Guia CSC

Portal do Fornecedor
Mosaic Fertilizantes
1
Sumário
SOLICITAR CADASTRO .......................................................................................................... 3
PRIMEIRO ACESSO ................................................................................................................. 5
ACESSO SECUNDÁRIO .......................................................................................................... 7
APROVANDO ACESSO ........................................................................................................... 9
TROCA DE LOGIN...................................................................................................................10
DÚVIDAS FREQUENTES ........................................................................................................13
CANAIS DE CONTATO ...........................................................................................................15
PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO ......................................................................................16
A TELA INICIAL .......................................................................................................................17
O CAMPO DE BUSCA .............................................................................................................18
NEGOCIAÇÕES EM ANDAMENTO ........................................................................................19
PEDIDO DE COMPRA .............................................................................................................20
PROBLEMAS OU DÚVIDAS ...................................................................................................22
COMPROVANTE, COMPOSIÇÃO OU SITUAÇÃO DE PAGAMENTO ..................................24
ENVIO PARA PAGAMENTO ...................................................................................................26
DADOS EMPRESARIAIS .......................................................................................................................................................... 27
INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL .......................................................................................................................................... 28
INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS ................................................................................................................................................ 31

ALTERAÇÕES CADASTRAIS ................................................................................................34

2
Solicitar Cadastro
no Portal do Fornecedor
Para solicitar o cadastro de contato primário no Portal, ou seja, o primeiro
usuário da empresa solicitante, é necessário:

1. Acessar o Portal através do link: https://mosaicprod.service-now.com/fornecedorcsc

2. Clique em Account Registration

3. Clique em Creat Account

4. Preencha o CNPJ de sua empresa e clique em Submit.

3
Caso o CNPJ já possua cadastro, o sistema vai informar a mensagem destaca, nestes casos,
é só seguir a orientação do texto e entrar em contato com a Central de Atendimento através
do nosso Telefone ou WhatsApp.

Tradução: A raiz do CNPJ que se pretende

cadastrar já possui registro no Portal, favor
entrar em contato com nosso time através do
no WhatsApp: (34) 3352-2150 ou ligue no
(11) 3198-2227

5. Preencha com as informações da sua empresa e clique em “Submit”

Company Name=
Razão social

Street = Rua
Number = Número
District = Bairro
City = Cidade
State = Estado
CEP Email – Preencher
Country = País com o e-mail que
receberá dados de
acesso Login e senha
Tipo de fornecimento
Inputs = Insumos
Service = Serviço Name = Nome
MRO = Material Last Name = Sobrenome

6. Quando terminar de preencher e enviar aparecerá essa barra verde com um chamado
começado com CACSMxxxxx.

Prazo para retorno dos dados de acesso 2 dias uteis.

ATENÇÃO: Anote e guarde esse número pois qualquer problema será necessário informá-
lo para que a Central de Atendimento verifique.

4
Primeiro acesso
do usuário primário e secundário ao Portal
A Mosaic realizou o envio das instruções de acesso para o e-mail do fornecedor
informado na solicitação de acesso.

Para realizar o primeiro acesso, é necessário:

1. Acessar o Portal do Fornecedor através do link:
https://mosaicprod.service-now.com/fornecedorcsc

2. Clica na opção “Login” no campo superior direito da tela.

3. Usuários primários ou secundários, utilize as credenciais enviadas pelo e-mail do

Portal do Fornecedor

ATENÇÃO: O código de registro deve ser guardado, pois para cadastro de outros usuários é
necessário o código.

5
 4. Em seguida, será solicitada a criação de uma nova senha. A nova senha deverá ter no
mínimo 08 caracteres, sendo composta por pelo menos 01 letra maiúscula, 01
número e 01 caractere especial.

Insira a senha recebida por e-mail

Crie e confirme a nova senha, em

seguida clique em Submit.

É necessário reset de senha para os primeiros acessos.

6
Acesso Secundário
Para outros funcionários da empresa
que se relacionam com o CSC
Para liberar acesso ao Portal para outros funcionários da empresa, é necessário
apenas que o usuário possua o código de registro, que é o mesmo enviando ao
usuário principal, por e-mail.

Caso não possua o código de registro, o usuário deverá solicitar ao contato

principal da empresa ou poderá solicitá-lo a Central de Atendimento do CSC
Mosaic Fertilizantes enviando um e-mail da sua conta corporativa (domínio do e-
mail indicado a empresa) ou WhatsApp.

