Conteúdo Complementar de Treinamento

Introdução à Compras
Introdução ao Sistema - Processos
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Sistema - Processos

Introdução a Compras
Introdução

Apresentaremos o passo a passo para geração do pedido de compra.

2 Versão 1.0
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Inclusão de Pedido

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/CMPFM020 - Manutenção Pedido de Compra.
No campo Número insira um código ou pressione TAB para gerar automaticamente. Em Fornecedor insira um código
ou pressione F12 para consultar. Em Comprador insira um código ou pressione a tecla F12 para consultar. Em
Operação selecione PEDIDO DE COMPRA[LOJA]. Em Condição pgto insira um código ou pressione F12 para
consultar. Em Transportadora insira um código ou pressione F12 para consultar. No campo Tipo documento
selecione o tipo utilizado para o pedido.

Versão 1.0 3
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Inclusão de Pedido 2

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/CMPFM020 - Manutenção Pedido de Compra.
Em Tipo frete selecione o tipo de frete utilizado. Em Data prev.entrega é inserida uma data combinada com o
fornecedor para entrega da mercadoria para servir de base para produção da empresa. Os demais campos não são
obrigatórios, são utilizados para processos específicos. Pressione F3 para salvar o procedimento. Para inserir um
produto no pedido de compra pressione o botão item.

4 Versão 1.0
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Item do Pedido de Compra

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/CMPFM020 - Manutenção Pedido de Compra.
Após pressionar o botão item abrirá outro componente - CMPFM021 - Manutenção em Grade de Item Pedido de
Compra. Para inserção dos produtos pressione o botão Incluir grupo.

Versão 1.0 5
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Item do Pedido de Compra 2

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/CMPFM020 - Manutenção Pedido de Compra.
Após pressionar o botão incluir grupo, abrirá o componente PRDFL051 - Seleção de Grupo. No campo Consultar por
produto marque a opção Validar código produto e insira o código do produto ou pressione F12 para efetuar a busca
do produto. Abrirá o componente PRDFL001 - Lista Produto, no campo Descrição insira o nome do produto entre
asteriscos e pressione F4, após encontrar o produto pressione F12 no código do produto para retornar o produto para
o componente PRDFL051 - Seleção de Grupo, em seguida pressione a tecla TAB para inserir o produto.

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Valor do Item

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/CMPFM020 - Manutenção Pedido de Compra.
Com inserção do item abrirá a grade do produto em que são colocadas as quantidades que serão compradas em cada
tamanho e cor. Selecione um tamanho, insira a quantidade e pressione a tecla TAB. Em seguida será informado o valor
do produto no componente CMPFM024 - Manutenção do Valor do Item do Pedido de Compra. No campo Vl.unitário é
possível inserir um novo valor para o produto diferente do Vl.unit.orig, caso o valor seja negociado com o fornecedor,
insira o valor e pressione o botão Confirmar. Desta forma é realizado para os demais tamanhos da grade do produto.
Pressione F3 para salvar o procedimento.

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Conceito

No sistema Virtual Age há o processo de contagem do pedido de compra que servirá para conferência dos produtos,
assim é possível verificar se os produtos estão de acordo com o que foi solicitado ou se há alguma divergência no
pedido de compra.

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Autorização de Contagem

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Contagem/CMPFM012 - Autorização de Contagem para
Pedido de Compra.
Nos campos:
Pedido: insira o código do pedido ou pressione a tecla F12 para efetuar a consulta. Empresa: insira o código da
empresa que realizará a contagem. Número: número da contagem que será autorizada, insira um número ou pressione
a tecla TAB para gerar automaticamente. Descrição: insira uma descrição para contagem. Anotador: Insira o código
do anotador ou pressione F12 para efetuar a busca. Pressione o botão confirmar.

Versão 1.0 9
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Contagem

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/ Contagem/CMPFL008 - Consulta Contagem para Pedido
de Compra
No campo Nr.pedido insira o código do pedido de compra e pressione F4 para consultar. Em seguida será
apresentado uma linha com a contagem listada e pressione o botão Iniciar contagem. Abrirá o componente
GERFM031 - Manutenção de Contagem Geral e pressione o botão Lançar Item.

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Contagem 2

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/ Contagem/CMPFL008 - Consulta Contagem para Pedido
de Compra.

