “Senha” deve ter no mínimo 8 caracteres.
4. Ao preencher todos os campos obrigatórios, é necessário anexar o PDF do

seu documento de identificação com foto, para que suas informações sejam
validadas.
5. É possível realizar as ações de baixar ,visualizar e remover

o arquivo anexado.
Figura 3 - Arquivos necessários
6. O botão de “Cadastrar” só fica disponível para ser acionado

após aceitar os termos de uso.
Figura 4 - Termos de Uso
10
Com todos os dados preenchidos e anexados corretamente, o sistema realiza
o cadastro do usuário e exibe uma mensagem de confirmação Figura 5.
Figura 5 - Mensagem de confirmação

de cadastro realizado
O sistema redireciona o usuário para a tela de Login (Figura 1). O usuário pode
acessar o sistema, porém ainda limitado por conta da análise para aprovação
de seu cadastro e definição do seu Perfil de atuação no sistema.
SITUAÇÃO DE ANÁLISE
DE APROVAÇÃO
Ao efetuar o login no sistema, o usuário tem acesso a tela de “Dashboard”.
Nela é exibido o status do cadastro do usuário, que pode estar “USUÁRIO
PENDENTE” ou “USUÁRIO REPROVADO”.
USUÁRIO PEDENTE
Figura 6 - Tela de Dashboard

Usuário Pendente
Caso a situação de análise esteja com

status de “USUÁRIO PENDENTE”, o usuário
deve aguardar até ser aprovado ou reprovado.
Ao estar com o status de pendente, o sistema
só permite ter acesso a tela de “Dashboard”.
11
USUÁRIO REPROVADO

Usuário Reprovado

status de “USUÁRIO REPROVADO”, o usuário
deve seguir a instrução descrita abaixo do status.
1. Clique no botão indicado na instrução.
O sistema exibe a tela de “Reenviar Arquivos” (Figura 8) para que possa

visualizar o motivo da reprovação, efetuar a correção e submeter novamente
para que seja feita uma nova análise.
Figura 8 - Tela de Reenviar Arquivos
2. Clique em “Por que fui reprovado?”, para que o sistema exiba a grid de
“Visualizar Log de Reprovação" (Figura 9) e visualize em “Descrição” o motivo
da reprovação.
3. É possível realizar as ações de baixar e remover o arquivo anexado.
12
Figura 9 - Grid de Visualizar Log
de Reprovação
4. Após efetuar a correção, clique no botão em “Salvar” (Figura 10).
Figura 10 - Botões de ação
Com todos os documentos anexados corretamente, o sistema atualiza o

cadastro do usuário e exibe uma mensagem de confirmação (Figura 11).

de documentos alterados
Ao estar com o status de reprovado, o sistema só permite ter acesso a tela de

“Dashboard”.
13
USUÁRIO APROVADO
Figura 12 - Selecione um empresa
Quando o cadastro do usuário é aprovado, a tela de

“Dashboard” notifica que o usuário não possui vínculo
com uma empresa (Figura 12). O usuário deve seguir
a instrução descrita na notificação
1. Clique no botão “Confirmar”.
2. Clique na aba “Menu” e na sub-aba “Solicitar Vínculo”.
Figura 13 - Aba de menu
Ver Manual - “Usuário Solicita Vínculo com Empresa” para realizar o

procedimento de solicitação de vínculo entre usuário e empresa.
Ver Manual - “Login por Certificado Digital” para visualizar como é feito o login.
14
1.2 LOGIN POR CERTIFICADO DIGITAL
Para acessar com certificado digital, o usuário deve ter certificado emitido por
uma autoridade brasileira certificadora. Em caso de dúvida consulte:
ICP-Brasil
Autoridades Certificadoras - AC
Cadeias da ICP-Brasil
O certificado deve estar instalado em seu computador. Podendo realizar o

acesso estando com status de cadastro aprovado. Para acessar, o usuário deve
realizar os passos a seguir para efetuar o login no sistema.
1. Ao ser direcionado para acessar a tela de Login (Figura 1), o usuário deve
selecionar o certificado cadastrado no computador.
2. Clique no botão “Entrar com certificado digital”.
Se não houver certificado digital instalado ou selecionado, o sistema irá exibir

uma mensagem de aviso (Figura 2).
15
Figura 2 - Mensagem de aviso
Havendo certificado digital válido, o sistema irá permitir o acesso e

redirecionar para a tela de “Dashboard” (Figura 3).
CONSULTA DE PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS
Para consultar a programação de navios, o usuário deve seguir os passos a

seguir.
16
1. Clique no botão de “Programação de Navios”.
O sistema vai exibir a tabela com a Programa de Navios contendo os Navios

que estão previstos, atracados, operando e desatracados.
Figura 2 - Programa de Navios
Conforme os eventos são previstos e acontecem, é informado e atualizado na

tabela a data e hora.
Figura 3 – Programação de Navios colunas de datas
2. Para retornar para tela de Login, clique no botão de “Voltar” no canto

superior direito da tabela.
17
1.3 ALTERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO
Caso o usuário deseje verificar suas informações, o mesmo deverá realizar os

passos a seguir para efetuar a troca da senha.
1. Clicar em “Meu Perfil”.
O sistema exibe a tela de “Meu Perfil” (Figura 2), contendo as informações de

dados pessoais, as empresas ao qual o usuário possui vínculo, as permissões
e perfis no qual o usuário está relacionado.
Figura 2 - Tela de Meu Perfil
2. Clicar no botão Trocar senha.
3. Preencha os campos e clique em Redefinir (Figura 3). A senha deve ter no

mínimo 8 caracteres.
18
O sistema irá exibir uma mensagem de sucesso
Figura 4 -Mensagem de confirmação de senha alterada
19
1.4 CADASTRO DE EMPRESA
Para caso o usuário esteja cadastrado, porém a empresa ao qual ele tem relação
empregatícia, não está cadastrada no sistema. É possível realizar o cadastro da
empresa, para isso, o usuário deve acessar a tela de “Cadastro de Empresa”
(Figura 2) por meio do menu de abas (Figura 1).
Figura 1 - Aba de Menu
1. Clicar na aba “Menu” e na sub-aba “Cadastro de Empresa”.
O sistema exibe a tela de “Cadastro de Empresa” (Figura 2), contendo os

campos para preencher as informações da empresa e anexar os arquivos.
Todos os campos identificados com * deverão ser preenchidos corretamente.

de Empresa
20
2. O usuário tem a possibilidade de acionar “Faturamento Direto”, que informa
que todas as transações relacionadas à empresa serão faturadas sem haver
solicitação de autorização por parte do Setor de Faturamento, é solicitada de
forma automática.
3. Clicar em "Escolher Ficheiros” e anexar o arquivo PDF. É possível realizar a

ação de remover o arquivo anexado
Figura 3 - Registrar Cadastro de Empresa
4. Clicar no botão de (+).
5. Clicar no botão “Salvar” para finalizar o cadastro.

o cadastro da empresa e exibe uma mensagem de confirmação (Figura 4).

de empresa cadastrada
O usuário deve aguardar aprovação do cadastro da empresa por parte do Setor

de Faturamento. O usuário pode acessar “Minhas Empresas” para verificar a
situação da aprovação do cadastro. E ao receber aprovação, o usuário é
atribuído como responsável da empresa.
21
Figura 5 - Minhas empresas
Cadastro de Empresa
para Diferentes Perfis
Figura 6 - Tela de Cadastro de Empresa

