WorkMotor - Release Notes (Build 2.1.4 0.41.

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1. Ticket: 283897 / #7132 - Erro no cálculo de cofins no NFC-e.

Em determinadas situações aonde o cálculo individual dos itens retorna casas decimais incompletas, ocorre
erro no arredondamento de impostos. Inserimos uma nova forma de calcular individualmente os valores de
impostos para que o valor seja apresentado corretamente em cada item e no seu valor total da nota.

2. Tarefa: 6174 - Multi Lojas - Erro ao inserir itens agregados em OS Venda.

Identificamos no sistema Mult-Lojas que ao inserir produtos ou serviços com outro serviço vinculado
retornava o seguinte erro:

Encontramos a origem do problema e realizamos a correção para que o erro não ocorra mais ao inserir
serviços agregado.

3. Ticket: 272418 / #7488 Cálculo de alteração de preço não está unindo produtos lançados 2x.

Ao utilizar a função Alteração de Preços - Por Valores / NF Compra na aba Estoque, e fazer a busca de uma
nota fiscal de compra onde existe o mesmo item lançado duas vezes, o item não é agrupado sendo exibido duas
vezes na tela. Conforme solicitação, inserimos uma regra no sistema para que caso haja itens repetidos na nota de
compra o mesmo seja exibido apenas 1 vez.
 4. Tarefa: 7505 Criação de Rotina de Acesso, Exclusão de forma de pagamento.

Conforme solicitação, foi realizada a criação de uma nova rotina especifica para formas de pagamentos de
contas a receber.

Codigo: EXCFPGCR

Descrição: EXCLUSÃO FORMA DE PAGAMENTO A RECEBER

Função: Permitir ou Bloquear a exclusão das formas de pagamento em contas a receber. Caso a rotina seja configurada
para que a exclusão seja negada, o botão ELIMINAR será desabilitado, caso esteja configurada para permitir a exclusão
o botão estará habilitado.

5. Ticket: 250788 / #7487 - Bloqueio campo data de emissão Nota Fiscal Eletrônica.

Ao inserir o arquivo NfeDat.txt na pasta do sistema, bloqueia a possibilidade de edição do campo de data de
criação da NF-e, independente do status da nota.

6. Ticket: 270485 / #7307 - Melhorias em Pedido de Compra e Cotação.

 Nas Configurações do Sistema em Utilitários na aba Produtos/Matérias Primas foi implementado uma nova
configuração para alertar cotações de um mesmo item que foram realizadas em cotações anteriores. Caso a opção
“Cotação Duplicada” esteja como ALERTAR, na tela de contações será exibida a seguinte mensagem:

7. Ticket 282847 / #7759 - Linha vermelha na consulta do produto

Na consulta de peças, na lista de busca dos produtos, quando o item tem estoque 0 ou menor, o campo aonde
fica o valor do estoque fica em vermelho. Para melhorar a visão do item que está com o estoque 0 ou menor,
colocamos para que toda a linha fique em vermelho para essa situação conforme o exemplo abaixo:
 8. Ticket 163611 / #7134 - Bloqueio de exclusão de NF-e Denegada

Quando é realizado o envio de uma NFe e ocorre as rejeições com a palavra chave “Denegado” o sistema agora
irá bloquear a exclusão da nota e ao tentar reenviar será retornado um aviso. As rejeições são:

Rejeição (301): Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente.

Rejeição (302): Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário.
Rejeição (303): Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF.

