Manual Basico Almox SAP

GUIA RÁPIDO DO SAP WM PARA
ALMOXARIFE
1
INDICE: 4. LOGISTICA DE MATERIAIS
1. INTRODUÇÃO STO AÉREO DE AMOSTRAS PARA ANALISE
2. BÁSICO DE NAVEGAÇÃO STO AÉREO DE EMPRÉSTIMO PARA UNIDADES
LOGIN NO SAP DESEMBARQUE MARÍTIMO DE MATERIAIS MODEC
EXIBIR NOMES TÉCNICOS DAS TRANSAÇÕES DESEMBARQUE MARÍTIMO DE MATERIAIS DE TERCEIROS
INSERIR TRANSAÇÃO NO FAVORITOS RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EXIBIR CHAVE EM CAIXA DROP-DOWN RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPARADOS
COMANDO “/N” INICIAR NOVA TRANSAÇÃO DESEMBARQUE DE EQUIPAMENTOS PARA REPARO
COMANDO “/O” ABRIR NOVA JANELA TRANSAÇÃO DESMEBARQUE DE EQUIPAMENTOS PARA INSPEÇÃO
DESEMBARQUE DE MATERIAIS PARA TROCA
3. GESTÃO DE MATERIAIS DESEMBARQUE DE MATERIAIS DEVOLUÇÃO DE TERCEIROS
COMO CONSULTAR UM MATERIAL ATRAVÉS DO CÓDIGO ANTIGO DESEMBARQUE DE RESÍDUOS PARA SEGREGAÇÃO
COMO CONSULTAR UM MATERIAL ATRAVÉS DO CÓDIGO DESEMBARQUE DE MATERIAIS REPETRO
KLASSMATT
COMO CONSULTAR UM MATERIAL ATRAVÉS DE CRITÉRIO TÉCNICO
COMO CONSULTAR A DESCRIÇÃO COMPLETA
COMO CONSULTAR A LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL
SAÍDA DE MERCADORIAS COM RESERVA – COMPLETO
SAÍDA DE MERCADORIAS COM RESERVA - PARCIAL
SAÍDA DE MERCADORIAS SEM RESERVA
RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 2

LOGIN NO SAP

- LOGIN NO SAP
1 – NA “BARRA DE TAREFAS” DO WINDOWS CLIQUE EM “INICIAR”;

2 – CLIQUE NA PASTA “SAP Front End”;
3 – SELECIONE A OPÇÃO “SAP Logon”;
- LOGIN NO SAP
4 – NA JANELA “SAP Logon 740”, CLIQUE NO BOTÃO “Logon”;

5 – INFORME O “USUÁRIO” E “SENHA”;
6 – INFORME O IDIOMA DIGITE “PT” PARA PORTUGUÊS OU “EN” PARA INGLÊS;
7 – CLIQUE NO ÍCONE “CONTINUAR”. RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 5
EXIBIR NOMES TÉCNICOS
DAS TRANSAÇÕES

- EXIBIR NOMES TÉCNICOS DAS TRANSAÇÕES
1 – NA JANELA “SAP Easy Access”, CLIQUE EM “Suplementos” E SELECIONE “Configurações”;

2
3
2 – NA JANELA “Configurações”, MARQUE A OPÇÃO “Exibir nomes técnicos”;

3 – CLIQUE NO ÍCONE “Avançar”.

4 – OBSERVE QUE OS CÓDIGOS DAS TRANSAÇÕES PASSARAM A SER EXIBIDOS.

INSERIR TRANSAÇÃO NO
FAVORITOS

- INSERIR TRANSAÇÃO NO FAVORITOS
1 3
1 – CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE A PASTA “Favoritos”;

2 – SELECIONE A OPÇÃO “Inserir Transação”;
3 – NA JANELA “Entrada manual de uma transação”, INFORME O “Código de transação”;
4 – CLIQUE NO ÍCONE “Avançar”;

- INSERIR TRANSAÇÃO NO FAVORITOS
5 – OBSERVE QUE A TRANSAÇÃO INFORMADA, FOI ADICIONADA NA PASTA “Favoritos”.

