ES 0017V20.01 Troca de Informações Versão 04

BOA VISTA SERVIÇOS
SCPC | Troca de Informações
Versão
ES – 0017V20.01
INTERNO
Troca de Informações
Índice
Objetivo 3
Responsabilidades 3
Remessa dos Arquivos 3
Características dos Arquivos 4
Recepção de Arquivos 5
Modificações 6
(Header) - Inicial - Remessa 7
(Header) - Inicial – Retorno 7
(Trailler) – Final 8
Nome 8
Endereço 9
Dados da Empresa Cedente 10
Dados do Boleto Bancário 11
Dados das Instruções Bancárias 12
Boleto de Arrecadação / Consumo 13
Dados de Email 14
Dados de Telefone 15
Ocorrência do SCPC e SCPCE 16
Ocorrência do SCPC/SCPCE – Alteração 17
Dados customizáveis 19
Protesto – Ocorrência 22
Protesto – Dados do Credor 23
Protesto – Dados da Conta Corrente do Credor 24
Ocorrência do Cheque 25
Ocorrência Central de Crédito / Passagens 27
Ocorrência do SRC 29
Consulta 30
Resposta à Consulta SCPC 31
Resposta à Consulta 32
Resposta à Consulta Central de Crédito 33
Resposta à Consulta Central de Crédito 33
Anexos 34
www.boavistaservicos.com.br
atendimento@boavistaservicos.com.br
Central de Relacionamento: 3003-0101
INTERNO
Objetivo
O Sistema Troca de Informações zela pela confiabilidade dos dados e cria um novo canal para o fluxo
de informações ágil, seguro e eficaz.
Responsabilidades
Do Cliente
O Cliente conveniado ao Sistema Troca de Informações é responsável pelas informações contidas no

Sistema.
Da Boa Vista Serviços
A Boa Vista Serviços se responsabiliza pelo processamento das informações fornecidas pelo Cliente.
Após o processamento a Boa Vista Serviços disponibilizará no mesmo local de entrega do arquivo
remessa, os relatórios ou no próprio meio de remessa, o demonstrativo dos dados processados.
Remessa dos Arquivos
Meios
A troca de informações se dará através dos seguintes meios:
Subject: Remessa Física
→FTP - File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos)
A troca de informações se dará através dos seguintes meios:

.. Transmissão de Dados
.. Transmissão de Dados (Via Internet): E-Mail: implantacao@boavistaserviços.com.br
Subject: Remessa Física
INTERNO
Características dos Arquivos
Os arquivos deverão obedecer às seguintes características:
Organização - Sequencial
Modalidade - Registro de Tamanho Fixo
Tamanho do Registro - 250 Posições
Tipo de Registro - (Header) Inicial
- (Detalhe) Ocorrência
- (Trailler) Final
Formato dos Campos - Display
Campos Numéricos - Alinhados da direita para a esquerda.
Na falta de informações preencha com zeros
Campos Alfanuméricos - Alinhados da esquerda para a direita.
Na falta de informações preencha com brancos (espaços). Letras

maiúsculas sem acentuação e sem caracteres especiais.
INTERNO
Recepção de Arquivos
O material deverá ser protocolado com as devidas características:
Destinatário - Nome da Empresa Destinatária
Rotina - Troca de Informações
Movimento - Remessa
Data - DD/MM/AA
Volume - Número do Volume (se tiver)
Emitente - Nome da Empresa Emitente
Notas:
1. Informar o ambiente a ser processado o movimento: TESTE
Teste -e-mail: implantacao@boavistaservicos.com.br
É passível de devolução dos meios magnéticos, no caso de serem detectados erros, como segue
abaixo:
• Erros Equivalentes à Estrutura do Arquivo
• Caracteres Inválidos
• Outros
A Boa Vista Serviços fornecerá juntamente com o retorno, um relatório contendo os totais de
controle e inconsistência existente.
INTERNO
Modificações
Em relação à versão 03
- Incluídos os seguintes registros:
- Dados da Empresa Cedente;
- Dados do Boleto Bancário;
- Dados das Instruções Bancárias;
- Dados de Arrecadação / Consumo;
- “Ocorrência do SCPC – Alteração”.
- Incluídos os seguintes campos no Registro “Ocorrência do SCPC/SCPCE”:
- Campo 17 - Opção de Boleto Bancário (Devedor)
- Campo 17 - Opção de Boleto Arrecadação (Devedor)
- Campo 18 - Opção de Boleto Bancário (Avalista)
- Campo 18 - Opção de Boleto Arrecadação (Avalista)
- Campo 19 - Data de Vencimento
- Campo 20 - Valor de Cobrança
- O campo 21 - Constante do Registro “Ocorrência do SCPC”, passou de 092 para 071 posições.
- Incluído o seguinte campo no Registro “Ocorrência do Cheque”:
- Campo 20 - Reservado - Onde será retornada a alínea que está cadastrada na Boa Vista
Serviços para o Cheque que apresentou o código de retorno 65 (Cheque encontra-se como
sustado).
Caso contrário, será retornado com conteúdo igual a brancos.
INTERNO
(Header) - Inicial - Remessa
Layout Remessa – Header Remessa (Inicial)

Nº Posição Tamanho Formato
Campo Conteúdo
Ordem Inicial Final Byte T D
Código de Cliente
01 Cliente 001 008 008 N 0 Obs. Fornecido pela Boa Vista
Serviços
02 Constante 009 018 010 N 0 '0000000000'
03 Data do Movimento 019 024 006 N 0 Formato: 'DDMMAA'
04 Constante 025 031 007 X 'REMESSA'
05 Informante 032 086 055 X Nome do Informante
06 Controle 087 087 001 N 0 Controle de Remessa
07 Sequência 088 094 007 N 0 Número de Sequência
08 Constante 095 102 008 X Constante Brancos
09 Versão 103 104 002 X '04'
Formato: T = Tipo ( "N" - Numérico ou "X" - Alfanumérico)