O sistema permite cadastrar uma empresa
com o mesmo CNPJ, porém com diferentes perfis de
atuação. O procedimento para realizar este cadastro é o
mesmo já descrito anteriormente, porém o sistema realiza
uma tratativa diferente ao inserir o CNPJ (Figura 6).
1. Preencher o campo “CNPJ”.
2. Selecionar uma opção em “Perfil”.
O sistema efetua uma verificação se o CNPJ inserido já está cadastrado no

sistema, caso esteja, é preenchido automaticamente o campo “Razão social”
com o nome da empresa. Em seguida, o usuário seleciona um novo perfil de
atuação para a empresa e completa o cadastro seguindo os passos do tópico
anterior.
22
Situação de Aprovação
Figura 7 - Aba de Minhas Empresas
Para que o usuário possa acompanhar a situação

de aprovação do cadastro da empresa, o mesmo deve
acessar a tela de “Minhas empresas”, por meio do menu
de abas (Figura 7).
1. Clicar na aba “Minhas Empresas” e na sub-aba “Minhas Empresas”.
O sistema exibe a tela “Minhas empresas” (Figura 8), contendo a listagem das
empresas cadastradas pelo usuário e suas respectivas informações.
Figura 8 - Tela de Minhas Empresas
2. Situação da aprovação do cadastro da empresa.
A grid de “Minhas empresas” permite realizar algumas ações com a

informações listadas, como pesquisar e mudar a ordem ,alterar a quantidade
e gerar uma planilha .
23
Situação de Pendente
Figura 9 - Aba de Minhas Empresas/

Situação Pendente
Caso a “Situação” da aprovação do cadastro da

empresa esteja com status de “PENDENTE” (Figura 9), o
usuário deve aguardar até ser aprovado ou reprovado pelo
Setor de Faturamento. Somente sendo permitido ter acesso
a tela de “Dados da empresa” (Figura 10).
Figura 10 - Dados da Empresa/

Situação Pendente
24
Situação de Reprovado
Figura 11 - Tela de Minhas Empresas /

Situação Reprovado

empresa esteja com status de “REPROVADO” (Figura 11),
o usuário deve efetuar os seguintes passos para que
seja realizada uma nova análise.
1. Duplo clique na empresa.
O sistema exibe a tela “Dados da Empresas” (Figura 12), contendo as

informações da empresa, os usuários vinculados e a quantidade de
colaboradores.
Figura 12 - Dados da Empresa /

25
2. Clicar no botão (+) e em “Informações da Empresa”.
O sistema exibe a tela de “Editar Empresas” (Figura 13), contendo todas as

informações que foram preenchidas no cadastro. O usuário deve verificar em
“Log” o que deve corrigir para poder editar
Figura 13 - Tela de editar Empresas
3. Clicar no botão (+) e em “Log”.
No log é informado o motivo de reprovação do cadastro da empresa na coluna

“Descrição” (Figura 14).
Figura 14 - Grid de Logs
Para que o cadastro seja corrigido é necessário efetuar uma solicitação de

alteração cadastral.
Ver Manual – “Solicitação de Alteração Cadastral”.
26
Situação de Aprovado
Quando o cadastro da empresa é aprovado,

na tela de “Dashboard” é listado para o usuário
a empresa que foi aprovado o cadastro.
1. Selecionar uma empresa e clicar no botão “Continuar”.
O sistema atualiza a tela de “Dashboard” e exibe as informações da empresa

selecionada
27
1.5 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
NAS INFORMAÇÕES DA EMPRESA
O sistema disponibiliza para o usuário uma opção para consultar o histórico de
alteração nas informações da empresa, em que é necessário que o usuário seja
responsável pela empresa. Com essa regra atendida, o mesmo deverá realizar
os passos a seguir, para verificar as informações.
1. Clicar no menu Minhas Empresas e na opção Empresas
2. Duplo clique na empresa que deseja verificar o histórico
28
Figura 1 - Tela de Informações da Empresa
3. Clicar no botão (+)
4. Clicar no botão Informações da empresa
Figura 2 - Tela de Editar Empresas
6. Clicar no botão Log
O sistema irá exibir os logs contendo o histórico de alterações das informações

da empresa
29
1.6 USUÁRIO SOLICITA

VÍNCULO COM A EMPRESA
Figura 1- Aba de Menu
1. Clique na aba “Menu” e na opção “Solicitar Vínculo”.
O sistema exibe a tela de “Solicitar Vínculo”, contendo o campo para preencher

as informações e anexar a documentação.
30
Figura 2 - Tela de Solicitar Vínculo
2. Selecione o “Tipo Pessoa”, sendo disponibilizado as opções Física, Jurídica

e Extrangeira.
3. Preencha o campo “CNPJ” e clique em pesquisar .
Figura 3- Informações do vínculo
4. Selecione o tipo de perfil de atuação do usuário na empresa.
5. Selecione a data de expiração.
6. Anexe PDF do documento comprobatório de vínculo empregatício ou de

prestação de serviço
31
Figura 4 - Registrar solicitação de vínculo
7. Clique no botão .
8. Clique em “Vincular” (Figura 4).
Com o arquivo anexado corretamente, o sistema solicita o vínculo do usuário e

exibe uma mensagem de confirmação (Figura 5). O usuário deve aguardar
aprovação do vínculo por parte do representante da empresa. Se for aprovado,
o usuário pode acessar na aba “Meus Vínculos” e verificar se já está vinculado
à empresa (Figura 6).

de vínculo solicitado
Figura 6 - Tela de Meus Vínculos
32
1.7 APROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO
DE VÍNCULO DE USUÁRIO
Para acessar, visualizar e aprovar a(s) solicitação(ões) de vínculo(s)

pendente(s) de usuário(s), é necessário que o usuário seja
responsável pela empresa. Com essa regra atendida, o mesmo
deverá realizar os passos a seguir.
1. Clicar no menu Minhas Empresas e no submenu Empresas
2. Dê duplo clique na empresa.
Figura 3- Tela de Dados da Empresa
33
3. Clicar no botão (+) e em “Vínculos Pendentes”.
O sistema exibe a tela de “Aprovar vínculo do usuário” (Figura 4).
Figura 4 - Tela de Aprovar vínculo do usuário
4. Duplo clique no usuário.
O sistema exibe a tela de “Aprovar vínculo do usuário” (Figura 5), contendo as

informações do usuário e a empresa ao qual é solicitado o vínculo.
Figura 5 - Tela de Aprovação do vínculo do usuário
5. Clicar no botão ( + )
6. Clicar no botão Aprovar ou Reprovar.
O sistema aprova o vínculo do usuário e exibe uma mensagem de confirmação

(Figura 6). O usuário ao qual foi solicitado vínculo agora está vinculado a
empresa.35
34
Figura 6 - Mensagem de confirmação de vínculo aprovado
Caso o vínculo seja “Reprovado” (Figura 7), o sistema exibe uma mensagem de
confirmação.
Figura 7 - Mensagem de confirmação de vínculo reprovado
O sistema permite a possibilidade de o vínculo reprovado ser aprovado (Figura

8), caso ocorra um equívoco e o responsável tenha reprovado o vínculo de
usuário errado.
Figura 8 - Aprovação de usuário reprovado
15
7. Clicar no botão (+) e em “Aprovar”.
Figura 9 - Modal de sucesso
1.8 ADICIONAR UM NOVO