Quando ocorre este erro que na verdade é um retorno da sefaz comunicando que há regularidades pelo
emitente ou pelo destinatário dependendo do número da rejeição, a nota não pode ser excluída, cancelada ou
inutilizada e deve ser mantida por um prazo de 5 anos. Essa regra foi inserida para evitar duplicidades no envio, pois
apesar de estar nota não ter validade fiscal, o número usado dela foi salvo como uma numeração que não pode ser
reutilizada, ou seja, se excluir a nota e reenviar com a mesma numeração ocorrerá erro de duplicidade o que não deve
acontecer.
 9. Ticket 282557 / #7760 - Conversor de CST para CSOSN em importações de XML

Conforme solicitação, implementamos a possibilidade de padronizar a CST/CSOSN ao importar produtos pela

XML, ou seja, conforme a configuração feita no conversor, será feita a verificação das regras nos itens que estão dentro
da XML da nota e ao concluir a importação a conversão será feita automaticamente sem a necessidade de cadastrar a
CST/CSOSN do item. Veja no exemplo abaixo:
 Na última tela da importação haverá um novo botão [CST / CSOSN], ao clicar sobre ele abrirá a tela ao lado
direito que segue a orientação pelo número:

1-CST / CSOSN da NF: Deve preencher a CST ou CSOSN que vem na XML de cada item que deseja converter.

2-CFOP da NF: Deve preencher a CFOP que vem junto no item de compra para ampliar a conversão da ST. (opcional)

3-Estado: Estado do fornecedor para ampliar a conversão da ST. (opcional)

4-CST Salvar: CST que deseja converter conforme as informações preenchidas (1. e/ou 2. e/ou 3.)

5-CSOSN Salvar: CSOSN que deseja converter conforme as informações preenchidas (1. e/ou 2. e/ou 3.)

6-Habilitar/Desabilitar: Opção para escolher se vai usar deixar ativada ou não está função.

7-Aplicar Configurações: Escolhe se todos ou só os novos produtos cadastrados receberão a alteração configurada
(Apenas os produtos da importação atual).

Obs: Só é necessário preencher uma vez a configuração e clicar no botão habilitar, assim ficará ativado para todas as
importações que fizer. Caso não deseje mais usar, basta clicar em desabilitar. Quanto mais informações preencher
mais preciso ficará a conversão. É possível converter de CST para CSOSN ou vice-versa. Os dois últimos campos a salvar,
são para caso deseje converter de uma CST para outra CST, e de uma CSOSN para outra CSOSN, caso queira manter o
que já vem na xml, será preenchida automaticamente o valor após preencher a primeira coluna.

10. Ticket 283966 / #7762 - Bloqueio fechamento de entrada com título gerado
 Adicionamos uma nova opção em Utilitários >> Configurações > Configurações > Produtos/Matérias Primas
que permite bloquear fazer um outro fechamento da Compra, se ela já possuir títulos gerados. O Alerta que já é uma
função presente permanecera em ambas as opções.

11. Ticket 285346 / #7763 - Valor total no impresso aparecendo zerado (Vendas por período / Tipo de serviço)
 Nos foi reportado que o relatório Vendas por período / Tipo de serviço estava retornando valor 0,00 mesmo
existindo informações no mesmo. Identificamos o motivo do problema e realizamos a correção para que seja
apresentado o valor corretamente.

12. Ticket 286402 / #7764 - Código do Benefício Fiscal causando erro na NFe

Em determinados estados aonde a emissão é feita usando CST 040, é necessário preencher o campo Benefício
Fiscal no cadastro do produto. Porem ao emitir a nota com este campo preenchido ocorre o seguinte erro: “Function
argument value, type, or count is invalid”. Realizamos a correção para que este erro não ocorra novamente.

13. Ticket 283889 / #7761 - Atualização de preço de custo na tela da venda

Foi sugerida a possibilidade de atualizar dentro da venda/O.S os preços de custo dos produtos que forem
alterados no cadastro dos produtos. Já que muitas vezes o preço de custo é alterado no cadastro após adicionar os
produtos nas vendas, sendo necessário atualizar manualmente.

Com isso foi adicionado um botão “Atualizar Preço de Custo dos itens” na tela de “F5 - Dados – OS”, que faz o processo
automaticamente.
 14. Ticket 288538 / #8117 - Falha ao exibir título agrupado no relatório de comissão

Referente ao Relatório de Comissões >> Funcionário / Representante, ao selecionar a busca pela opção
Funcionários/Títulos, em modo Analítico, não estavam retornando alguns títulos pagos dentro do relatório conforme
a data de busca. Verificamos o motivo do problema e realizamos a correção para que sejam informados todos os
títulos pagos do período selecionado.