D = Nº de Casas Decimais
* = Preenchimento Obrigatório
(Header) - Inicial – Retorno
Layout Remessa – Header Retorno (Inicial)

Campo Conteúdo
Código de Cliente
01 Cliente 001 008 008 N 0
Obs. Fornecido pela Boa Vista Serviços
02 Constante 009 018 010 N 0 '0000000000'
04 Constante 025 031 007 X 'RETORNO'
05 Informante 032 086 055 X Nome do Informante
06 Controle 087 094 008 X Controle do Usuário
08 Versão 103 104 002 X '04'
10 Código 231 250 020 X Código Retorno (Ver anexo 03)

INTERNO
(Trailler) – Final
Layout Remessa – Trailler (Final)

Campo Conteúdo
Código de Cliente
01 Cliente 001 008 008 N 0
Obs. Fornecido pela Boa Vista Serviços
02 Constante 009 018 010 N 0 '9999999999'
05 Código 231 250 020 X Código Retorno (Ver anexo 03)

Nome
Registro Nome
Campo Conteúdo
Código de Cliente fornecido pela Boa Vista

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
03 Sequência 010 014 005 N 0 Nº de Sequência (Ver Anexo 01)
Código do Sistema:
'1' - SCPC / SCPCE
04 Sistema 015 015 001 X '2' - UseCheque
'3' - Central de Crédito / Passagens
'4' - Recuperação de Crédito
05 Constante 016 016 001 X 'A'
06 Constante 017 018 002 X '10'
07 Documento 019 038 020 X Documento Principal (Ver Anexo 02)
08 Documento 039 058 020 X Documento Secundário (Ver Anexo 02)
09 Documento 059 078 020 X Documento Terciário (Ver Anexo 02)
Nome do Devedor, sendo Pessoa Física, até 40
10 Nome 079 128 050 X
posições
11 Constante 129 134 006 X Brancos
12 Data 135 142 008 N 0 Data de Nascimento, 'DDMMAAAA' ou '00000000'
13 Nome 143 182 040 X Nome do Cônjuge

15 Constante 199 204 006 N 0 '000000'
Quando informado, deve-se informar o campo 17
16 Naturalidade 205 224 020 X
(Unidade da Federação).
Unidade da Informar a Unidade da Federação quando for
17 225 226 002 X
Federação informado o campo 16 (Naturalidade)
19 Código 231 250 020 X Código de Retorno (Ver Anexo 03)

INTERNO
Endereço
Registro Endereço
Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
Código do Sistema:
'1' - SCPC/SCPCE
04 Sistema 015 015 001 X
'2' - UseCheque
'4' - Recuperação de Crédito
05 Constante 016 016 001 X 'B'
06 Constante 017 018 002 X '10'
Informar:
'1' - Endereço do Devedor (Sistema '1' e '4')
'2' - Endereço do Correntista (Sistema '2')
08 Tipo de Registro 039 039 001 X
'3' - Endereço do Avalista (Sistema '1')
'4' - Endereço Comercial do Devedor (Sistema
'4')
Informar tipo e nome do logradouro, número e
09 Endereço 040 089 050 X
complemento (Apto, Bloco, Sala, etc...).
10 Bairro 090 109 020 X Nome do Bairro (Opcional)
11 CEP 110 117 008 N 0 Número do CEP
12 Cidade 118 137 020 X Nome da Cidade
13 UF 138 139 002 X Sigla da Unidade da Federação
14 Telefone 140 159 020 X Número do Telefone, Sistema '4' (SRC).

INTERNO
Dados da Empresa Cedente
Este serviço depende de uma autorização especial. Antes de desenvolver, entrar em contato com o
gerente de sua conta na Boa Vista Serviços.
Dados da Empresa Cedente / Credor

Campo Conteúdo
01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 N 0 '1'
05 Constante 016 016 001 X 'D'
06 Operação 017 018 002 X '10'
08 Contrato 039 060 022 X Contrato
CNPJ da Empresa Cedente. Informar Tipo e
09 Documento 061 080 020 X
Número (Ex.: CNPJ00000000000000)
10 Razão Social 081 130 050 X Razão Social
11 Endereço 131 180 050 X Endereço
12 Bairro 181 200 020 X Bairro
14 Cidade 209 228 020 X Cidade

* Somente disponível para registros de SCPC.
INTERNO
Dados do Boleto Bancário
Dados do Boleto Bancário

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
03 Sequência 010 014 005 N 0 Sequência (Ver Anexo 01)
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'E'
06 Operação 017 018 002 X '10'
08 Contrato 039 060 022 X Idem ao registro de Ocorrência do SCPC
09 Banco 061 063 003 N 0 Número do Banco
10 Agência 064 068 005 N 0 Número da Agência
11 Dígito da Agência 069 069 001 X Dígito da Agência
12 Conta Corrente 070 084 015 N 0 Número da Conta Corrente
Dígito da Conta
13 085 085 001 X Dígito da Conta Corrente
Corrente
14 Cedente 086 093 008 X Código do Cedente
15 Carteira 094 096 003 X Código da Carteira
16 Nosso Número 097 126 030 X Nosso Número (Editado)
17 Agência / Cedente 127 156 030 X Agência / Cedente (Editado)
18 Código de Barras 157 200 044 X Código de Barras

INTERNO
Dados das Instruções Bancárias
Dados das Instruções Bancárias

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'F'
06 Operação 017 018 002 X '10'
09 Instrução-1 061 100 040 X Linha-1 da Instrução Bancária