RESPONSÁVEL A EMPRESA
Para é necessário que o usuário que realizar a ação seja responsável pela
empresa. Com essa regra atendida, o mesmo deverá realizar os passos a
seguir.
36
2. Duplo clique na empresa
Figur 3- Tela de Dados da Minhas Empresas
O sistema exibe a tela de Aprovação do vínculo do usuário (Figura 4).
37
4. Clicar no botão Configurar responsável.
O sistema exibe o modal de Configurar responsável (Figura 5).
Figura 5 - Modal de Configurar responsável
5. Clicar em Definir como responsável.
6. Clicar no botão Salvar.
O sistema define o usuário como responsável e exibe uma mensagem de

confirmação (Figura 6).
Figura 5 - Mensagem de Sucesso
38
1.9 VINCULAR USUÁRIO A EMPRESA
Para acessar e realizar um novo vínculo de usuário, é necessário que o

usuário seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele
deverá realizar os passos a seguir (Figura 1).
1. Clicar no menu “Minhas Empresas” e na opção “Empresas”.
39
3. Clicar no botão (+) e em “Novo vínculo”.
O sistema exibe a tela de “Vincular usuário à Empresa” (Figura 4). Preencha o

campo de busca de acordo com a opção escolhida e selecione corretamente as
informações nos demais campos que são exibidos.
Figura 4 - Tela de Vincular usuário à Empresa
4. Se desejar informar que o usuário a ser vinculado é um responsável pela

empresa, basta acionar o checkbox “É Responsável?”.
5. Clicar no botão (+) e em “Salvar” para concluir o vínculo.
Com todos os dados selecionados corretamente, o sistema vincula o usuário,

já está com status aprovado, e exibe uma mensagem de confirmação (Figura
5).

de vínculo concluído
40
1.10 DESVINCULAR USUÁRIO
Para acessar e desvincular um usuário, é necessário que o usuário seja

responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá realizar
os passos a seguir.
Figur 3- Tela de Dados da Empresa
41
4. Clicar no botão (+) e em Desvincular.
O sistema desvincula o usuário e exibe uma mensagem de confirmação

(Figura 5).
Figura 5 - Mensagem de confirmação de usuário desvinculado
O sistema redireciona para a tela de “Dados da empresa”, e o usuário

desvinculado não está mais listado na grid de “Vínculo de usuários”.
42
1.11 SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL
Para acessar e efetuar uma solicitação de alteração cadastral de um

usuário, uma empresa, um motorista ou um veículo, é necessário que
o usuário seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, o
mesmo deverá realizar os passos a seguir, para que o Setor de
Faturamento faça a edição da informação.
1. Clicar na aba menu e na opção solicitar alteração cadastral
Figura 2 - Tela de Solicitação de alteração cadastral
2. Clicar no botão ( + ).
Figura 3 - Solicitar alteração cadastral
43
3. Selecionar uma opção em “Tipo de Cadastro”.
4. Preencher o campo de acordo com a opção escolhida.
5. Preencher o campo “Novo valor”.
6. Anexar o arquivo PDF do documento comprobatório
7. Clicar no botão (+) e em “Solicitar”.
O sistema encaminha a solicitação de alteração cadastral e exibe uma

mensagem de confirmação (Figura 4). O usuário deve aguardar aprovação da
solicitação pelo Setor de Faturamento, o mesmo pode visualizar o status em
“Alteração Efetuada” na grid de “Lista de Solicitações” (Figura 5).
Figura 4 - Mensagem de confirmação de solicitação criada
8. Clicar no botão Fechar

O sistema redireciona para a tela de Solicitações de alteração cadastral
Figura 5 - Grid de Lista de Solicitações
44
1.12 SOLICITAR VÍNCULO ENTRE EMPRESAS
O sistema possibilita que haja vínculo entre empresas, sendo uma

requerente de serviço(s) e outra como prestadora de serviço(s). Para
acessar e solicitar vínculo entre empresas, é necessário que o usuário
seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá
realizar os passos a seguir.
1. Clicar no menu minhas empresas e na opção vincular empresas
Figura 2 - Tela de Vincular Empresas
2. Preencher o campo “Empresa Tomadora” com o CNPJ ou nome da empresa.
3. Selecionar uma “Data de Expiração”, é possível inserir ou selecionar a data

ao clicar no ícone de calendário.
4. Clicar no botão de “Vincular”. 45

5. Clicar no botão (+) e em “Salvar”. A opção de salvar só é disponibilizada
após acionar o botão de “Vincular”.
O sistema solicita o vínculo entre as empresas e exibe uma mensagem de

confirmação (Figura 3). O usuário deve aguardar aprovação do vínculo por
parte do representante da empresa.
Figura 3 - Mensagem de confirmação de vínculo realizado
1.13 APROVAR VÍNCULO ENTRE EMPRESAS
Para acessar e aprovar um vínculo pendente entre empresas, é

necessário que o usuário seja responsável pela empresa. Com essa regra
atendida, o mesmo deverá realizar os passos a seguir.
1. Clicar no menu “Minhas Empresas” e na opção “Minhas Empresas”.
46
Figura 4 - Aba de Vínculo entre empresas
3. Clicar em aprovar abaixo de “Ações”.
O sistema exibe modal de confirmação
Figura 5 -Modal de confirmação para aprovação do vínculo
47
4. Clicar em “Confirmar”.
O sistema realiza o vínculo entre as empresas e exibe uma mensagem de

1.14 CONSULTA DE CONTÊINER
1. Clicar no menu Operação/Documentação e na opção Consulta de Contêiner
Figura 2 - Tela de Consulta de Contêiner
48
2. Preencher o contêiner que deseja pesquisar
3. Clicar no botão pesquisar
4. O sistema irá exibir em uma linha do tempo todos os processos que o

contêiner passou
5. O sistema irá exibir informações sobre o contêiner tais como: peso,

localização, data da entrada e saída no terminal, bloqueios e avarias (caso
houver)
49
1.15 FLUXO DE ENTRADA DE EXPORTAÇÃO
1. Clicar no menu Exportação depois no submenu Processo de Entrada e na

opção Fluxo Entrada
Figura 2 - Tela de Listagem de Fluxo de Entrada
50
3. Selecionar a modalidade
4. Selecionar o Meio de Entrada
5. Selecionar o Tipo do contêiner
6. Inserir o booking
7. Inserir a identificação do contêiner
8. Inserir a ISO do contêiner
9. Clicar no botão [+]
Figura 4 - Tela de Fluxo de Entrada
10. Clicar com botão de Edição
51
Figura 5 - Aba Tipo de Carga
11. Selecionar o Tipo de carga
12. Clicar na aba Contêiner
Figura 6 - Aba Contêiner
13. Preencher a tara
14. Preencher o Peso Líquido
15. Clicar na aba Lacres
52
Figura 7 - Aba Lacres
16. Selecionar o Tipo Lacre
17. Preencher o número do lacre
19. Clicar na aba Documentos do contêiner
Figura 8 - Documentos do Contêiner
Anexe um documento caso seja identificado como obrigatório (*).
20. Clicar no botão Salvar
Figura 9 - Tela de Fluxo de Entrada – Anexar
53
21. Clicar no botão de ações
Figura 10 - Modal de Anexar XML
22. Anexe o arquivo XML da NF-e
23. Clicar no botão de salvar
Figura 11 - Modal de Anexar XML
Figura 12 - Modal de confirmação
54
26. Marcar o checkbox de “Declara que os dados informados estão corretos”
27. Clicar no botão de Confirmar
SUBMETER AO COMEX
55
1. Duplo clique em algum registro com situação Cadastrado
Figura 14 - Tela de Visualizar dados Fluxo de Entrada
3. Clicar no botão Submeter ao COMEX
4. Clicar no botão confirmar
Figura 16 - Modal de Sucesso
56
EXCLUIR FLUXO
57
3. Clicar no botão Excluir
1.16 FLUXO DE EXPORTAÇÃO