➢ Com o código de acesso em mãos é necessário seguir os seguintes passos:

1. Acessar o Portal do Fornecedor no link:

https://mosaicprod.service-now.com/fornecedorcsc

2. Clicar na opção “Register” no campo superior direito da tela.

7
 3. Preencher os dados solicitados e clicar em “Submit”.

First name = Nome

Last name = Sobrenome

Business Email = Email

corporativo

Registration Code = Código de

Registro

ATENÇÃO: A solicitação de criação do usuário secundário será enviada ao usuário principal

cadastrado para que seja aprovado.

8
Aprovando acesso
Para outros funcionários da empresa
que se relacionam com o CSC
Para liberar acesso ao Portal para outros funcionários da empresa, é necessário
apenas que o usuário principal acesse o portal, faça o Login e siga os passos a
seguir.
1. Verificar se existem aprovações pendentes no topo do Portal (quando não houver
aprovação pendente o link minhas aprovações não aparecerão).

2. Clicar em Minhas Aprovações e selecionar as aprovações que se quer avaliar.

3. Após analisar a solicitação do usuário, decidir por aprovar ou rejeitar a mesma.

Quando aprovado pelo contato primário, o contato secundário receberá um e-mail com as
informações de acesso.

9
Troca de Login
de acesso Primário
Em casos de perda de dados do contato primário, quando não se tem contato
com o colaborador dono do acesso, ou seja, perda de login, deverá ser
solicitado a alteração de usuário primário.
1. Acesse o Portal do Fornecedor no link:
https://mosaicprod.service-now.com/fornecedorcsc

2. Ao acessar o Portal vá na opção Account Registration

3. Ao abrir a página escolha a opção “Change of Primary Login – Alteração de login

principal” e clique em Submit

10
 4. Informe o seu CNPJ cadastrado no Portal e preencha com suas informações

E-mail

Name = Nome

Last name =
Sobrenome

Phone =
Telefone

ATENÇÃO: Caso o CNPJ informado não esteja cadastrado aparecerá a seguinte mensagem.

Tradução: O CNPJ raiz xx.xxx.xxx

NÃO possui cadastro no portal,
entre em contato conosco
através de nossos Canais de
Atendimento ao cliente, de
Segunda a Sexta das 8h às 18h:
WhatsApp: (34) 33522150

5. Em “Reason for Exchange – Motivo da troca” escolha o motivo pelo motivo que precisa
da troca, com as opções abaixo e clique em Submit.

11
 6. Após o preenchimento e submeter, aparecerá uma tarja verde com o chamado aberto
para a solicitação.

Prazo para retorno são 2 dias úteis.

ATENÇÃO: Anote e guarde esse número pois qualquer problema será necessário informá-
lo para que a Central de Atendimento verifique.

12
Dúvidas Frequentes
e Informações Adicionais
sobre o acesso
• Traduzir o Portal
Na tela inicial do Portal clique com o botão direito do Mouse em qualquer lugar
da tela e vá em Traduzir para Português.

• Acesso bloqueado
O usuário deverá solicitar o desbloqueio à Central de Atendimento do CSC
Mosaic Fertilizantes enviando um e-mail da sua conta corporativa (domínio do e-
mail indicando a empresa) com as informações de CNPJ cadastrado no Portal,
e-mail bloqueado e código de registro.

• Esqueci minha senha

Na tela de login o usuário deverá clicar em “Forgot Password - Esqueci minha
senha”. Assim, o portal irá direcionar para outra tela para inserir o Usuário e e-
mail cadastrado. O usuário receberá no e-mail indicado as informações para
prosseguir com o reset de senha.

13
 • Inativa um Usuário (contato) no Portal
Apenas o contato primário poderá fazer a gestão dos usuários secundários que
acessam a plataforma, e caso seja necessário poderá desabilitar o login dos
usuários. Para isso, deverá acessar o Portal e clicar na opção “Suporte” no
canto direito da tela, acessar o ID do usuário e clicar na opção “Desabilitar
login”.

Para reativar o acesso, é possível em qualquer momento seguindo os mesmos passos

• Alterações de dados de usuário (contato)

Caso seja necessário, é possível alterar os dados dos usuários do portal. Para
isso, deverá acessar o Portal e clicar na opção “Suporte” no canto direito da
tela, acessar o ID do usuário e atualizar os dados necessários.