INTERNO
Boleto de Arrecadação / Consumo
Boleto de Arrecadação / Consumo

Campo Conteúdo
01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X G'
06 Operação 017 018 002 X '10'
08 Contrato 039 060 022 X Idem ao registro de Ocorrência do SCPC
09 Código de Barras 061 108 048 X Linha digitável
Bancos
10 109 148 040 X Linha 1 - Bancos Conveniados
Conveniados - 1
Bancos
Conveniados - 2
Bancos
Conveniados - 3
13 Reservado 229 230 002 X Brancos

INTERNO
Dados de Email
Dados de Email
Campo Conteúdo
01 Cliente 001 008 008 N 0 Código de Cliente fornecido pela Boa Vista Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'

04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'K'
06 Operação 017 018 002 X '10'
08 Email 039 138 100 X Email
09 Tipo Devedor 139 139 001 X 1-Devedor ou 3-Avalista
10 Modelo 140 143 004 X Modelo Customizável Cliente
11 Reservado 144 230 087 X Uso Exclusivo BVS

INTERNO
Dados de Telefone
Dados de Telefone
Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'L'
06 Operação 017 018 002 X '10'
08 DDI 039 041 003 X Número do DDI
09 DDD 042 043 002 N Número do DDD
10 Número Celular 044 052 009 N Número do telefone celular (*).
11 Tipo Devedor 053 053 001 X 1-Devedor ou 3-avalista
12 Modelo 054 057 004 X Modelo customizado cliente
13 Reservado 058 230 173 X Uso Exclusivo BVS

Obs.:
Quando o número de telefone tiver apenas 8 números, o primeiro dígito do campo deve ser
igual a 0 (zero), conforme tipo do campo.
INTERNO
Ocorrência do SCPC e SCPCE
Ocorrência do SCPC e SCPCE

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X '1'
Código de Operação:
06 Operação 017 018 002 X '10' - Inclusão
'20' - Exclusão
08 Data 039 046 008 N 0 Data da Ocorrência 'DDMMAAAA'
09 Ocorrência 047 048 002 X Ver Anexo 06
11 Avalista 071 090 020 X Documento do Avalista.

Para ocorrência SCPCE enviar brancos
12 Valor 091 101 011 N 2 Valor do Débito
" " - Brancos
"CH" - Cheque
Documento de
13 102 103 002 X "CT" - Contrato
Débito
"OT" - Outros Títulos
Para ocorrência SCPCE enviar brancos
14 Reservado 104 120 017 X Brancos
15 Constante 121 121 001 X 'N'
16 Constante 122 123 002 N 0 '00'
Opção de Carta com Boleto para o Devedor,
sendo:
Opção de Boleto /
'S' - Boleto Bancário
17 Arrecadação 124 124 001 X
'A' - Arrecadação / Consumo
(Devedor)
'N' - Não (Envio da Carta sem Boleto)
'N' - Quando ocorrência for SCPCE
Opção de Carta com Boleto para o Avalista,
sendo:
Opção de Boleto /
'S' - Boleto Bancário
18 Arrecadação 125 125 001 X
'A' - Arrecadação / Consumo
(Avalista)
'N' - Não (Envio da Carta sem Boleto)
'N' - Quando ocorrência for SCPCE
Data de Vencimento, no Formato: 'DDMMAAAA'

19 Data de Vencimento 126 133 008 N 0 (deve estar dentro dos 30 dias, a partir da data de
exibição do débito)
20 Valor de Cobrança 134 144 011 N 2 Valor de Cobrança

Motivo Reabilitação, somente p/ Exclusão.
21 Motivo Reabilitação 145 148 004 X Se informado deverá estar entre parênteses (XX)
(Ver anexo 08)
23 Reservado 216 230 015 X Reservado ao Cliente

- Para incluir débitos com Boleto de Arrecadação, enviar os seguintes registros: Nome, Endereço, Dados de
Arrecadação, Dados da Empresa Cedente e Ocorrência do SCPC.
- Para incluir débitos com Boleto Bancário, enviar os seguintes registros: Nome, Endereço, Dados da Empresa Cedente,
Dados do Boleto Bancário, Dados das Instruções Bancárias e Ocorrência do SCPC.
INTERNO
Ocorrência do SCPC/SCPCE – Alteração
Ocorrência do SCPC e SCPCE – Alteração

Campo Conteúdo
01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X '1'
06 Operação 017 018 002 X 40' - Alteração
'C' - Comprador
09 Tipo do Devedor 061 061 001 X
'A' - Avalista
Indicador de Alteração da 'S' - Altera a Data da Ocorrência

10 062 062 001 X
Data 'N' - Não altera a Data da Ocorrência
Indicador de Alteração do 'S' - Altera o Valor do Débito

12 071 071 001 X
Valor 'N' - Não altera o Valor do Débito

Para SCPC enviar Brancos
14 Ocorrência 083 084 002 X
Tipo de Ocorrência no SCPCE (Ver Anexo 06).