- RECHAÇO
Figura 1 - Fluxo de Entrada – Rechaço
58
1. Clicar no menu Exportação
2. Clicar no submenu Processo de Entrada
3. Clicar na opção Fluxo Entrada
Figura 2 - Tela de Listagem de Fluxo de Entrada
4. Clicar no botão de (+)
Figura 3 - Tela de Fluxo de Entrada – Novo
5. Selecionar a Modalidade
6. Selecionar o Meio de Entrada
7. Marcar a opção Rechaço
8. Informar o Booking
9. Clicar no botão de pesquisar

59
10. Preencher a Identificação do Contêiner
11. Preencher a ISO do contêiner
12. Clicar no botão de [+]
Figura 5 - Tela de Fluxo de Entrada - Novo
13. Clicar no botão de edição
60
Figura 6 - Aba Tipo de Carga
14. Selecionar o Tipo de carga
15. Clicar na aba de Contêiner
Figura 7 - Aba Contêiner
16. Preencher a Tara do contêiner
17. Preencher o Peso Líquido
18. Clicar na aba de Lacres
61
Figura 8 - Aba Lacres
19. Selecionar o Tipo do lacre
20. Preencher o Número do Lacre
21. Clicar no botão de [+]
22. Clicar na aba de Documentos do contêiner
Figura 9 - Aba Documentos do contêiner
23. Anexar o documento de DUE
62
24. Preencher o Nº do Documento
28. Marcar o checkbox de “Declaro que os dados informados estão corretos”
63
SUBMETER AO COMEX
64
65
1.17 FLUXO DE ENTRADA
EXPORTAÇÃO - FREE POOL
Figura 1 - Aba de Dashboard
1. Clicar no Menu Exportação
3. Clicar na opção Fluxo Entrada
Figura 2 - Tela de Lista de Fluxo de Entrada
66
5. Marcar a opção Free Pool
6. Selecionar o armador
7. Clicar no botão Pesquisar
Figura 4 - Tela de Fluxo de Entrada - Novo
8. Preencher o contêiner
67
9. Preencher a ISO
Figura 5- Tela de Fluxo de Entrada – Novo
11. Clicar no botão Editar
Figura 6 - Aba tipo de carga
12. Selecionar o tipo de carga
13. Clicar na aba Contêiner
68
Figura 7 - Aba contêiner
14. Preencher a tara
15. Clicar na aba Lacres
Figura 8 - Aba lacres
16. Preencher o tipo lacre
17. Preencher o número do lacre
Figura 9 - Aba lacres – Lacre inserido
69
19. Clicar na aba Documentos do contêiner
20. Anexar o documento
70
24. Marcar a opção
25. Clicar no botão Confirmar7
SUBMETER AO COMEX
71
1. Dar duplo clique no fluxo cadastrado
Figura 15 - Modal de submeter ao COMEX
72
1.18 FLUXO DE ENTRADA EXPORTAÇÃO
- ATRIBUIR A TRANSPORTADORA
Figura 1 - Aba de Dashboard
1. Clicar no Menu Exportação
3. Clicar na opção Consulta de Contêineres
Figura 2 - Tela de Listagem de Contêineres
73
ATRIBUIR TRANSPORTADORA
1. Clicar no botão Atribuir
Figura 4 - Modal Selecionar Transportadora
2. Selecionar a transportadora
74
Figura 6 – Modal de Sucesso
ALTERAR TRANSPORTADORA
1. Clicar no botão Editar
Figura 8 - Modal Alterar Transportadora
75
1.19 FLUXO DE ENTRADA - TRANSBORDO
1. Clicar no menu Importação depois no submenu Processo de

Entrada Transbordo e na opção Fluxo Entrada Transbordo (Figura 1).
Figura 1 - Aba de menus
76
O sistema exibe a tela de Fluxo de Entrada - Transbordo (Figura 2)
Figura 2 - Tela de entrada
2. Clique no botão de (+)
O sistema exibe a tela de registro de Fluxo de Entrada Transbordo (Figura 3)
Figura 3 - Dados Contêiner de Origem
77
3. Inserir o Motivo
4. Inserir a identificação do Contêiner
5. Clique no botão de pesquisar
O sistema irá preencher os campos com as informações do contêiner de

origem (Figura 4)
Figura 4 – Dados Contêiner de Destino
6. Preencher os campos obrigatórios do contêiner de destino
7. Selecione o Tipo do Lacre
8. Inserir a identificação do Lacre
9. Clique no botão de [+] O sistema irá exibir o lacre no quadro do contêiner de

destino (Figura 5)
78
Figura 5 – Anexa documento e registrar
10. Anexe o Documento de Entrada de Transbordo
12. Clicar no botão de salvar O sistema cadastra o fluxo de entrada transbordo

e exibe um modal de sucesso (Figura 6)
13. Clique no botão de Fechar
O sistema redireciona para a tela Fluxo de Entrada – Transbordo com o fluxo

com status de cadastrado (Figura 7)
79
Figura 7 – Fluxo cadastrado
14. Duplo clique no fluxo cadastrado
O sistema exibe a tela de registro de Fluxo de Entrada Transbordo (Figura 8)
Figura 8 – Submeter ao Comex
16. Clique no botão de Submeter ao Comex
O sistema exibe o modal de Submeter ao Comex (Figura 9)
Figura 9 – Modal de Submeter ao Comex
80
17. Clique no botão de Confirmar
O sistema submete para averbação o fluxo de entrada transbordo e exibe um

modal de sucesso (Figura 10)
Figura 10 – Modal de sucesso
Figura 10 – Fluxo submetido
O sistema redireciona para a tela Fluxo de Entrada – Transbordo com o fluxo

com status de Documentação entregue (Figura 11)
81
1.20 FLUXO DE ENTRADA EXPORTAÇÃO
1. Clicar no menu Importação depois no submenu Processo de Entrada

Transbordo e na opção Consulta de Contêineres de Transbordo (Figura 1)
O sistema exibe a tela de Consulta de Contêineres de Transbordo (Figura 2)
Figura 2 - Consulta de Contêineres de Transbordo
2. Clique no botão de atribuir
O sistema exibe o modal para atribuir a Transportadora (Figura 3)
Figura 3 – Modal para atribuir a Transportadora
82
3. Selecione a Transportadora
4. Clique no botão de confirmar
O sistema registra a atribuição e exibe o modal de sucesso (Figura 4)
1.21 FLUXO DE SAÍDA DI
1. Clicar no menu Importação, submenu Processo DI, DI-OEA e DSI e na opção

