Documentação do Sistema WorkMotor. Versão 2.1.4 build 0.

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Prezados clientes,

Abaixo estão os Novos Recursos da versão 2.1.4 Build 002 Multi- Lojas .

Nossas alterações no sistema são realizadas a partir dos apontamentos feitos pelos clientes e a partir de
nossas rotinas de testes em busca de bug/falhas e erros do sistema.

1. Solicitação 89494 (Alerta ao alterar informações de produtos)

Anteriormente, ao realizar a funcionalidade de alteração das informações dos produtos (Utilitários >>
Alterar Informações dos Produtos) não era apresentada nenhuma mensagem informando que esse
processo é irreversível e é aconselhado a realização do Backup antes de efetuar as alterações.
Incluímos na funcionalidade a exibição da mensagem abaixo:

O alerta acima é um lembrete da necessidade de realizar backup para que caso ocorra algum erro no uso da
funcionalidade seja possível recuperar os dados do sistema sem comprometer os dados.

2. Solicitação 87881 (Bloqueio Movimentação Caixa/Banco)

Anteriormente no sistema era possível realizar movimentações de CAIXA/BANCO (Menu >> Financeiro
>> Movimentação CAIXA/BANCO) com data de baixa menor que a data do lançamento (emissão) da
movimentação, isso dava abertura a problemas com saldo e fluxo do caixa.
Bloqueamos a criação de movimentações onde a data de baixa seja menor que a data de emissão da
movimentação, caso tente-se realizar a movimentação conforme descrito acima, será exibido a
mensagem abaixo em tela:

Dessa forma, mantemos o sistema (financeiro) o mais preciso possível.

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3. Solicitação 84611 (Busca de Clientes cadastrado como “AMBOS” Cliente e Fornecedor)

Dentro do sistema, ao realizar o cadastro de um cliente/fornecedor é necessário informar dentro do
cadastro o tipo de empresa que aquele cadastro pertence (Cliente/Fornecedor/Prospect/Ambos).
Porém, foi identificado que ao efetuar o cadastro com o tipo AMBOS e posteriormente procurar dentro
do sistema esse cadastro, ele não aparecia na busca por cliente e/ou fornecedor, mesmo fazendo parte
do tipo AMBOS.
Corrigimos esse BUG e agora ao procurar o cadastro AMBOS ele será exibido em qualquer filtro.
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4. Solicitação 88320 (Listagem de produtos que não controlam estoque no Relatório)

Atualmente para gerar o relatório de Inventário existem alguns filtros de informações que podem ser
definidas ou não no relatório.
Agora é possível a geração do relatório de inventario sem conter produtos que NÃO controlam estoque,
conforme o print a seguir:

Obs.: Para que o recurso funcione é necessário que no cadastro do produto, esteja selecionado a opção
Controla Estoque Não de acordo com o print abaixo:
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5. Solicitação 88086 (Alteração de descrição no relatório de Comissões por Produto)

De acordo com a lei 6.787 –B no estado de Distrito Federal, no cabeçalho do relatório de comissões deve
ser exibido o texto PREMIAÇÕES no lugar de COMISSÃO, dessa forma, alterando o cabeçalho para o
abaixo:

6. Solicitação 86363 (Rotina EXCLUIOS)

No sistema atualmente existe a rotina EXCLUIOS que é responsável para controle de permissão sobre
quais usuários podem excluir OS Fechadas.
Analisamos que no pacote de atualização do sistema não estávamos enviando a rotina pré-definida para
uso, corrigimos esse BUG e a partir dessas e próximas versões a rotina está disponível para uso.

7. Solicitação 85493 (Ajuste no Relatório de Notas Fiscais/ Faturas)

Anteriormente ao emitir o relatório de Notas Fiscais / Faturas (Relatórios >> Faturamento >> Notas
Fiscais/Faturas) o campo de número do documento subscrevia as informações de data, realizamos os
ajustes e o relatório é apresentado corretamente de acordo com o print a seguir:

8. Solicitação 88204 (Encerramento de O.S)

Na versão 2.1.3_018.1 havíamos desabilitado o recurso de encerramento automático de O.S, pois
identificamos que o recurso apresentava lentidão impactando na inicialização do sistema.
Melhoramos a funcionalidade, porém, quando utilizada há uma certa lentidão na inicialização do sistema,
pois a funcionalidade “varre” o sistema procurando OS abertas com prazo de orçamento estourado para
fecha-las e nos casos onde há muitos orçamentos no sistema, é necessário um prazo maior para que o
sistema consiga localizar todos orçamentos.
Para ciência da demora de inicialização, quando ativar a funcionalidade será exibida a mensagem
abaixo:
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9. Solicitação 92058 (Ampliação do campo Dias de Encerramento de O.S)