É possível atualizar dados como: Cargo, Idioma, Telefone comercial, Telefone

celular e transferência de administrador (contato primário).

14
Canais de Contato
da Central de Atendimento da Mosaic
Para demais dúvidas contatar a Central de Atendimento da Mosaic através dos
canais disponíveis.

Telefone: (34) 3352-2150 Disponível para WhatsApp.

(11) 3198-2227 Disponível para ligações.

E-mail: Centraldeatendimento.CSC@mosaicco.com

Através da solução de “Problemas ou Perguntas” disponíveis no Portal

Fornecedor da Mosaic. (Página 21 instruções de como fazer abertura do
chamado)

15
Programação de
Pagamento
Para saber a programação das notas que enviou pelo Portal.

No topo da Página tem uma opção “Meus pagamentos”

Ao abrir aparecerá a seguinte tabela com todas as informações, Número da NF,

Vencimento e Valor Bruto da NF (sem as deduções dos impostos).

ATENÇÃO: Caso o vencimento seja em um fim de semana (Sábado ou

Domingo) ou feriados o pagamento é programado para o próximo dia útil.

Em casos de dúvidas ou divergência sobre as informações da tabela, entrar em

contato com a Central de Atendimento. (Página 15 Canais de Contato da Central
de Atendimento).

16
A Tela Inicial
contém diversas opções para
relacionamento junto ao CSC
Os tipos de relacionamento são divididos por cores.

• Caixas cor Verde escura: itens pendentes junto à Mosaic, encaminhados ao

fornecedor pelo CSC.

• Caixas cor Branca: itens de necessidade do fornecedor junto ao CSC.

Ao clicar na tarja em laranja no início da página, será

direcionado para acessar este guia rápido atualizado
17 dentro do Portal do Fornecedor.
O Campo de Busca
permite pesquisar dúvidas sobre as regras
e determinações da Mosaic Fertilizantes
junto aos seus fornecedores
Diversas perguntas e respostas estão disponíveis e serão inseridas conforme a
identificação de dúvidas comuns.

O campo de busca funciona a partir de palavra-chave.

18
Negociações em
Andamento
Diversas solicitações ficarão
centralizadas aqui: cotações e
negociações em andamento,
solicitações de documentos
cadastrais, entre outras.

No título será possível visualizar o tipo de

solicitação.

Caso seja necessário, é possível adicionar

anexo

NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO – NÚMERO DA SOLICITAÇÃO SYNC0001055 Nesses

campos
estarão
descritos os
dados da
solicitação.
Para qualquer atualização
necessária basta adicionar um
comentário na solicitação.

19
 Pedido de Compra
As demandas de atualização de
status e para confirmação ou recusa
dos pedidos de compra
(exceto para pedidos de serviços e
MRO) deverão ser realizadas neste
espaço.

Nestes campos terá as opções de

No título será “Confirmar”, “Confirmar parcial”
possível ou “Recusar” do pedido referente a
Nesses
visualizar a esta solicitação.
campos
informação
estarão
do número
descritas as
do pedido
informações
referente a
referentes ao
esta
pedido de
solicitação. Para qualquer atualização necessária do
compra.
pedido (exemplo: alteração de datas),
basta adicionar um comentário na
solicitação.

20
Se no momento da confirmação do pedido for selecionado as opções “Confirmar parcial” ou
“Recusar”, será solicitado uma justificativa.

A informação inserida no campo “Justificativa” será automaticamente inserida nos

comentários adicionais da solicitação.

Caso o item do pedido em questão precise de desenho técnico para fabricação, o fornecedor
irá receber um link para acessar o desenho dentro do Portal do Fornecedor.

Caso não tenha o desenho, será exibido também a informação. Para esses casos, é sempre
necessário garantir com o comprador que realmente o desenho não será necessário

21
Problemas ou
Dúvidas
A indicação de problemas oudúvidas
com relação aos processos de cadastro,
compra,contrato ou pagamento poderão
ser sanadas nesse espaço.

Esses campos são comuns em qualquer solicitação feita no Portal e são preenchidos
automaticamente com os dados da conta (empresa) e do solicitante (contato da empresa).

22
 • Tipo de Assunto - deve ser selecionado se é Dúvida ou Problema.

• Assunto e Detalhamento - estão diversas opções para classificação e enquadramento

da solicitação.