Obs.:
Esta operação não exclui o Registro existente na Base de Dados, e não inclui um novo registro,
apenas altera os dados da Data de Ocorrência e/ou o Valor do Débito, mantendo todos os
outros dados e datas originais, informados na inclusão do registro.
INTERNO
Dados customizáveis
Dados customizáveis
Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'M'
06 Operação 017 018 002 X '10'
‘000100’ – Telefone
‘000201’ – Observação 1
Índice de
10 069 074 006 X ‘000202’ – Observação 2
customização
‘000300’ – Natureza da operação
‘000400’ – Adicional customizado
Informação
11 075 224 150 X Conteúdo customizado (Ver Anexo 07)
customizada

INTERNO
Considerações Gerais
Campos obrigatórios para inclusão de ocorrência no SCPC/SCPCE:
01 Código do Cliente
03 Número de Sequência
04 Código do Sistema
06 Código de Operação
07 Documento Principal
08 Data da Ocorrência
09 Tipo de Ocorrência
10 Contrato
12 Valor do Débito
Obs.:
Para cada ocorrência, enviar sempre um registro de endereço do devedor (obrigatório); no

caso da existência do avalista, enviar um registro de endereço do avalista.
Na ausência dessa informação, a ocorrência será rejeitada.
Campos argumentos para exclusão:
09 Tipo de Ocorrência
13 Contrato
INTERNO
Campos obrigatórios para alteração de ocorrência no SCPC/SCPCE:
08 Contrato
09 Tipo do Devedor
10 Indicador de Alteração da Data da Ocorrência
11 Data de Ocorrência (Obrigatório quando campo 10 = ‘S’)
12 Indicador de Alteração do Valor do Débito
13 Valor do Débito (Obrigatório quando campo 12 = ‘S’)
INTERNO
Protesto – Ocorrência
Arquivo: Registro: Tamanho:

Remessa / Retorno Protesto - Ocorrência 250
Campo Conteúdo
01 Código Origem 001 008 008 N 0 Código Origem
02 Constante 009 009 001 X '1'

03 Sequência 010 014 005 N 0 Nº de Sequência (Anexo 1)
Código do Sistema:
04 Sistema 015 015 001 X ‘5’ - Protestos
05 Constante 016 016 001 X '1'
06 Operação 017 018 002 X
'10' - Inclusão
07 Documento 019 038 020 X Documento Devedor (Anexo 2)
08 Número Título 039 049 011 X Número do Título
09 Data de Vencimento 050 057 008 N Data de Vencimento do Título 'DDMMAAAA'
Indicador de Anuência:
10 Indicador Anuência 058 058 001 X
' ' - Operação 10
Espécie do Título:
'DMI'
11 Espécie Título 059 061 003 X
'DSI'
'CBI'
12 Data de Emissão 062 069 008 N Data de Emissão do Título 'DDMMAAAA'
13 Valor 070 085 016 N 2 Valor do Título
14 Saldo 086 101 016 N 2 Saldo do Título - Valor a protestar
Tipo Moeda:
15 Tipo Moeda 102 104 003 X
001 - Real
Tipo de Endosso:
'M' - Endosso Mandato
16 Tipo Endosso 105 105 001 X
'T' - Endosso Translativo
' ' - S/ Endosso, p/ Contratos no próprio Banco
Informação sobre Aceite:
17 Informação Aceite 106 106 001 X 'A' - Aceitos
'N' - Não aceitos
18 Nosso Número 107 121 015 X Identificação Única de cada Título - Cliente
Identificador de Vínculo c/ a Negativação:
19 Vínculo Negativação 122 122 001 X 'S' - Sim
'N' - Não
20 Tipo Ocorrencia Neg, 123 124 002 X Código do Tipo de Ocorrencia da Negativação
21 Contrato Negativação 125 154 030 X Identificação do Contrato da Negativação
22 Reservado 155 230 076 X
23 Código 231 250 020 X Código de Retorno (Anexo 3)
INTERNO
Protesto – Dados do Credor

Remessa / Retorno Protesto - Dados do Credor 250
Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'

Código do Sistema:
05 Constante 016 016 001 X 'P'

06 Operação 017 018 002 X
'10' - Inclusão
Indicador Tipo de Dados:

08 Indicador Tipo Dados 039 039 001 X
'1' - Dados do Credor
10 Nome Credor Anterior 051 080 030 X Nome do Credor Anterior e se não existir - brancos
11 Docto Credor Atual 081 100 020 X Documento do Credor Atual (Anexo 2)
12 Nome Credor Atual 101 140 040 X Nome do Credor Atual
13 Endereço Credor Atual 141 180 040 X Endereço do Credor Atual
14 Número Endereço 181 190 010 X Número do Endereço do Credor Atual
15 Compl. Endereço 191 200 010 X Complemento Endereço do Credor Atual
16 CEP Credor Atual 201 208 008 N CEP do Credor Atual
17 Cidade Credor Atual 209 228 020 X Cidade do Credor Atual
18 UF Credor Atual 229 230 002 X UF do Credor Atual
INTERNO
Protesto – Dados da Conta Corrente do Credor

Remessa / Retorno Protesto - Dados da Conta Corrente do Credor 250
Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'

Código do Sistema:
05 Constante 016 016 001 X 'P'