EXIBIR CHAVE EM CAIXA
DROP-DOWN

- EXIBIR CHAVE EM CAIXA DROP-DOWN 3
4
5
1 – NOTE QUE NA CAIXA DE “Drop-down” ESTÃO APENAS OS NOMES DAS TRANSAÇÕES;

2 – NA BARRA DE OPÇÕES, CLIQUE NO ÍCONE “Ajustar layout local”;
3 – SELECIONE A OPÇÃO “Opções…”;
4 – NA JANELA “Opções para SAP GUI-PEI”, SELECIONE A OPÇÃO “Visialização 1”;
5 – MARQUE AS OPÇÕES “Exibir chave em caixa drop-down” E “Ordenar por chave nas caixas drop-down para entrada…”;
6 – CLIQUE NO BOTÃO “OK”;
- EXIBIR CHAVE EM CAIXA DROP-DOWN
7 – OBSERVE QUE AS CHAVES DOS PROCESSOS NA CAIXA “drop-down” PASSARAM A SER EXIBIDAS EM ORDEM CRESCENTE.

COMANDO “/N” INICIAR
NOVA TRANSAÇÃO

COMANDO “/N” INICIAR NOVA TRANSAÇÃO
1 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO “/N” + “CÓDIGO DE TRANSAÇÃO” (EX.: /NMIGO) NO CAMPO EXECUTAR E TECLE
“ENTER”;

COMANDO “/N” INICIAR NOVA TRANSAÇÃO
2 – OBSERVE QUE UMA TRANSAÇÃO FOI FINALIZADA (EX.: MB23) E INICIOU-SE OUTRA (EX.: MIGO).

COMANDO “/O” ABRIR
NOVA JANELA
TRANSAÇÃO

COMANDO “/O” ABRIR NOVA JANELA TRANSAÇÃO
1 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO “/N” + “CÓDIGO DE TRANSAÇÃO” (EX.: /OME29N) NO CAMPO EXECUTAR E TECLE
“ENTER”;

COMANDO “/O” ABRIR NOVA JANELA TRANSAÇÃO
2 – OBSERVE QUE UMA NOVA TRANSAÇÃO INICIOU-SE EM UMA NOVA JANELA (EX.: ME29N).

COMO CONSULTAR UM
MATERIAL ATRAVÉS DO
CÓDIGO ANTIGO

COMO CONSULTAR UM MATERIAL ATRAVÉS DO CÓDIGO ANTIGO
1 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO DA TRANSAÇÃO “MMBE” NO CAMPO EXECUTAR E TECLE “ENTER”;

2
3
2 – NA JANELA “Nº do material”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

3 – SELECIONE O CRITÉRIO DE BUSCA “Material por nº material antigo”

4 – INSIRA O CÓDIGO SAP ANTIGO DO MATERIAL, NO CAMPO “Nº material antigo” E TECLE “Enter”;

5 – ESTE CRITÉRIO DE BUSCA IRÁ DISPONIBILIZAR COM O CÓDIGO ANTIGO PARA O NOVO, DÊ DOIS CLIQUES PARA SELECIONAR;

COMO CONSULTAR UM
MATERIAL ATRAVÉS DO
CÓDIGO KLASSMATT

COMO CONSULTAR UM MATERIAL ATRAVÉS DO CÓDIGO KLASSMATT


3 – SELECIONE O CRITÉRIO DE BUSCA “Material por código identificador (Klassmatt)”;

4 – INSIRA O CÓDIGO KLASSMATT DO MATERIAL, NO CAMPO “DenomIndStand.” E TECLE “Enter”;

5 – ESTE CRITÉRIO DE BUSCA IRÁ DISPONIBILIZAR DO CÓDIGO KLASSMATT PARA O NOVO CÓDIGO SAP;

COMO CONSULTAR UM
MATERIAL ATRAVÉS DE
CRITÉRIO TÉCNICO


2
3

3 - SELECIONE O CRITÉRIO DE BUSCA “Material por nº material antigo”