• Descrição - deve ser descrita a sua dúvida, sugestão ou problema e anexe arquivos,
quando necessário.

23
Comprovante, Composição
ou Situação de Pagamento

A solicitação de comprovante,
composição ou para saber sobre a
situação de pagamento podem ser
feitas aqui.

• Tipo de assunto - Deve ser selecionado se é Dúvida ou problema.

• Assunto – Comprovante bancário para quando quer o comprovante emitido pelo banco
confirmando pagamento.

Composição de pagamento, quando receber um valor e quiser saber as notas que compõe o
pagamento.

Situação de pagamento para quando quiser saber se uma NF está lançada para pagamento
“Programação de pagamento”

24
 • Detalhamento – Estão diversas opções para classificação e enquadramento da
solicitação.

Comprovante bancário e Situação de pagamento apareceram outros campos para

preencher conforme segue abaixo.

• Detalhamento – Após preencher todos os dados deverá descrever sua solicitação no

campo descrição.

Para esses casos, é obrigatório o anexo do documento

de pagamento a que a solicitação se refere.
.

25
Envio para
Pagamento
Notas fiscais e faturas devem ser
enviadas para pagamento por este
espaço e será disponibilizada a
data agendada de pagamento
dentro do próprio chamado.

Vamos agilizar o preenchimento deste

formulário? Segue a dica abaixo.

Para tornar mais rápido o preenchimento

deste formulário, temos a opção de utilizar
alguma solicitação anterior como template.

Caso seja possível utilizar os dados como

template, no campo “Deseja utilizar uma
solicitação anterior como template?”
deverá ser selecionado que “Sim”.

Dessa forma, irá abrir um segundo campo de

“Modelo” que exibirá as solicitações que
foram salvos como Template anteriormente.
Assim, basta selecionar o template desejado e
os campos irão se replicar.

No final do preenchimento aparecerá esse

questionamento para salvar aquele
preenchimento como Template.

26
Dados empresariais

• CNPJ Prestador do Serviço – Nesse campo deverá ser inserido seu CNPJ Matriz ou
filial que foi responsável pela prestação de serviço o Portal mostrará as opções de
CNPJ que estejam cadastrados no portal.

• CNPJ Tomador do Serviço e Fiscal do Contrato – Nesses campos deverá informar o

CNPJ da Mosaic referente a planta que foi prestado o serviço, conforme FRS e seu
fiscal de contrato.

Essas informações devem ser enviadas pelo comprador Mosaic por e-mail para que
emita a Nota Fiscal.

Fiscal de Contrato é o responsável dentro da Mosaic pelo seu contrato.

27
Informações da Nota fiscal
• Tipo do Documento – Selecione o tipo de Documento está inserindo, Fatura, Nota de
Serviço, Nota de Débito, Nota de Material.

Tradução: A opção
"Fatura", refere-se à
documentos não
eletrônicos, como por
exemplo, faturas de
Locação de Equipamentos.

Já a opção "Nota Fiscal de

Serviços (NFS-e)" refere-se
à documentos eletrônicos,
como por exemplo, os
emitidos por Prefeituras.

• Data de emissão do Documento – Deverá informar a Data que o Documento foi

emitida, porém o portal não aceita lançamento de nota que não foram emitidas no Mês
vigente e antes da data de corte.

Datas de Corte – Atenção aos meses de Fevereiro e Dezembro, pois a data corte é
antecipada.

ATENÇÃO: Ao tentar enviar um Documento que a emissão não seja no Mês vigente ou após
a data de corte aparecerá seguinte mensagem no topo da tela e não será possível “Submeter”
a solicitação para abertura do chamado de lançamento.

Notas emitidas em meses anteriores e não imputadas no período correto, NÃO devem
considerar como data de emissão a data que está abrindo o chamado.

28
 • Código de Serviço - Este campo deve ser preenchido com o código do serviço
conforme natureza do serviço prestado.
Não localizei meu código, o que fazer?

Não localizar o código que consta na sua nota pode

ser devido a sua empresa usar a numeração
Tradução: Este municipal.
campo deve ser
preenchido com o A Mosaic usa os códigos da LC116/2003 por isso
código do serviço usem o link na mensagem acima do campo, de
conforme natureza informar o código para que pesquise pela descrição
do serviço prestado, do serviço o código da LC116/2003 correspondente.
confirme aqui o
código federal
pesquisando na aba
descrição do
serviço.