06 Operação 017 018 002 X
'10' - Inclusão
Indicador Tipo de Dados:

08 Indicador Tipo Dados 039 039 001 X
'2' - Dados da Conta do Credor
10 Docto Titular Conta 051 070 020 X Documento do Titular da Conta (Anexo 2)
11 Nome Titular Conta 071 115 045 X Nome do Titular da Conta p/ repasse
12 Banco 116 118 003 N Código do Banco
13 Agencia 119 123 005 N Código da Agencia
14 Dígito Agencia 124 124 001 X Dígito da Agencia
15 Conta Corrente 125 139 015 N Número da Conta Corrente
16 Dígito Conta Corrente 140 141 002 X Dígito da Conta Corrente
Tipo de Conta:
17 Tipo Conta 142 142 001 N 1 - Conta Corrente
2 - Conta Poupança
18 Endereço do Titular 143 187 045 X Endereço do Titular da Conta
19 Número Endereço 188 197 010 X Número do Endereço do Titular da Conta
20 Compl. Endereço 198 207 010 X Complemento do Endereço do Titular da Conta
21 CEP Titular 208 215 008 N CEP do Endereço do Titular da Conta
22 Reservado 216 230 015 X
INTERNO
Ocorrência do Cheque
Ocorrência do Cheque
Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '2'
Tipo de Ocorrência:
05 Ocorrência 016 016 001 X '4' - Devolução
'5' - Sustado
'20' - Exclusão
09 Banco 047 049 003 N 0 Código do Banco
10 Agência 050 054 005 N 0 Código da Agência
11 Conta Corrente 055 069 015 X Número da Conta Corrente
12 Dígito 070 070 001 X Dígito da Conta Corrente
13 Cheque Inicial 071 078 008 X Número do Cheque Inicial
14 Cheque Final 079 086 008 X Número do Cheque Final
Motivo:
15 Motivo 087 087 001 X 'D' - Devolução (Alínea 12, 13 e 14)
'S' - Sustado (Ver Anexo 05)
16 Alínea 088 089 002 X Número da Alínea (Ver Anexo 05)
17 Valor 090 100 011 N 2 Valor do Cheque
18 Constante 101 101 001 X 'N'
19 Constante 102 103 002 X '00'
Neste campo será retornada a alínea que está
cadastrada na BVS para o Cheque que
20 Reservado 104 105 002 X apresentou o código de retorno 65 (Cheque
encontra-se como sustado).
Caso contrário, serão retornados brancos.

INTERNO
Campos obrigatórios para inclusão de ocorrências no Cheque:
05 Ocorrência
07 Documento Principal do Devedor
09 Banco
10 Agência
13 Número do cheque inicial
15 Motivo
05 Ocorrência
09 Banco
10 Agência
14 Número do Cheque Inicial
INTERNO
Ocorrência Central de Crédito / Passagens
Ocorrência Central de Crédito / Passagens

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '3'
Informar:
05 Tipo de Registro 016 016 001 X '1' - Central de Crédito
'2' - Passagem
'20' - Exclusão
Tipo de Crédito Concedido, sendo:
'CD' - Crédito Direto
'CV - Crédito de Veículo
08 Tipo 039 040 002 X 'CP' - Crédito Pessoal
'CC' - Cartão de Crédito
'XX' - Outros (Passagem)
'CH' - Cheque (Passagem)
09 Parcela 041 042 002 N 0 Quantidade de Parcelas
10 Valor 043 055 013 N 2 Valor Total do Crédito
11 Data da ocorrência 056 063 008 X Data da ocorrência
12 Constante 064 064 001 X Branco
13 Endereço 065 087 023 X Endereço: Tipo e Logradouro
14 Número 088 093 006 X Número
15 Complemento 094 108 015 X Complemento
17 CEP 124 131 008 N 0 CEP
20 DDD 152 155 004 X Código do DDD
21 Telefone 156 163 008 X Número do Telefone
23 Código de Retorno 231 250 020 X Código de Retorno (Ver Anexo 03)

INTERNO
Campos obrigatórios para inclusão de ocorrências na Central de Crédito:
01 Cliente
03 Sequência
06 Operação
07 Documento
08 Tipo de Crédito
09 Quantidade de Parcelas
10 Valor Total do Crédito
08 Tipo de Crédito
09 Quantidade de Parcelas
10 Valor Total do Crédito
INTERNO
Ocorrência do SRC
Ocorrência do SRC
Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '4'
05 Constante 016 016 001 X '1'
'20' - Exclusão
08 Data 039 046 008 N 0 Data da Ocorrência "DDMMAAAA"
09 Constante 047 050 004 X 'SRC/'
10 Contrato 051 076 026 X Número do Contrato
12 Parcelas 090 091 002 N 0 Número de parcelas de 01 a 99

Todos os campos são obrigatórios para Inclusão/Exclusão de Ocorrência do ‘Serviço de Recuperação

de Crédito’.
INTERNO
Consulta
Consulta
Nº Campo Posição Tamanho Formato Conteúdo
01 Cliente 001 008 008 N 0 Código de Cliente fornecido pela Boa Vista
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Sistema 015 015 001 X Código do Sistema:
'1' - SCPC
'2' - UseCheque
'3' - Central de Crédito
05 Constante 016 016 001 X 'C'
06 Constante 017 018 002 X '30'
10 Nome 079 128 050 X Nome do devedor, sendo Pessoa física, até 40
posições.
12 Data 133 140 008 N 0 Data de Nascimento 'DDMMAAAA'
13 Endereço 141 195 055 X Endereço (Logradouro, nº, Complemento)
14 Passagem 196 197 002 X Tipo de Passagem (Ver Anexo 04)
15 Valor da Passagem 198 208 011 N 2 Informar quando passagem diferente de brancos
16 Localidade/Cidade de 209 216 008 X Identificação da localidade / cidade de origem da
Origem consulta para fins de repasse às entidades de
outros municípios. Sendo:
"NNNNNCCC" - Número do CEP ou
"CCCC” - Código da localidade / cidade


INTERNO
Resposta à Consulta SCPC
Resposta à Consulta SCPC

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '1'
05 Constante 016 016 001 X 'C'
06 Constante 017 018 002 X '31'
Nome do devedor, sendo Pessoa física, até 40
10 Nome 079 128 050 X
posições.
12 Data 133 140 008 N 0 Data de Nascimento 'DDMMAAAA'
13 Total 141 145 005 N 0 Total de protestos como comprador
14 Total 146 150 005 N 0 Total de registros como comprador
15 Total 151 155 005 N 0 Total de passagens como comprador
17 Total 161 165 005 N 0 Total de registros como avalista