15. Ticket 288569 / #8116 - Funcionário Desligado aparecendo no Orçamento/OS para seleção
 Após gerar uma nova venda, só é possível selecionar funcionários que não tenham a data de demissão
preenchida, porem após gerar a venda, fechar e voltar, aparecia todos os funcionários na lista de seleção. Conforme
foi contestado esse problema, aplicamos a correção para que só seja permitido selecionar funcionários que não
estejam com a data de demissão preenchida.

Obs: Caso a venda esteja ligada a um funcionário desligado ainda será possível ver o nome corretamente, mas se
alterado o nome, ele não aparecerá mais na lista após a alteração.

16. Ticket 287172 / #7999 - Condição de Pagamento Padrão no Cadastro do Cliente

Quando é configurado no cadastro do cliente a condição de pagamento, e a condição está configurada com
Tempo Fora, ao fechar a venda não estava sendo considerado esse tempo adicional. Aplicamos a correção para que
seja gerado corretamente a data de vencimento mesmo com o tempo fora aplicado.

17. Ticket 288289 / #8119 - Valor Divergente ao Importar XML

Notas fiscais importadas ao sistema em que os itens tenham mais que duas casas decimais em seu valor
unitário, em algumas ocasiões ocorre o erro no arredondamento aonde o sistema compensa o valor subtraindo do
primeiro item.

Verificamos que no site da fazenda, é feito um arredondamento especifico causando assim uma divergência no valor
final. Para que isso não aconteça, fizemos a correção no cálculo ao importar a xml para que os valores sejam
apresentados corretamente conforme a nota.
 18. Ticket 278961 / #8121 - Fechamento de Venda com itens não aprovados

Conforme solicitação, foi incluído mais uma opção referente a itens não aprovados na venda. Caso a opção abaixo
esteja como "Sim / Bloquear” e dentro da venda haver itens não aprovados, ao clicar no botão “F8 - Cond. Pagto.”
ocorrerá um alerta em tela conforme o exemplo abaixo, mas não permitirá seguir com o fechamento. Caso a
configuração esteja como “Sim” apenas irá alertar, e como “Não”, não ocorrerá nenhum alertar ou bloqueio.

19. Ticket 288052 / #8115 – Erro no arredondamento da Base do ICMS

Ao enviar uma nota fiscal com ICMS com outras despesas pode, em determinados casos, retornar o erro “Total da BC
ICMS difere do somatório dos itens” é devido a soma da base icms de cada item não estar de acordo com o valor total
da nota. Verificamos que em determinados casos ocorre erro no arredondamento, fizemos a atualização do cálculo
referente a esta situação para que este problema não volte a acontecer.
 20. Ticket 250788/ #7487 – Bloqueio do campo de data de emissão de NF-e

Foi solicitada uma função que bloqueie a possibilidade de edição do campo de data de criação da nota,
independente do status da nota.
Com isso foi criada função a partir do txt:
NfeDat.txt

21. Ticket 288870/ #8112 – Nova versão de layout de SPED ICMS

Devido a mudança de ano, é necessário atualizar a versão do layout SPED ICMS de 016 para 017.

Com isso a versão do layout foi atualizada no sistema!

22. Ticket 288514/ #8118 – Falha ao emitir Nota Fiscal de Serviço na Cidade de Congonhas/MG

Ao emitir notas de Serviço de vendas com mais de 1x de parcelamento pelo sistema o seguinte erro estava sendo
apresentado:

"Código do Erro: L997 - Mensagem do Erro: Erro desconhecido: L997 - Correção Designada: Este erro será analisado e
corrigido."

Após isso foi corrigida essa questão do envio de nota com parcelamento na cidade de Congonhas/MG e estão sendo
enviadas as notas sem erro.