Fluxo de Saída - DI
83
Figura 2 - Tela de Fluxo de Saída - DI, DI-OEA
Figura 3 –Tela de Fluxo DI – Novo
3. Selecionar a opção (Carga geral, FCL ou LCL)
4. Selecionar o tipo de documento
5. Preencher o Nº do Documento
84
Figura 4 – Aba Dados do Fluxo
7. Duplo clique no registro do Dados do Fluxo
8. Preencher o BL
O sistema irá carregar os dados do documento
Figura 5 – Aba Dados do Documento
9. Preencher a Inscrição Estadual
10. Clicar na aba Contêineres
85
Figura 6 – Aba Contêineres
11. Clicar na aba Arquivos
Figura 7 - Aba de arquivos
12. Anexar os documentos obrigatórios
13. Clicar na aba Dados Complementares
Figura 8 – Aba Dados Complementares
86
14. Preencher o Selo Sefaz
15. Clicar no botão Salvar dados da DI
Figura 9 – Tela de Fluxo de DI – Novo
Figura 10 – Modal de Salvar Fluxo
87
O sistema irá exibir de mensagem informando que o fluxo foi criado com
sucesso.
20. Clicar no botão de Fechar
O sistema retorna para tela de Fluxo Saída - DI, DI-OEA e DSI.
88
SUBMETER AO COMEX
Figura 12 - Tela de Fluxo de Entrada - DI, DI-OEA
Para submeter o fluxo cadastrado para

averbação pelo setor Operacional seguir os
passos abaixo.
1. Duplo clique no fluxo com o status de Cadastrado
O sistema disponibiliza o tela de Fluxo DI, DI-OEA e DSI – Averbação Edição
Figura 13 – Tela de Fluxo DI, DI-OEA e DSI – Averbação Edição
89
O sistema submete o fluxo para averbação e exibe uma mensagem de sucesso
1.22 FLUXO DE SAÍDA DI -

SOLICITAR FATURAMENTO
1. Clicar no menu Importação, clicar no submenu Processo DI, DI-OEA e DSI e

na opção Consulta de Contêineres
90
Figura 2 - Tela de Consulta de Contêineres – DI e DSI
2. Selecionar a aba Aguardando Liberação Financeira
3. Dê duplo clique no registro com status Não solicitado
4. Clicar no botão Solicitar faturamento
Figura 3 –Tela de Solicitar Faturamento
5. Clicar no botão Solicitar faturamento
91
1.23 FLUXO DE SAÍDA DI -

ATRIBUIR A TRANSPORTADORA
1. Clicar no menu Importação
2. Clicar no submenu Processo DI, DI-OEA e DSI
3. Clicar na opção Consulta de Contêineres - DI
92
4. Clicar no botão de Atribuir
Figura 2 - Tela de Consulta de Contêineres para Agendamento
Figura 3 – Modal Atribuir Transportadora
O sistema irá vincular a transportadora ao contêiner e exibir modal de sucesso

(Figura 4)
7. Clicar com botão Fechar
O sistema redireciona para a tela de Consulta de Contêineres para

Agendamento (Figura 2)
93
1.24 PORTAL DE SERVIÇO ST
(FLUXO DE SAÍDA DTA)
O usuário externo irá cadastrar o fluxo DTA e submeter ao COMEX
Cadastro do Fluxo de Saída DTA
1. Clicar no menu Importação, no submenu Processo DTA e em Fluxo

de Saída - DTA
Figura 2 -Tela de Fluxo DTA – Novo
2. Selecionar opção FCL ou LCL

94
3. Preencher o número da declaração
Figura 3 –Tela de Fluxo DTA – Novo
4. Dar duplo clique no registro
O sistema irá gerar modal para preencher informações sobre o BL
Figura 4 – Modal de Valores do conhecimento (BL)
5. Preencher os campos obrigatórios *
95
Figura 5 – Tela de Fluxo DTA – Novo
7. Clicar no botão para anexar Arquivo de BL
8. Clicar na aba Arquivos
96
O sistema irá redirecionar para a Tela de Listagem de Fluxo Saída

– DTA (Figura 10)
97
SUBMETER AO COMEX
Figura 10 – Tela de Listagem de Fluxo Saída – DTA
1. Duplo clique no fluxo com status de Cadastrado
Figura 11 – Tela de Averbação Fluxo DTA
98
Figura 12 – Tela de Averbação Fluxo DTA
O sistema irá redirecionar para a Tela de Listagem de Fluxo Saída – DTA

(Figura 13)
O usuário externo tendo submetido ao comex, o fluxo de saída DTA estará com
status de Documentação Entregue, o usuário interno irá realizar a aprovação
do fluxo DTA submetido.
99
ANEXAR CERTIFICADO DE DTA
Após o fluxo de saída DTA estar com Situação do

Processo como Liberado Entrada, o
consignatário deve anexar o Certificado de DTA.
1. Dê um duplo clique no fluxo com statis de Liberado Entrada
O sistema disponibliza a tela de averbação do fluxo de DTA.
Figura 15 – Tela de averbação do fluxo de DTA
100
2. Clique na aba de arquivos
3. Anexe o certificado de DTA
Figura 16 – Enviar o certificado de DTA
5. Clique em Enviar Certificado DTA
O sistema exibe mensagem de sucesso informando que o certificado foi

enviado.
6. Clique em Fechar
O sistema irá redirecionar para a tela de Listagem de Fluxo Saída – DTA.
101
1.25 FLUXO DE SAÍDA DTA -
SOLICITAÇÃO DE FATURAMENTO
O usuário externo irá solicitar o faturamento do fluxo de DTA.
Solicitação de Faturamento
(Beneficiário)
1. Clicar no menu Importação, submenu Processo DTA e na opção Consulta

de Contêineres – DTA
Caso o usuário tenho perfil Beneficiário, o mesmo terá disponível as abas

Aguardando Agendamento e Aguardando Faturamento. Caso o usuário
tenha o perfil cliente terá disponível apenas a opção de consulta de
contêineres para solicitar faturamento
102
Figura 2 - Tela de Consulta de Contêineres – DTA
2. Clicar no aba Aguardando faturamento
Figura 3 – Tela de Consulta de Contêineres – DTA
3. Dê duplo clique no contêiner (status de não solicitado) que deseja

solicitar o faturamento
103
4. Clicar no botão Solicitar/Visualizar Faturamento
O sistema irá disponibilizar um modal para concluir a solicitação de

faturamento.
Figura 5 – Modal de Solicitação do Faturamento
5. Clicar no botão Solicitar Faturamento
O sistema irá disponibilizar um modal de confirmação
Figura 6 – Modal de confirmação do peso bruto
6. Clicar no botão Confirmar
O usuário interno ficará responsável por aprovar o solicitação de faturamento.
104
1.26 FLUXO DE SAÍDA DTA -
ATRIBUIR A TRANSPORTADORA
O usuário externo irá atribuir o contêiner do fluxo de DTA para Transportadora.
Atribuir Transportadora
(Beneficiário)
1. Clicar no menu Importação, submenu Processo DTA e na opção Consulta

de Contêineres – DTA
105
2. Clicar no botão Atribuir Transportadora
O sistema irá gerar um modal para atribuir transportadora
Figura 3 – Modal de Atribuição de Transportadora
4. Clicar no botão para atribuir
O sistema registra a transportadora e exibe modal de sucesso (Figura 4)
106
1.27 FLUXO DE SAÍDA - CABOTAGEM
1. Clicar no menu Importação, no submenu Processo

Cabotagem e na opção Fluxo de Saída – Cabotagem (Figura 1)
O sistema exibe a tela de Fluxo de Saída – Cabotagem (Figura 2)
Figura 2 -Fluxo de Saída – Cabotagem
107
O sistema irá redirecionar para a tela de cadastro de fluxo de cabotagem

(Figura 3)
Figura 3 – Fluxo de Cabotagem – Novo
3. Selecione o Navio
4. Selecione a Viagem
5. Insira a identificação do Contêiner
6. Clique no botão de [+]
O sistema busca as informações do contêiner e exibe na grid (Figura 4)
Figura 4 – Informações do contêiner
108
7. Clique no botão de Documentos
O sistema exibe o modal de Documentos do Contêiner (Figura 5)
Figura 5 – Modal de Documentos do contêiner
8. Anexe o arquivo da DACT
9. Clique na aba de Noto Fiscais
Figura 6 – Aba de Nota Fiscal
10. Anexe o arquivo da Nota Fiscal
11. Insira a Chave da Nota Fiscal
12. Clique no botão de Salvar
109
Figura 7 – Registrar fluxo
14. Clique no botão de salvar
O sistema exibe o modal de confirmação para criar o fluxo de saída (Figura 8)
Figura 8 – Modal de Confirmação
15. Clique no botão de Confirmar
O sistema exibe mensagem de sucesso, confirmando a criação do fluxo de

saída de cabotagem (Figura 9)