INTERNO
Resposta à Consulta UseCheque
Resposta à Consulta UseCheque

Campo Conteúdo

01 Cliente 001 008 008 N 0
Serviços
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '2'
05 Constante 016 016 001 X 'C'
06 Constante 017 018 002 X '31'
10 Nome 079 128 050 X Nome do Devedor
12 Total 135 139 005 N 0 Total de devoluções pelo Banco Central
13 Total 140 144 005 N 0 Total de devoluções pelo Cliente
14 Total 145 149 005 N 0 Total de cheques roubados
15 Total 150 154 005 N 0 Total de cheques extraviados
16 Total 155 159 005 N 0 Total de cheques roubados/extraviados

INTERNO
Resposta à Consulta Central de Crédito

Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'
04 Constante 015 015 001 X '3'
05 Constante 016 016 001 X 'C'
06 Constante 017 018 002 X '31'
07 CPF 019 038 020 X Número do CPF
08 Nome 039 078 040 X Nome do Devedor
09 Data de Nascimento 079 086 008 N 0 Data de Nascimento "DDMMAAAA"
Estado Civil, sendo:
'C' - Casado (a)
'S' - Solteiro (a)
10 Estado Civil 087 087 001 X
'V' - Viúvo (a)
'D' - Desquitado (a)
'O' - Outros.
11 Endereço 088 142 055 X Endereço
15 UF 184 185 002 X Unidade da Federação
16 DDD 186 189 004 X Código do DDD
17 Telefone 190 197 008 X Número do Telefone

INTERNO

Campo Conteúdo
02 Constante 009 009 001 X '1'

04 Constante 015 015 001 X '3'
05 Constante 016 016 001 X 'C'
06 Constante 017 018 002 X '32'
10 Nome 079 128 050 X Nome do devedor
12 Total 135 139 005 N 0 Total de Central de Crédito
13 Valor 140 152 013 N 2 Total de Valor de Crédito acumulado
14 Data 153 160 008 N 0 Data da última parcela, formato "DDMMAAAA”.
15 Valor 161 171 011 N 2 Valor da última parcela

• O campo Controle no Registro (Header) Inicial deverá ser por conta do Cliente, onde um
segundo movimento com a mesma data e o mesmo controle será rejeitado.
• Quando o campo Cidade não for informado será assumido como “São Paulo”.
• Quando a Unidade da Federação estiver inválida ou com brancos será assumido como “SP”.
• Quando informado letras, nos campos alfanuméricos, essas deverão ser maiúsculas, sem
acentuação e caracteres especiais.
INTERNO
Anexos
Anexo 01 - Número de Sequência
Os registros intermediários deverão vir em ordem crescente por número de sequência a partir do nº
1.
Anexo 02 - Documento
Informar o número do documento, sem brancos intermediários. . Exemplos:
CPF12345678901
RG9876543
CNPJ12345678000199
Quando o tipo do documento for ‘RG’ e o órgão emissor fora do Estado de São Paulo, informar a sigla
da Unidade da Federação em seguida ao número do RG. Exemplos:
RG987654321RJ
RG12345678MG
Só serão aceitos os tipos relacionados abaixo:
Tipo Descrição
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
NIRE Número de Inscrição de Registros ao Comércio
CPF Cadastro de Pessoa Física
RG Registro Geral
CP Carteira Profissional
TE Título de Eleitor
CR Certificado de Reservista
RE Força Militar
CRM Conselho Regional de Medicina
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
CIE Carteira de Estrangeiro
IMA Identidade Militar da Aeronáutica
IME Identidade Militar do Exército
IMM Identidade Militar da Marinha
CNH Carteira Nacional de Habilitação
CF Carteira Funcional
CRC Conselho Regional de Contabilidade
PAS Passaporte
INTERNO
RNE Registro Nacional de Estrangeiro
Anexo 03
Este campo será fornecido no arquivo RETORNO, contendo os diagnósticos de processamento com
até 10 ocorrências, sendo:
Código de Retorno
0 Operação bem Sucedida
17 Documento sob judice, bloqueado para novas inclusões
18 Data Disp. Inválida, Negativação Expressa
19 Inclusão não permitida registro suspenso
20 Exclusão não permitida registro suspenso
21 Indica códigos de erros do Tomador
22 Indica códigos de erros do Avalista (ou Produto Óbito)
23 Tipo do Devedor Inválido
24 Indicador de Alteração Inválido ou Conflitante
CPF Inexistente na Síntese Cadastral tente nova inclusão após 02 dias
25
úteis (somente para inclusão no SCPC e UseCheque)
Nome informado não confere com o nome da Síntese Cadastral
26
(somente para inclusão no SCPC e UseCheque)
27 Código de Barras Inválido
28 Agência / Código do Cedente (Editado) Inválido
29 Código do Cedente Inválido
30 Nada Consta
31 Registrado
32 Documento ou Razão Social da Empresa Inválido
33 Data de Vencimento do Débito Inválida
34 Opção de Emissão do Boleto Inválida
35 Carteira Inválida
36 Nosso Número Inválido
37 Dados da Empresa não Informados
38 Dados do Boleto Bancário não Informado
39 Não Autorizado a Consulta
40 Documento do Débito Inválido
41 Sistema Inválido
42 Tipo de Registro Inválido
43 Código de Operação Inválido
44 Documento-1 Inválido
47 Nome do Devedor Inválido
48 Data de Nascimento do Devedor Inválida ou Inferior a 16 anos
INTERNO
49 Nome do Cônjuge Inválido

