ZSPA_INB21 – TRANSAÇÃO PARA LANÇAR NOTA

1 – Colar a nf no campo sinalizado em vermelho:

2 – É necessário marcar os campos abaixo:

3 – Após a nf estar no campo correto da Chave NF-E conforme número 1, vamos abrir a
mesma. Conforme sinalizado print abaixo clicando no relógio:
4 – Logo após esse processo, a nota irá abrir no nosso painel, conforme exemplo de uma nf
que colei abaixo que não está liberada:

5 – Como podemos ver no exemplo acima, nota não está liberada. Precisamos então descobrir
qual a divergência, selecionando a nota e clicando em Reprocessa XML’S conforme print:

6 – Se mesmo assim a nota não liberar, não ficar verde, iremos selecionar a linha e clicar em:
7- Após clicarmos em divergências, irá aparecer o que está dando de problema na nota.

* Preço divergente, data divergente, quantidade divergente, XML não encontrado.

Segue abaixo exemplos:

No exemplo da data, vamos descobrir quanto o fornecedor está enviando, que seria
divergência entre o que temos cadastrado

 Por exemplo: Temos o prazo de 28 dias no pedido, o fornecedor está enviado 20 dias.
Segue erro acima:
 Se for para ajustar conforme o fornecedor está enviando, precisamos entrar no pedido
e modificar conforme a data para receber.
 Precisamos colocar em devolução para conseguirmos modificar.
8 – Nesses casos de valores, quando for ajustar preço; seja menor ou maior. Por mais que já
tenha sido modificado.

 Precisamos entrar no pedido, copiar o item, tirar ele e incluir novamente no pedido
para atualizarmos o valor correto.
 Logo após esse processo. Vamos salvar o pedido no disquete, voltar e reprocessar a nf,
conforme exemplo 5.
9 – Em caso de ajuste de quantidade, é necessário entrar no pedido e modificar exatamente
conforme o fornecedor está enviando. Salvar e processar conforme exemplo 5.

 Nota que está liberada, fica desta maneira

Aqui abaixo vai um exemplo do que poderá acontecer, ou até mesmo se a nota não estiver
no sistema, que seria colocar ela na transação (ZSPA_INB21) e ela não aparecer.

Se por acaso, clicarmos em reprocessa XML’S e a nota der esse erro:

Precisamos baixar ela

 Baixando no sefaz, colocando nas pastinhas do inbound. (Pendentes)

 ZMMT006_D - Pré-validador de Compras (TRANSAÇÃO PRÉ MANUAL, PRODUTORES)

Temos essa transação para lançar notas de produtores. Que não conseguimos lançar
na transação INB05.

Conforme exemplo abaixo: Preenchendo todos os itens solicitados.

 Fornecedor vai apenas o número, para descobrir podemos clicar F4

 Segue exemplo abaixo, o pedido precisa estar exatamente conforme a nota, valores e
quantidades.
 E então, copiamos e colamos conforme Qt,Pedido. Preço Bruto e colamos do outro
lado, ali onde está em branco.

Logo após preenchido, conforme exemplo abaixo

Vamos clicar no ícone vermelho para eliminar as linhas

Logo após

Colocaremos o valor nesse espaço em branco:

Feito isso, vamos clicar em aprovar, que seria o relógio sinalizado abaixo:
Logo teremos o pré, conforme o print abaixo,