4 – INFORME O CRITÉRIO DE BUSCA ENTRE *...* NO O CRITÉRIO DE BUSCA “M.nº/Texto brave de materiais”, E TECLE “Enter”;

5 – ESTE CRITÉRIO DE BUSCA IRÁ EXIBIR OS ITENS QUE CONTEM ESTE PART NUMBER.;

COMO CONSULTAR A
DESCRIÇÃO COMPLETA


3
2
2 – INSIRA O CÓDIGO SAP DO MATERIAL, NO CAMPO “Material” E TECLE “Enter”;

3 – CLIQUE NO ÍCONE EXECUTAR;

4 – CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO NA ÚLTIMA LINHA DA COLUNA “Utilização livre” E SELECIONE A OPÇÃO “Exibir material”;

5 – NA JANELA “Exibir materiais”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

6 – SELECIONE O CRITÉRIO “Texto para compras”;

5 – ESTE CRITÉRIO DE BUSCA IRÁ EXIBIR A INFORMAÇÃO COMPLETA DO NOVO CÓDIGO SAP;

COMO CONSULTAR A
LOCALIZAÇÃO DO
MATERIAL


3
2
2 – INSIRA O CÓDIGO SAP DO MATERIAL, NO CAMPO “Material;

3 – CLIQUE NO ÍCONE EXECUTAR;

4 – CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO NA ÚLTIMA LINHA DA COLUNA “Utilização livre” E SELECIONE A OPÇÃO “Estoques WMS”;

5 – NA COLUNA “Estoque dispon.” DÊ DUPLO CLIQUE NO ESTOQUE;

6 – OBSERVE QUE O SISTEMA ESTA INFORMANDO A LOXALIZAÇÃO E QUANTIDADE;

SAÍDA DE MERCADORIAS
COM RESERVA -
COMPLETO

SAÍDA DE MERCADORIAS COM RESERVA - COMPLETO
1 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO DA TRANSAÇÃO “MIGO” NO CAMPO EXECUTAR E TECLE “ENTER”;

6 3 4 5
2 – CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O TIPO DE OPERAÇÃO “A07 Saída de mercadorias”;

3 – CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA “R09 Reserva”;
4 – INSIRA O NÚMERO DA RESERVA DE REFEÊNCIA, NO CAMPO “Reserva”;
5 – INSIRA O TIPO DE MOVIMENTO “261”, NO CAMPO “Tipo de movimento”;
6 – NA BARRA DE OPÇÕES, CLIQUE NO ÍCONE “Executar”;

10
7 – CLIQUE NO BOTÃO “ 1 ”, PARA SELECIONAR A LINHA;

8 – NA ABA “Material”, INSIRA O TIPO DE AVALIAÇÃO NO CAMPO “Tipo de avaliação”;
9 – MARQUE A OPÇÃO “item OK”;
10 – CLIQUE NA ABA “Quantidade”;

12
11
11 – NA ABA “Quantidade”, CONFIRME O QUANTITATIVO NO CAMPO “Qtd. em UM registro”;

12 – CLIQUE NA ABA “Od”;

17
13
14
15
16
13 – NA ABA “Od”, INFORME O TIPO DE DEPÓSITO NO CAMPO “Depósito”;

14 – INFORME O USUÁRIO DO RECEBEDOR NO CAMPO “Recebedor mercadoria” (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO, PODERÁ SER
LOCALIZADO USANDO O CRITÉRIO DE BUSCA *NOME*);
15 – INFORME O LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL NO CAMPO “Ponto de descarga” (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO, TEXTO LIVRE);
16 – INFORME O ALGUM TEXTO RELEVANTE A ESTA RESERVA NO CAMPO “Texto” (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO, TEXTO LIVRE);
18 19 20 21
22
18 – NA ABA “General” MARQUE A OPÇÃO “item OK” PARA OS ITENS RESTANTES;