110
SUBMETER PARA AVERBAÇÃO DO
FLUXO DE SAÍDA - CABOTAGEM
Figura 10 – Fluxo de Saída – Cabotagem – Cadastrado
1. Duplo clique no fluxo com status de Cadastrado
O sistema irá redirecionar para a tela de averbação de fluxo de cabotagem

(Figura 11)11
Figura 11 – Fluxo de Cabotagem – Averbação
111
Figura 11 – Modal de Confirmação
O fluxo submetido para averbação é listado com o status de “Documentação

entregue”
Figura 12 - Fluxo de Saída – Cabotagem - Cadastrado
112
- SOLICITAÇÃO DE FATURAMENTO
1. Clicar no menu Importação, submenu Processo de Cabotagem e

opção Consulta de Contêineres
Figura 2 -Tela de Consulta de Contêineres e Documentos
2. Clicar na aba Aguardando Liberação Financeira
113
Figura 3 – Tela de Consulta de Contêineres e Documentos
O sistema irá listar os contêineres que estão aguardando liberação

financeira
3. Duplo clique no registro de contêiner
4. Clicar no botão de ($)
Figura 5 – Modal de Solicitar Faturamento
114
5. Clicar no botão Solicitar Faturamento
O status do contêiner será alterado para “Solicitado”
115
O usuário externo irá atribuir o contêiner já faturado do fluxo de
saída – cabotagem para a Transportadora.
1. Clicar no menu Importação, no submenu Processo Cabotagem e na

opção Consulta de Contêineres (Figura 1)
O sistema exibe a tela de Consulta de Contêineres e Documentos

(Figura 2)
2. Clicar no botão de atribuir a transportadora
O sistema exibe o modal para atribuir a transportadora (Figura 3)

116
Figura 3 – Modal de atribuir a transportadora
117
1.30 SAD DE CONTAINER FCL - CLIENTE
1. Clicar no menu Armazém, submenu Desunitização e na opção

Solicitação de Abert. / Des.
Figura 2 -Tela de Solicitação Abertura/Desunitização
3. Clicar no botão Cadastrar SAD
118
Figura 3 – Tela de Formulário Solicitação
Abertura/Desunitização
4. Selecionar o motivo solicitação
5. Selecionar o órgão
Figura 4 -Tela de Solicitação Abertura/Desunitização

8. Selecionar o número da BL
9. Preencher a quantidade
10. Selecionar a embalagem
119
13. Preencher o representante legal
14. Preencher os detalhes
120
Figura – Tela de Solicitação Abertura/Desunitização
18. A lista de SAD será atualizada
1.31 AGENDAMENTOS E LIBERAÇÕES MAPA
Lista de Agendamentos
1. Clicar no menu MAPA, no submenu Agendamento e em

Agendamentos e Liberações
O sistema irá redirecionar para a tela de Agendamentos (Figura 2)
121
Figura 2 - Tela de Controle de Agendamentos
2. Dê duplo clique no registro de agendamento
O sistema irá exibir detalhes do agendamento (Figura 3)
Figura 3 – Tela de Detalhes do Agendamento
Lista de Liberações
Figura 4 – Tela de Controle de Agendamentos
122
1. Clicar na aba Liberações
O sistema irá exibir as liberações sem inspeção (Figura 5)
Figura 5 – Tela de Liberações sem inspeção
2. Clicar na aba Liberações Manuais
O sistema irá exibir as liberações manuais (Figura 6)
Figura 6 – Tela de Liberações Manuais
123
1.32 ENVIO DE AGENDAMENTO MAPA
1. Clicar no menu Mapa, no submenu Agendamento e na opção Envio

de Agendamento
Figura 2 -Tela de Novo Agendamento
2. Preencher o navio
3. Preencher a viagem
O sistema irá carregar os contêineres
124
Figura 3 – Tela de Novo Agendamento
5. Clicar no botão Agendar
O sistema irá exibir o modal de agendamento
Figura 4 – Modal de Agendamento
6. Selecionar o responsável
7. Preencher a data do agendamento
O sistema irá cadastrar o agendamento e exibir um modal de sucesso

(Figura 5)
125
O sistema irá cadastrar o agendamento e exibir um modal de

sucesso (Figura 5)
O sistema fecha o modal e atualiza a grid de novos agendamentos

(Figura 3)
126
USUÁRIO EXTERNO
AGENTE DE CARGA
2.1 CADASTRO DE USUÁRIO

acessar o sistema por meio do navegador de sua preferência. Ao acessar,
o usuário deve realizar os passos a seguir para efetuar seu cadastro.
Figura 1 - Tela de login

informações para o cadastro.
Todos os campos identificados com * deverão ser preenchidos corretamente e

os termos de uso aceitos.
128

validadas.

o arquivo anexado.

129

DE APROVAÇÃO
USUÁRIO PEDENTE

Usuário Pendente

130
USUÁRIO REPROVADO

Usuário Reprovado


da reprovação.
131
de Reprovação



“Dashboard”.
132
USUÁRIO APROVADO


133
ICP-Brasil


134


seguir.
135



136



137
138


de Empresa
139
forma automática.




140
Cadastro de Empresa


anterior.
141

de abas (Figura 7).

142

Situação Pendente


Situação Pendente
143



colaboradores.

144



145


selecionada
146
147
Figura 4- Tela de Editar Empresas

da empresa
148
2.6 USUÁRIO SOLICITA VÍNCULO

COM A EMPRESA

149


e Extrangeira.
150


151

pendente(s) de usuário(s), é necessário que o usuário seja responsável pela
empresa. Com essa regra atendida, o mesmo deverá realizar os passos a seguir.
152


empresa.35
153
confirmação.

usuário errado.
154

seguir.
155
156

157
Para acessar e realizar um novo vínculo de usuário, é necessário que o usuário

seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá realizar os
passos a seguir (Figura 1).
158



5).

159

responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá realizar
os passos a seguir.
160

(Figura 5).

161

usuário, uma empresa, um motorista ou um veículo, é necessário que o
usuário seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, o mesmo
deverá realizar os passos a seguir, para que o Setor de Faturamento faça a
edição da informação.
162


163
164
contêiner passou

houver)
2.13 SAD DE CONTÊINER LCL

- AGENTE DE CARGA
Solicitação de Abertura
/ Desunitização
1. Clicar no menu Armazém
2. Clicar no submenu Desunitização
3. Clicar na opção Solicitação de Abert. / Des
165
Figura 2 – Tela de Solicitação Abertura/Desunitização
Figura 3 – Tela de Formulário Solicitação Abertura/Desunitização
6. Selecionar o motivo solicitação
7. Selecionar o órgão
11. Preencher o Representante Legal
12. Preencher os detalhes

166
16. O sistema redireciona para a tela de Solicitação Abertura/Desunitização

(Figura 2)
167
2.14 CONSULTA DE NOTAS
1. Clicar no menu Operação / Documentação, no submenu Agente de Carga e

na opção Consulta de Notas
Figura 2 - Tela de Consulta de Notas
2. Preencher o navio/viagem ou período inicial/período final
O sistema irá trazer todas as notas do agente de carga
Figura 3 - Tela de Consulta de Notas
168
Caso o usuário deseje realizar o faturamento de alguma nota
4. Clicar no botão Solicitar / Visualizar Faturamento para as notas com status

do faturamento “Não faturado”
5. Clicar no botão Faturar
O sistema registra a solicitação de faturamento e exibe modal de sucesso

(Figura 4)
O modal é fechado e atualizada a lista Controle de Notas (Figura 3)
169
USUÁRIO EXTERNO
TRANSPORTADOR
3.1 CADASTRO DE USUÁRIO

acessar o sistema por meio do navegador de sua preferência. Ao acessar,
o usuário deve realizar os passos a seguir para efetuar seu cadastro.
Figura 1 - Tela de login

informações para o cadastro.
Todos os campos identificados com * deverão ser preenchidos corretamente e

os termos de uso aceitos.
171

validadas.

o arquivo anexado.