50 Data de Nascimento do Cônjuge Inválida ou Inferior a 16 anos
51 Tipo de Endereço Inválido
52 Endereço Inválido
53 Bairro Inválido
54 Número do CEP Inválido
55 Cidade Inválida
56 Unidade da Federação Inválida
57 Código DDD Inválido
58 Número do Telefone Inválido
59 Ramal Inválido
60 Número do Telex Inválido
61 Número do Fax Inválido
62 Data da Ocorrência Inválida
63 Banco Inválido ou não Autorizado à Emissão do Boleto
64 Agência ou Dígito Inválido
65 Número do Cheque Inválido / Encontra-se como Sustado
66 Motivo Inválido
67 Valor Inválido
68 Tipo de Cobrança Inválido
69 Limite de Parcelas Inválido
70 Praça Inválida
71 Cartório Inválido
72 Registro fora de Sequência
73 Tipo de Ocorrência Inválido / Não Autorizado
74 Documento de Protesto Inválido
75 Contrato Inválido
76 Documento do Avalista Inválido
77 Tipo de Intercâmbio Inválido
78 Nome do Intercâmbio Inválido
79 Alínea Inválida / Não Permitida
80 Naturalidade Inválida
81 Contato Inválido
82 Roteiro Inválido
83 Forma de Pagamento Inválida
84 Data Inicial de Cliente Inválida
85 Tipo de Passagem / Crédito Inválido
86 Endereço do Devedor / Correntista não Informado
87 Endereço do Avalista não Informado
88 Quantidade de Parcelas Inválida
89 Estado Civil Inválido
90 Devedor não Cadastrado
INTERNO
91 Ocorrência Inexistente
92 Avalista não Cadastrado
93 Localidade para Consulta de SCPC (Intercâmbio) não Responde
94 Localidade para Consulta de SCPC (Intercâmbio) Inexistente
95 Exclusão de Ocorrência Não Permitida (Sistema ‘4’ - SRC)
Contrato/Cheque em Duplicidade (somente para inclusão no SCPC e
96
UseCheque)
97 Conta Corrente ou Dígito Inválido
98 Código de Cliente Inibido
99 Entrar em Contato com a Boa Vista Serviços
5A Função Inválida
5B Erro na Sub-rotina - SIASDATA
5C Cód. Informante Inválido ou não Cadastrado
5D Tipo de Dado Inválido
5E Número do Título Inválido
5F Data de Vencimento Inválida
5G Indicador Anuência Inválido
5H Espécie do Título Inválido
5I Data de Emissão Inválida
5J Valor do Título Inválido
5K Valor do Saldo Inválido
5L Tipo de Moeda Inválido
5M Tipo de Endosso Inválido
5N Informação de Aceite Inválido
5O Ident.Vínculo Negativação Inválido
5P Nome Credor Inválido
5Q Nome do Titular da Conta Inválido
5R CEP Consumidor não Cadas. ou não Autor. p/ Protesto
5S Dados Cadastrais de Protesto não Encontrado
5T Dados Cadastrais de Protesto Incompleto
5U Inclusão de Protesto não Permitida
5V Protesto já Incluído - PRTI
5W Cancelamento Indevido - PRON
5X Cancelamento/Desistência Indevido - PRTI
5Y Cancelamento não Permitido - PRTI
5Z Desistência não Permitida - PRON
6A Desistência não Permitida - PRTI
6B Data de Distribuição Inválida ou Dias úteis Expirado
6C Número Ender. do Credor Atual Inválido
6D Tipo de Conta Inválido
6E Endereço do Titular da Conta Inválido
INTERNO
6F Número Ender. do Titular da Conta Inválido

6G Número do CEP do Titular da Conta Inválido
6H Informante não Autorizado - Protesto
6I Informante Inativo - Protesto
7A Movimento sem Registro Header

7B Versão Inválida
7C Processamento Inválido para Versão RP
7D Registro Header Inválido no Movto
7E Movimento Fora de Sequencia
7F Movimento em Duplicidade
7H Código de Serviço não Cadastrado
7I Código Primário não Cadastrado
7J Usuário não Cadastrado
7K Número do Movimento Inválido
7L Remessa já Processada
7M Movimento sem Registro Trailler
7N Código Informado Difere do Header
7O Data do Trailler Difere do Header
7P Movimento já Processado
Anexo 04
Tipo de Passagem
‘CV’ Crédito Veículo
‘CD’ Crédito Direto
‘CP’ Crédito Pessoal
‘OU’ Outro
‘CH’ Cheque
‘CC’ Cartão de Crédito
‘ ’ Brancos (não gravar a passagem)
INTERNO
Anexo 05
Quando motivo ‘S’ poderá informar qualquer uma das alíneas abaixo;
Quando motivo diferente de ‘S’ deverá seguir tabela:
Motivo Alínea de devolução
S 20
E ou X 21
J 24
C 25
R 28
B ou T 29
M 30
S 35
Obs.: Todos os motivos acima serão convertidos para ‘S’ no banco de dados.
INTERNO
Anexo 06:
Para envio de registros no sistema SCPC (Pessoa Física) a Boa Vista fornecerá
o código do tipo da ocorrência.
Para envio de registro no sistema SCPCE (Pessoa Jurídica) ver tabela abaixo:
“AD” Adiantamento a depositantes - conta corrente devedora

“AG” Empréstimo / financiamento agrícola / rural- comercial industrial e custeio.
“AL” Aluguel.
“AR” Arrendamento, inclusive leasing.
“C1” Consórcio imóvel.
“C2” Consórcio veículos pesados: tratores, ônibus, caminhões, barcos e aviões.
“C3” Consórcio veículos.
“C4” Consórcio motocicletas e motonetas.
“C5” Consórcio outros bens moveis.
“C6” Consórcio passagens aéreas.
“CA” Operações de financiamento de câmbio em geral.
“CB” Contrato de cambio.
“CC” Conta condominial.
“CD” Crédito direto – crediário.
“CH” Cheque.
“CI” Cédula de credito industrial.
“CO” Consórcio contemplado.
“CP” Crédito pessoal.
“CR” Cédula rural pignoratícia (impedidos de crédito rural pelo Bacen).
“CS” Contratos (diversos).
“CT” Operações com cartão de crédito.
“DC” Dívidas originárias de cheques.
“DB” Debêntures.
“DE” Dívidas originárias de cheque eletrônico.
“DP” Duplicata.
“EC” Empréstimo em conta, conta corrente garantida, capital de giro, programa especial.
“EE” Energia elétrica - faturas de fornecimento de luz.
“EG” Empréstimo consignado.
“FG” Gás faturas de fornecimento de gás.
“FI” Créditos e financiamentos.
“HO” Despesas com hospitais.
“IE” Instituição de ensino.
“LC” Letra de cambio.
“IM” Operações imobiliárias.
INTERNO
“ME” Mensalidades escolares.