19 – CONFIRME O QUANTITATIVO NO CAMPO “Qtd. em um registro” PARA OS ITENS RESTANTES;
20 - INFORME O TIPO DE DEPÓSITO NO CAMPO “Depósito” PARA OS ITENS RESTANTES;
21 – INSIRA O TIPO DE AVALIAÇÃO NO CAMPO “Tipo de avaliação” PARA OS ITENS RESTANTES;
22 – CLIQUE NA “Barra de rolagem” PARA DIREITA;
27
26
23 24 25
23 – INFORME O ALGUM TEXTO RELEVANTE A ESTA RESERVA NO CAMPO “Texto” PARA OS ITENS RESTANTES;
24 – INFORME O LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL NO CAMPO “Ponto de descarga” PARA OS ITENS RESTANTES;
25 – INFORME O USUÁRIO DO RECEBEDOR NO CAMPO “Recebedor mercadoria” PARA OS ITENS RESTANTES;
26 – CLIQUE NO BOTÃO “Verificar”;
27 – CLIQUE NO BOTÃO “Registrar”;
28
28 – OBSERVE QUE FOI GERADO UM NÚMERO DE RESGITRO, PARA ESTA OPERAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS.

COM RESERVA - PARCIAL


6 3 4 5

3 – CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA “R09 Reserva”;
4 – INSIRA O NÚMERO DA RESERVA DE REFEÊNCIA, NO CAMPO “Reserva”;

10
7 – CLIQUE NO BOTÃO “ 3 ”, PARA SELECIONAR A LINHA;

9 – MARQUE A OPÇÃO “item OK”;

12
11


13
14
15
16
13 – NA ABA “Od”, INFORME O TIPO DE DEPÓSITO NO CAMPO “Depósito”;

14 – INFORME O USUÁRIO DO RECEBEDOR NO CAMPO “Recebedor mercadoria” (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO, PODERÁ SER
LOCALIZADO USANDO O CRITÉRIO DE BUSCA *NOME*);

18
17


19

20
20 – NOTE QUE A LISTA DE PENDÊNCIAS DE RESERVA FOI ATUALIZADOS DE 04 PARA 03 LINHAS.

SEM RESERVA


3 4

3 – CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O DOCUMENTO DE REFERÊNCIA “R10 Outros/as”;
5 – INSIRA O CÓDIGO SAP DO MATERIAL, NO CAMPO “Material”;



15
16
9
10
11
12
13
14
9 – CONFIRME O TIPO DE MOVIMENTO “221”, NO CAMPO “Tipo de movimento”;

10 – NA ABA “Od”, INFORME O NOME DO CENTRO DA UNIDADE NO CAMPO “Centro”;
11 – INFORME O TIPO DE DEPÓSITO NO CAMPO “Depósito”;
12 – INFORME O USUÁRIO DO RECEBEDOR NO CAMPO “Recebedor mercadoria” (CAMPO NÃO OBRIGATÓRIO, PODERÁ SER LOCALIZADO USANDO O CRITÉRIO
DE BUSCA *NOME*);
16 – CLIQUE NA ABA “CIC”; RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 71
18
17
17 – NA ABA “CIC”, INFORME O WBS CODE DA OPERAÇÃO NO CAMPO “Elemento PEP”;

18 – CLIQUE NA ABA “Material”;

20
19

20 – PARA INSERIR UM NO MATERIAL, CLIQUE NO ÍCONE “Item seguinte” e repira os passos do 5 ATÉ O 22;

22
21


23

STO AÉREO DE AMOSTRAS
PARA ANALISE

STO AÉREO DE AMOSTRAS PARA ANALISE
1 – O SOLICITANTE DEVERÁ EMITIR UMA RESERVA PARA ARMAZENAMENTO NA BASE (POIS EXISTEM ALGUMAS UNIDADE SEM O SAP)
2 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO DA TRANSAÇÃO “ME21N” NO CAMPO EXECUTAR E TECLE “ENTER”;