172

DE APROVAÇÃO
USUÁRIO PEDENTE

Usuário Pendente

173
USUÁRIO REPROVADO

Usuário Reprovado


da reprovação.
174
de Reprovação



“Dashboard”.
175
USUÁRIO APROVADO


176
ICP-Brasil


177


seguir.
178



179



180
181


de Empresa
182
forma automática.




183
Cadastro de Empresa


anterior.
184

de abas (Figura 7).

185

Situação Pendente


Situação Pendente
186



colaboradores.

187



188


selecionada
189
190
Figura 4- Tela de Editar Empresas

da empresa
191
3.6 USUÁRIO SOLICITA VÍNCULO

COM A EMPRESA

192

e Extrangeira.

193


194

pendente(s) de usuário(s), é necessário que o usuário seja responsável pela
empresa. Com essa regra atendida, o mesmo deverá realizar os passos a seguir.
195


empresa.35
196
confirmação.

usuário errado.
197

seguir.
198
199

200
Para acessar e realizar um novo vínculo de usuário, é necessário que o usuário

seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá realizar os
passos a seguir (Figura 1).
201



5).

202

responsável pela empresa. Com essa regra atendida, ele deverá realizar os
passos a seguir.
203

(Figura 5).

204

usuário, uma empresa, um motorista ou um veículo, é necessário que o
usuário seja responsável pela empresa. Com essa regra atendida, o mesmo
deverá realizar os passos a seguir, para que o Setor de Faturamento faça a
edição da informação.
205


206
3.12 CADASTRO DE MOTORISTA
Figura 1- Tela de Dashboard
1. Clicar no menu Cadastros e na opção Motorista
Figura 2 - Tela de Listagem de Motorista
207
Figura 3 - Tela de Adicionar Motorista
3. Preencher os dados obrigatórios
4. Anexar os documentos obrigatórios
O sistema irá cadastrar o motorista e exibir modal de sucesso (Figura 4)
O sistema redireciona para tela de Listagem de Veículos (Figura 2)
208
3.13 VINCULAR MOTORISTA
Usuário deve logar como transportadora
1. Clicar no menu Cadastros
2. Clicar na opção Motorista
3. Preencher o campo CPF
O sistema irá pesquisar os dados do motorista (nome, cpf e cnh)

209
O sistema exibe modal de confirmação
O sistema vincula o motorista e exibe modal de sucesso (Figura 5)
O sistema fecha o modal e atualiza a listagem de motoristas vinculados

(Figura 2)
210
3.14 CADASTRO DE VEÍCULO
1. Clicar no menu Cadastros
2. Clicar na opção Veículos
Figura 2 - Tela de Listagem de Veículos
211
Figura 3 - Tela de Cadastro de Veículo
4. Preencher os dados obrigatórios *
5. Inserir os documentos obrigatórios *
Figura 4 – Modal de confirmaçào
O sistema realiza o cadastro do veículo e exibe modal de sucesso (Figura 5)
Sistema redireciona para tela de Listagem de Veículos (Figura 2)

212
3.15 VINCULAR VEÍCULO
Para vincular um veículo a uma empresa é necessário que o usuário

seja responsável pela empresa com perfil Transportadora. Com essa
regra atendida, ela deverá realizar os passos a seguir.
1. Clicar no menu Cadastros e na opção Veículos
2. Preencher o campo placo do veículo
3. Clicar no botão de pesquisar
O sistema irá exibir dados do veículo
213
4. Clicar no botão (+) para vincular o veículo.
Figura 4 – Modal de confirmação
O sistema vincula o veículo à empresa e exibe uma mensagem de sucesso

(Figura 5).
O veículo vinculado já se encontra listado na grid (Figura 6)
214
Figura 6 – Grid de veículos vinculados
3.16 SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
1. Clicar no menu Pedágio
2. Clicar na opção Solicitações de Crédito
215
Figura 2 - Tela Lista de solicitações de créditos pedágio
Figura 3 - Tela de Solicitação de Crédito
4. Preencher os dados de solicitações de crédito

5. Anexar o documento de autorização de transferência e comprovante
4. Preencher os dados de solicitações de crédito
5. Anexar o documento de autorização de transferência e comprovante
6. Marcar os campos de confirmação
216
8. Clicar no botão Solicitar
O sistema irá exibir modal de confirmação (Figura 4)
10. O sistema redireciona para a tela de solicitação de créditos de pedágio e

exibe o modal de sucesso no rodapé da interface (Figura 5)
217
3.17 EXTRATO E SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO
1. Clicar no menu Pedágio
2. Clicar na opção Extrato e solicitação de crédito
Figura 2 – Tela de Extrato de Movimentação
3. O usuário pode gerar relatório do extrato, ao clicar no botão Gerar Relatório
4. O sistema irá fazer download do relatório no formato excel (Figura 3)
218
Figura 3 – Relatório Extrato de Movimentação
219

contêiner passou

houver)

- ARMADOR TRANSPORTADORA
1. Clicar no menu Importação, submenu Processo Cabotagem e

opção Fluxo de Saída – Cabotagem
220
Figura 2 -Tela de Fluxo de Saída – Cabotagem
3. Selecionar o navio / viagem
4. Preencher o documento do cliente
Figura 3 - Tela de Fluxo de Cabotagem – Novo
221
8. Clicar no botão Documento
9. Anexar os documentos
10. Clicar na aba Notas Fiscais
222
Figura 6 – Modal de documentos do contêiner
11. Anexar a NFE e preencher a chave
Figura 7 – Modal de documentos do contêiner
223
Figura 8 – Tela de Fluxo de Cabotagem – Novo
224
17. Duplo clique no registro com status Cadastrado
Figura 11 – Tela de Fluxo de Saída – Cabotagem
19. Clicar no botão submeter ao SISCOMEX
Figura 12 – Tela de Averbação
225
O usuário externo irá atribuir o contêiner já faturado do fluxo de

saída – cabotagem para a Transportadora.
1. Clicar no menu Importação, no submenu Processo Cabotagem e na

opção Consulta de Contêineres (Figura 1)
O sistema exibe a tela de Consulta de Contêineres e Documentos

(Figura 2)
2. Clicar no botão de atribuir a transportadora
O sistema exibe o modal para atribuir a transportadora (Figura 3)

226
Figura 3 – Modal de atribuir a transportadora
227
3.21 AGENDAMENTOS
Criar Agendamento Contêiner
1. Clicar no menu Agendamentos
2. Clicar na opção Controle de Agendamentos
3. Selecionar opção Contêiner
5. Clicar no botão Criar Agendamento Contêiner; 228