Após pressionar o botão lançar item, abrirá o componente GERFM032 - Manutenção de Item de Contagem Geral .No
campo Código insira o código do produto solicitado do pedido e marque a opção Validar código produto e pressione
a tecla TAB. Repita o processo caso haja outros produtos para contagem. Ao terminar o processo pressione a tecla
ESC. No campo Quantidade como padrão será lançada uma quantidade. Para inserir outras quantidades pressione a
tecla F3 para habilitar a edição e insira a quantidade desejada.

Versão 1.0 11
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Contagem 3

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/ Contagem/CMPFL008 - Consulta Contagem para Pedido
de Compra.

Após pressionar ESC Irá retornar para o componente GERFM031 - Manutenção de Contagem Geral, pressione o
botão Encerar Contagem e será apresentada a mensagem Deseja realmente encerrar contagem? Pressione o
botão Sim. Deste modo encerra-se o processo de contagem no sistema Virtual Age.

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Desbloqueio de Pedido de Compra

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo /CMPFP004 - Desbloqueio/Bloqueio de Pedido
de Compra.
Para efetuar a baixa do pedido de compra é necessário desbloqueá-lo. No campo Pedido insira o código do pedido de
compra ou pressione a tecla F12 para consultar. No campo Motivo insira um motivo para desbloqueio do pedido.
Pressione o botão Desbloquear. Será apresentada a mensagem de confirmação do desbloqueio do pedido de compra,
pressione Sim.

Versão 1.0 13
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Baixa de Pedido de Compra

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.
No campo Pedido insira o código do pedido ou pressione a tecla F12 para efetuar a consulta. Pressione o botão
Baixar. Em seguida o abrirá o componente CMPFM026 - Baixa em Grade de Item do Pedido de Compra. Nele é
vinculada a contagem feita anteriormente, pressione o botão Sugerir qt.contagem, após pressionar será vinculado na
grade de produto do pedido de compra as quantidades contadas. Pressione o botão Processar baixa, será
apresentada a mensagem de confirmação e pressione o botão SIM. Em seguida abrirá o componente TRAFL001 -
Confirmação de Transação, pressione o botão Confirmar.

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Baixa de Pedido de Compra 2

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.
No campo Pedido insira o código do pedido ou pressione F12 para efetuar a consulta. Com o pedido já atendido será
apresentada a transação do pedido, selecione a transação e pressione o botão Continuar transação. Abrirá o
componente TRAFM050 - Lançamento de Emissão de Terceiro, nele há várias opções relacionadas a processos
específicos. Pressione o botão Encerrar.

Versão 1.0 15
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Dados da Nota Fiscal

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.
No componente TRAFM051 - Transação de Entrada de Terceiro são informados os dados da nota fiscal de entrada, no
campo Número insira o número da nota e no campo Data emissão insira a data de emissão da nota. Em Modelo
doc.Fiscal selecione o tipo de documento fiscal, caso selecionado o modelo de Nota Fiscal Eletrônica no campo
Chave de Acesso insira a chave de acesso da nota fiscal eletrônica e pressione o botão Confirmar.

16 Versão 1.0
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Impressão

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.
Em seguida abrirá o componente TRAFP004 - Impressão de Transação em que servirá somente para orçamento, para
imprimir selecione a opção Preview e pressione o botão Confirmar. Caso não queira imprimir pressione o botão
Cancelar.

Versão 1.0 17
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Rateio de despesa

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.
No componente TRAFM052 - Baixa de Transação de Compra é vinculada a despesa, centro de custo e rateio da
duplicata que será gerada automaticamente do pedido de compra. No campo Despesa insira o código da despesa ou
pressione F12 para efetuar a pesquisa.

18 Versão 1.0
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Rateio de despesa 2

Para acessar o menu, clique em: Entrada/Pedido de Compra/Processo/CMPFP024 - Baixa de Pedido de Compra.

Em seguida no campo Centro Custo pressione a tecla F12 em que abrirá o componente GECFL001 - Lista de Centro
de Custo, pressione F4 em Centro de Custo, selecione o centro de custo e pressione F12 no código. No campo
%Rateio é colocado o percentual do rateio da despesa, insira 100, pressione TAB e depois o Botão Confirmar.

Versão 1.0 19