“NE” Nota de crédito exportação.
“NF” Notas fiscais.
“NP” Nota promissória.
“XX” Natureza não especificada.
Anexo 07:
Informação customizada de acordo com o índice de customização:
Índice de customização 000100 – Telefone (Informação por comunicado)

Campo Conteúdo
01 Telefone 1 001 020 020 X Telefone 1
02 Descrição 1 021 045 025 X Descrição 1

Índice de customização 000201 – Observação 1 (Informação por comunicado)

Campo Conteúdo
01 Observação 001 150 150 X Texto

Índice de customização 000202 – Observação 2 (Informação por comunicado)

Campo Conteúdo
01 Observação 001 150 150 X Texto

INTERNO
Índice de customização 000300 – Natureza da Operação (Informação por contrato)

Campo Conteúdo
Natureza da
01 001 020 020 X Texto
Operação

Índice de customização 000400 – Adicional customizado (Informação por contrato)

Campo Conteúdo
01 Identificação 001 020 020 X Identificação do adicional customizado (Cabeçalho)
Adicional
02 021 040 020 X Texto
customizado

INTERNO
Anexo 08
Para envio de registros no sistema SCPC (Pessoa Física) e SCPCE (Pessoa Jurídica)
apenas p/ a Operação 20 – Exclusão.
Caso não seja informado, irá permanecer o motivo ‘Baixa por Pagamento’.
Ver tabela abaixo:
Motivo Descrição
Brancos S/ informação - Baixa por pagamento
(02) Correção do Registro de Débito / Inclusão Indevida*
(03) Determinação judicial
(06) Documento Roubado/B.O/Fraude*
(09) Falecimento do Devedor
(17) Troca de Informante (Alteração) - Transferência de Registro
(25) Cessão de Titularidade
O conteúdo deste documento é estritamente CONFIDENCIAL. Este manual é propriedade da Boa Vista Serviços S/A e
está previsto para uso exclusivo de seus Clientes. Está proibido qualquer outro uso, incluída a reprodução total ou
parcial, distribuição a terceiros ou a venda do conteúdo sem o consentimento prévio por escrito da Boa Vista Serviços
S/A.
INTERNO

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BOA VISTA SERVIÇOS

SCPC | Troca de Informações

O Cliente conveniado ao Sistema Troca de Informações é responsável pelas informações contidas no

Da Boa Vista Serviços

Remessa dos Arquivos

A troca de informações se dará através dos seguintes meios:

Subject: Remessa Física

→FTP - File Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de Arquivos)

A troca de informações se dará através dos seguintes meios:

Características dos Arquivos

Os arquivos deverão obedecer às seguintes características:

Modalidade - Registro de Tamanho Fixo

Tamanho do Registro - 250 Posições

Tipo de Registro - (Header) Inicial

Formato dos Campos - Display

Campos Numéricos - Alinhados da direita para a esquerda.

Na falta de informações preencha com zeros

Campos Alfanuméricos - Alinhados da esquerda para a direita.

Na falta de informações preencha com brancos (espaços). Letras

O material deverá ser protocolado com as devidas características:

Destinatário - Nome da Empresa Destinatária

Rotina - Troca de Informações

Volume - Número do Volume (se tiver)

Emitente - Nome da Empresa Emitente

1. Informar o ambiente a ser processado o movimento: TESTE

Teste -e-mail: implantacao@boavistaservicos.com.br

• Erros Equivalentes à Estrutura do Arquivo

- Incluídos os seguintes registros:

- Dados da Empresa Cedente;

- Dados do Boleto Bancário;

- Dados das Instruções Bancárias;

- Dados de Arrecadação / Consumo;

- “Ocorrência do SCPC – Alteração”.

- Incluídos os seguintes campos no Registro “Ocorrência do SCPC/SCPCE”:

- Campo 17 - Opção de Boleto Bancário (Devedor)

- Campo 17 - Opção de Boleto Arrecadação (Devedor)

- Campo 18 - Opção de Boleto Bancário (Avalista)

- Campo 18 - Opção de Boleto Arrecadação (Avalista)

- Campo 19 - Data de Vencimento

- Campo 20 - Valor de Cobrança

- Incluído o seguinte campo no Registro “Ocorrência do Cheque”:

Caso contrário, será retornado com conteúdo igual a brancos.

(Header) - Inicial - Remessa

Layout Remessa – Header Remessa (Inicial)

Formato: T = Tipo ( "N" - Numérico ou "X" - Alfanumérico)

(Header) - Inicial – Retorno

Layout Remessa – Header Retorno (Inicial)

Formato: T = Tipo ( "N" - Numérico ou "X" - Alfanumérico)

Layout Remessa – Trailler (Final)

Formato: T = Tipo ( "N" - Numérico ou "X" - Alfanumérico)

Código de Cliente fornecido pela Boa Vista

12 Data 135 142 008 N 0 Data de Nascimento, 'DDMMAAAA' ou '00000000'

13 Nome 143 182 040 X Nome do Cônjuge

Formato: T = Tipo ( "N" - Numérico ou "X" - Alfanumérico)

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Dados do Boleto Bancário

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