Figura 3 – Aba Transporte
6. Selecionar o CPF do motorista
O sistema irá carregar os dados do motorista
7. Selecionar a placa do veículo
O sistema irá carregar os dados do veículo
9. Clicar no botão Próxima aba
229
10. Selecionar um contêiner
Figura 5 – Aba Janelas Disponíveis
13. Selecionar o dia do agendamento
14. Selecionar o horário
15. Clicar o botão ( + )
16. Clicar no botão Próximo passo
Figura 6 – Aba Confirmação dos Dados
230
O sistema exibe os dados do agendamento para usuário confirmar
O sistema registra o agendamento e exibe modal de sucesso (Figura 7)
O sistema fechar o modal e redireciona para a tela de Controle de

Agendamentos (Figura 2)
Criar Agendamento Carga
231
3. Selecionar opção Carga
5. Clicar no botão Criar Agendamento Carga
6. Selecionar o motorista
O sistema irá carregar dados do motorista
7. Selecionar o veículo
O sistema irá carregar dados do motorista
8. Clicar no botão Continuar
232
Figura 11 – Aba Processo
9. Selecionar a carga
10. Informar a carga selecionada
11. Informar o tipo de embalagem
12. Preencher a quantidade
Figura 12 – Aba Janela
233
Figura 13 - Aba janela
18. Selecionar a opção de estar de acordo com os Termos de

Responsabilidade
O sistema registra o agendamento e exibe o modal de sucesso (Figura 14)
O sistema registra o agendamento e redireciona para a tela de Controle de

Agendamentos (Figura 9)
234
Cancelar Agendamento de Contêiner
1. Selecionar opção Contêiner
2. Selecionar status vigente
3. Duplo clique no registro
Figura 16 – Tela de Editar Agendamento Contêiner
235
5. Clicar no botão Cancelar
Cancelar Agendamento de Carga
236
1. Selecionar a opção carga
2. Selecionar o status solicitado
3. Duplo clique no registro
Figura 20 – Tela de Editar Agendamento
5. Clicar no botão Cancelar
237
3.22 AGENDAMENTO DE VAZIOS
Figura 2 – Tela de Listagem de Agendamentos
3. Clicar no botão Agendamento de Grupo de Vazios
238
Figura 3 – Tela de Listagem de Agendamentos de Grupo de Vazios
5. Clicar no botão Criar Agendamento de Vazio
6. Selecionar um dos processos
239
Figura 5 – Tela de Agendamento de Grupo de Vazio
9. Selecionar o dia para agendamento
10. Preencher a quantidade de contêiner e período
11. Selecionar uma as janelas disponíveis
13. Selecionar a placa do veículo
Figura 6 – Tela de Agendamento de Grupo de Vazio
240
16. Marcar a opção que está de acordo com Termo de Responsabilidade
20. Sistema redireciona para Tela de Listagem de Agendamentos de Grupo de

Vazios (Figura 3)
3.23 AGENDAMENTO CICLO DUPLO
2. Clicar na opção Controle de Agendamentos;
241
4. Clicar no botão Criar Agendamento Contêiner;
6. Selecionar o veículo

242
9. Selecionar a opção Ciclo Duplo
10. Selecionar um contêiner de exportação
11. Selecionar um contêiner de importação
Figura 5 – Aba Janelas Disponíveis
243
16. Clicar o botão ( + )
17. Clicar no botão Próximo passo
Figura 6 – Aba Confirmação dos Dados
18. Marcar a opção de estar de acordo com o Termo de Responsabilidade
22. Sistema redireciona para a Tela de Controle de Agendamentos (Figura 2)
244
3.24 TERMO DE TROCA
DE RESPONSABILIDADE
1. Clicar no menu Agendamentos e clicar na opção Controle de Agendamentos
2. Duplo clique no agendamento com o status Realizado
245
Figura 3 – Tela de Editar Agendamento Contêiner
3. Clicar no botão Termo de Troca de Responsabilidade
O sistema irá exibir o termo de troca de responsabilidade
Figura 4 – Modal do termo de troca de responsabilidade
246

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MANUAL DE

1.1 Cadastro de Usuário

2.1 Cadastro de Usuário

3.1 Cadastro de Usuário

Para realizar o cadastro primário e ter acesso ao sistema, o usuário deve

Figura 1 - Tela de Login

1. Preencher o campo “Deseja cadastrar? Informe seu e-mail”.

2. Clicar no botão de prosseguir.

O sistema exibe a tela de cadastro de usuário, para que complemente suas

Figura 2 - Tela de Cadastro

4. Ao preencher todos os campos obrigatórios, é necessário anexar o PDF do

5. É possível realizar as ações de baixar ,visualizar e remover

Figura 3 - Arquivos necessários

6. O botão de “Cadastrar” só fica disponível para ser acionado

Figura 4 - Termos de Uso

Figura 5 - Mensagem de confirmação

Figura 6 - Tela de Dashboard

Caso a situação de análise esteja com

Figura 7 - Tela de Dashboard

Caso a situação de análise esteja com

1. Clique no botão indicado na instrução.

O sistema exibe a tela de “Reenviar Arquivos” (Figura 8) para que possa

Figura 8 - Tela de Reenviar Arquivos

3. É possível realizar as ações de baixar e remover o arquivo anexado.

4. Após efetuar a correção, clique no botão em “Salvar” (Figura 10).

Figura 10 - Botões de ação

Com todos os documentos anexados corretamente, o sistema atualiza o

Figura 11 - Mensagem de confirmação

Ao estar com o status de reprovado, o sistema só permite ter acesso a tela de

Figura 12 - Selecione um empresa

Quando o cadastro do usuário é aprovado, a tela de

1. Clique no botão “Confirmar”.

2. Clique na aba “Menu” e na sub-aba “Solicitar Vínculo”.

Figura 13 - Aba de menu

Ver Manual - “Usuário Solicita Vínculo com Empresa” para realizar o

O certificado deve estar instalado em seu computador. Podendo realizar o

2. Clique no botão “Entrar com certificado digital”.

Figura 1 - Tela de Login

Se não houver certificado digital instalado ou selecionado, o sistema irá exibir

Havendo certificado digital válido, o sistema irá permitir o acesso e

Figura 3 - Tela de Dashboard

CONSULTA DE PROGRAMAÇÃO DE NAVIOS

Para consultar a programação de navios, o usuário deve seguir os passos a

Figura 1 - Tela de Login

O sistema vai exibir a tabela com a Programa de Navios contendo os Navios

Figura 2 - Programa de Navios

Conforme os eventos são previstos e acontecem, é informado e atualizado na

Figura 3 – Programação de Navios colunas de datas

2. Para retornar para tela de Login, clique no botão de “Voltar” no canto

Caso o usuário deseje verificar suas informações, o mesmo deverá realizar os

Figura 1 - Tela de Dashboard

1. Clicar em “Meu Perfil”.

O sistema exibe a tela de “Meu Perfil” (Figura 2), contendo as informações de

Figura 2 - Tela de Meu Perfil

2. Clicar no botão Trocar senha.

3. Preencha os campos e clique em Redefinir (Figura 3). A senha deve ter no

O sistema irá exibir uma mensagem de sucesso

Figura 4 -Mensagem de confirmação de senha alterada

Figura 1 - Aba de Menu

1. Clicar na aba “Menu” e na sub-aba “Cadastro de Empresa”.

O sistema exibe a tela de “Cadastro de Empresa” (Figura 2), contendo os

Todos os campos identificados com * deverão ser preenchidos corretamente.

Figura 2 - Tela de Cadastro

3. Clicar em "Escolher Ficheiros” e anexar o arquivo PDF. É possível realizar a