5
6
3 – NA JANELA “Criar pedido”, CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O TIPO DE PEDIDO “ZREF STO Back.Rem.Fornec”
4 – INFORME O CENTRO DO FORNECEDOR DE SUA UNIDADE, NO CAMPO “Cen.fornecedor”;
5 – CLIQUE NA ABA “Remessa/Fatura”;
6 – INSIRA O CÓDIGO “CIF” NOS DOIS CAMPO DO “Incoterms”;
8 9 10 11
12
8 – INSIRA O QUANTITATIVO NO CAMPO “Qtd.pedido”;

9 – CONFIRME A DATA PREVISTA DE REMESSA, NO CAMPO “Dt.remessa”;
10 – INSIRA O CÓDIGO DO CENTRO DE DESTINO “B13G”, NO CAMPO “Cen.” E TECLE “Enter”;
11 – INSIRA O CÓDIGO DA DENOMINAÇÃO DE DEPÓSITO “DANA”, NO CAMPO “Depósito” E TECLE “Enter”;
12 – CLIQUE NA BARRA DE ROLAGEM E ARRASTE PARA DIREITA;
17
13
14 16
15
13 – INFORME O TIPO DE DEPÓSITO “PLAN” NO CAMPO “Depósito de saída”;

14 – CLIQUE NA ABA “Quantidade/pesos”;
15 – INFORME O PESO NO CAMPOS “Peso líquido” e “Peso bruto;
16 – CLIQUE NA ABA “Fornecimento”;
17 – CLIQUE NA ABA “Texto”;
20
19
18
18 – INFORME O PRAZO DE ENTREGA NO CAMPO “Prz.entrg.prev.”;

19 – DIGITE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTE NO CAMPO “Texto de cabeçalho”;
20 – CLIQUE NA ABA “Dados operacionais”;

24
21
22
23
21 – DIGITE O CÓDIGO “1000” NO CAMPO “Org.compras”;

22 – DIGITE O CÓDIGO “499” NO CAMPO “Grp.compradores”;
23 – DIGITE O CÓDIGO “3500” NO CAMPO “Empresa” E TECLE ENTER;
24 – CLIQUE NA ABA “Dados do cliente”;

26
25
25 – CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O TIPO DE CONTRATAÇÃO “01 Bilding”;

26 - CLIQUE NA ABA “Dados adicionais”;

25
23

25 – CLIQUE NO ÍCONE “Salvar”;

26
26 – NA JANELA “Gravar doc.” CLIQUE NO BOTÃO “Gravar”;

27
27 – OBSERVE QUE FOI GERADO UM NÚMERO DO STO PARA ESTA OPERAÇÃO, GUARDE ESTE NÚMERO PARA A PRÓXIMA OPERAÇÃO.

STO AÉREO DE
EMPRÉSTIMO PARA
UNIDADES

STO AÉREO DE EMPRÉSTIMO PARA UNIDADES
1 – O SOLICITANTE DEVERÁ EMITIR UMA RESERVA PARA ARMAZENAMENTO NA BASE (POIS EXISTEM ALGUMAS UNIDADE SEM O SAP)
2 – NA BARRA DE OPÇÕES, INSIRA O CÓDIGO DA TRANSAÇÃO “ME21N” NO CAMPO EXECUTAR E TECLE “ENTER”;

5
6
3 – NA JANELA “Criar pedido”, CLIQUE EM “drop down” E SELECIONE O TIPO DE PEDIDO “ZARM STO Backload Armazém”;
4 – INFORME O CENTRO DO FORNECEDOR DE SUA UNIDADE, NO CAMPO “Cen.fornecedor”;
5 – CLIQUE NA ABA “Remessa/Fatura”;
6 – INSIRA O CÓDIGO “CIF” NOS DOIS CAMPO DO “Incoterms”;
8 9 10 11
12
8 – INSIRA O QUANTITATIVO NO CAMPO “Qtd.pedido”;