• Número da FRS – FRS é a Folha de Registro de Serviço, uma numeração enviada

pelo comprador/fiscal de contrato.
Tradução: Caro Fornecedor,
números de FRSs são atualizados e
disponibilizados no portal nos
horários de
07h/09h/11h/13h/15h/17h. Além
disso, os números de FRS utilizados
em outros denominados NÃO
válidos serão exibidos no campo.
Caso a FRS desejada não seja
encontrada, ou tenha alguma dúvida
quanto à regra, favor entrar em
contato conosco através do e-mail
centraldeatendimento.csc@mosaicc
o.com ou WhatsApp 34 3352-2150.

ATENÇÃO: Se não localizar a FRS entre em contato com a Central de Atendimento da

Mosaic.

• Optante pelo Simples Nacional – Atenção ao preencher, pois o preenchimento

incorreto impacta na retenção dos impostos.

• Número do Documento – Deve ser preenchido com o número da Nota Fiscal.

ATENÇÃO: Caso sua nota possua Ano junto ao número da nota como por exemplo
“202300014”, não coloque tudo APENAS o número da NF e nesse caso deverá preencher
“14”.

29
 • Valor do Documento – Preencher com o valor Bruto da Nota fiscal que deve ser o
mesmo da FRS.

• Descrição do Serviço ou Outras informações – Para colocar as observações que

estão na Nota Fiscal.

30
Informações tributárias
• Alíquota do INSS – Se não houver INSS, selecionar Alíquota do INSS como não se
aplica. Porém se houver alíquota o campo Valor do INSS deve ser preenchido com o
valor destacado na nota fiscal.

• Valor IR - Este campo deve ser preenchido com o valor destacado na nota fiscal e
não com a alíquota aplicável. Caso não tenha IRRF, preencher com zero.

• Valor ISS - Este campo deve ser preenchido com o valor destacado na nota fiscal e
não com a alíquota aplicável. Se o ISS não for retido, preencher com zero.

ATENÇÃO: Caso o seu serviço tenha código 7.02 ou 7.05 aparecerá um novo campo

• Valor Base de Cálculo ISS - Caso o campo esteja habilitado, preencher com o valor
referente a Base de Cálculo do ISS, resultante das deduções permitidas por lei para
obras civis. Mais caso a base de cálculo do ISS seja igual ao valor do documento,
preencher com o mesmo valor da FRS

31
 • PCC - PIS, COFINS e CSLL - Se houver retenção na nota fiscal, preencher “SIM”, caso
contrário preencher “NÃO”.

• Anexos – Para finalizar a abertura do chamado DEVE ser enviado anexo da Nota
fiscal / Fatura ou Nota de débito

Clique em Adicionar anexo, depois em enviar para abertura do chamado.

Envio Finalizado
Quando aparecer a tela abaixo é a confirmação de que o chamado foi aberto.

Prazo para finalização do chamado são 3 dias úteis.

ATENÇÃO: Após abertura do chamado se identificar informações incorretas ou arquivos

incorretos entrar em contato com a Central de atendimento.

Em caso de notas que foram canceladas entrar em contato com a Central de

Atendimento imadiatamente, para que o chamado seja cancelado.

32
Encerramento do chamado
Quando aparecer retorno do robô informando a data de pagamento é a confirmação que a
nota foi lançada em nosso sistema para pagamento.

Após encerramento do chamado as mensagens enviadas não são recebidas.

Ao perceber qualquer erro no chamado ou nota entrar em contato com a Central de
Atendimento antes do encerramento do chamado

33
Alterações Cadastrais

Solicitações para atualização de

cadastro como fornecedor ficarão
centralizadas aqui.

• CNPJ - Nesse campo poderá ser selecionado os CNPJs da companhia cadastrados no

portal.

• Tipo de solicitação - Deve ser selecionado se é Alteração ou Inclusão de dados.

• Tipo de Alteração Cadastral - Deve ser selecionada a opção que melhor se enquadre
na sua solicitação.

Quando não tiver a opção de deseja alterar coloque Outros e descreva em seguida sua
solicitação.

34
ATENÇÃO: Caso sua solicitação seja “Dados Bancários” aparecerá campos para
preenchimento dos dados, como banco, agência, conta e digito. Além disso, é obrigatório
anexar um comprovante bancário como evidência para alteração.

• Descrição – Local onde vai descrever o que quer incluir ou alterar e colocar as novas
informações para alteração.

35
36