9 – CONFIRME A DATA PREVISTA DE REMESSA, NO CAMPO “Dt.remessa”;
10 – INSIRA O CÓDIGO DO CENTRO DE DESTINO “B13G”, NO CAMPO “Cen.” E TECLE “Enter”;
11 – INSIRA O CÓDIGO DA DENOMINAÇÃO DE DEPÓSITO “DANA”, NO CAMPO “Depósito” E TECLE “Enter”;
12 – CLIQUE NA BARRA DE ROLAGEM E ARRASTE PARA DIREITA;
13
14 16
15
13 – INFORME O TIPO DE DEPÓSITO “PLAN” NO CAMPO “Depósito de saída”;

14 – CLIQUE NA ABA “Quantidade/pesos”;
15 – INFORME O PESO NO CAMPOS “Peso líquido” e “Peso bruto;
16 – CLIQUE NA ABA “Fornecimento”;

19
18
17
17 – INFORME O PRAZO DE ENTREGA NO CAMPO “Prz.entrg.prev.”;

18 – DIGITE AS INFORMAÇÕES IMPORTANTE NO CAMPO “Texto de cabeçalho”;
19 – CLIQUE NA ABA “Dados operacionais”;

23
20
21
22
20 – DIGITE O CÓDIGO “1000” NO CAMPO “Org.compras”;

21 – DIGITE O CÓDIGO “499” NO CAMPO “Grp.compradores”;
22 – DIGITE O CÓDIGO “3500” NO CAMPO “Empresa” E TECLE ENTER;
23 – CLIQUE NA ABA “Dados do cliente”;

25
24

25 – CLIQUE NO ÍCONE “Salvar”;

26
26 – NA JANELA “Gravar doc.” CLIQUE NO BOTÃO “Gravar”;

27
27 – OBSERVE QUE FOI GERADO UM NÚMERO DO STO PARA ESTA OPERAÇÃO, GUARDE ESTE NÚMERO PARA A PRÓXIMA OPERAÇÃO.

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GUIA RÁPIDO DO SAP WM PARA

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 2

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 3

1 – NA “BARRA DE TAREFAS” DO WINDOWS CLIQUE EM “INICIAR”;

4 – NA JANELA “SAP Logon 740”, CLIQUE NO BOTÃO “Logon”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 6

1 – NA JANELA “SAP Easy Access”, CLIQUE EM “Suplementos” E SELECIONE “Configurações”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 7

2 – NA JANELA “Configurações”, MARQUE A OPÇÃO “Exibir nomes técnicos”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 8

4 – OBSERVE QUE OS CÓDIGOS DAS TRANSAÇÕES PASSARAM A SER EXIBIDOS.

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 9

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 10

1 – CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE A PASTA “Favoritos”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 11

5 – OBSERVE QUE A TRANSAÇÃO INFORMADA, FOI ADICIONADA NA PASTA “Favoritos”.

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 12

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 13

1 – NOTE QUE NA CAIXA DE “Drop-down” ESTÃO APENAS OS NOMES DAS TRANSAÇÕES;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 15

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 16

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 17

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 18

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 19

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 20

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 21

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 22

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 23

2 – NA JANELA “Nº do material”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 24

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 25

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 26

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 27

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 28

2 – NA JANELA “Nº do material”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 29

4 – INSIRA O CÓDIGO KLASSMATT DO MATERIAL, NO CAMPO “DenomIndStand.” E TECLE “Enter”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 30

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 31

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 32

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 33

2 – NA JANELA “Nº do material”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 34

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 35

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 36

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 37

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 38

2 – INSIRA O CÓDIGO SAP DO MATERIAL, NO CAMPO “Material” E TECLE “Enter”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 39

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 40

5 – NA JANELA “Exibir materiais”, CLIQUE NA “Aba de opções”;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 41

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 42

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 43

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 44

2 – INSIRA O CÓDIGO SAP DO MATERIAL, NO CAMPO “Material;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 45

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 46

5 – NA COLUNA “Estoque dispon.” DÊ DUPLO CLIQUE NO ESTOQUE;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 47

6 – OBSERVE QUE O SISTEMA ESTA INFORMANDO A LOXALIZAÇÃO E QUANTIDADE;

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 48

RETORNAR – INICIO - AVANÇAR 49