Anteriormente o campo de definição de dias de encerramentos da O.S era limitado a duas casas decimais,
efetuamos ajustes e agora esse campo é permitido o preenchimento de até 3 casas decimais conforme o
print abaixo:

10. Solicitação 84525 (Relatório de Contas a Receber por Região)

Atualmente para geração do relatório de contas a receber é possível selecionar alguns filtros pré-
definidos.
Incluímos nos filtros pré-definidos a opção de selecionar a “REGIÃO” (informação do cadastro de
clientes/fornecedores) para geração do relatório.
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Obs.: Para que o filtro funcione perfeitamente, é necessário que o campo Região no cadastro do
cliente/fornecedor esteja preenchido:

11. Solicitação Interna (Relatório de Comissão de Serviço)

Anteriormente ao realizar o cancelamento de serviços na venda, diretamente no grid da tela de O.S:

Porém, mesmo CANCELANDO o item (serviço) na ordem de serviço a comissão do serviço era
contabilizada no relatório de comissões por serviços (relatórios -> Comissões -> Apontamentos – Serviços
/ Títulos).

Efetuamos a correção e agora serviços cancelados não serão considerados na geração do relatório de
comissão:

12. Solicitação 91647 (Município de Limeira - padrão CONAM)

Atualmente a cidade de Limeira- SP, foi homologada com um novo padrão para envio de NFS.
O munícipio está atualmente utilizando o padrão CONAM já homologado anteriormente para envio de
NFS pelo WorkMotor:
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13. Solicitação 91472 (Webservice NFC-e PI – Piauí)

O estado de Piauí atualmente aderiu ao NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica), realizamos dentro
do sistema a homologação de envio para empresas do Estado.

14. Solicitação 91950 (Alteração Webservice NFC-e Paraíba – PB)

O estado da Paraíba atualmente atualizou os links de envio e recebimento das NFCe (Nota fiscal de
consumidor), dessa forma, atualizamos dentro do sistema os links para que as emissões de NFCe ocorram
corretamente.

15. Solicitação 91950 (Valores do Kit)

Anteriormente havia um conflito entre os valores de composição do kit, efetuamos mudanças para
funcionamento adequado da função.
Para a criação de um Kit é necessário, que o campo KIT esteja configurado como SIM conforme o print
abaixo:

Lembrando que para composição do KIT é necessário o lançamento de itens que compõem o kit
utilizando o botão F7 - Composição conforme o print abaixo:

Os itens que estiverem cadastrados como “KIT” terão seu valor fixado em R$ 0,01 (simbólico), porém
seu valor total será (R$ 0,01 + valor de todos itens que compões o KIT).
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16. Solicitação 91516 (Valor de Troco no Impresso de NFC-e )

Analisamos e constatamos que no impresso de NFCe o valor de troco (quando existente) não estava
sendo exibido no impresso.
Realizamos ajustes e agora o troco é informado no impresso de acordo com o prints abaixo:

Impresso A4

17. Solicitação 93123 (Calculo de horas Relatório- Comissão por Serviço)

Identificamos que havia uma falha na formula aplicada no cálculo das horas lançadas nos apontamentos
de horas nas ordens de serviço.
Por exemplo ao realizar o apontamento de duas horas e meia (10:30 as 13:00) o relatório apresentava
2,70 horas conforme o print abaixo:
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Efetuamos a correção na formula e agora as horas são contabilizadas de forma correta conforme o print
abaixo:

18. Solicitação 85729 (Bloqueio de CPF/ CNPJ Duplicado)

Foi solicitado um bloqueio para NÃO permitir duplicidade de cadastro de CPF/ CNPJ no sistema.
Realizamos a implementação do bloqueio de cadastros duplicados, porém para que ocorra o bloqueio é
necessário incluir dentro da pasta do sistema (wkm, geralmente ficando em c:\wkm\) o arquivo
BloqduplCpf.txt.
Quando o arquivo estiver dentro da pasta e houver a tentativa de um cadastro, com CPF/CNPJ já existente
será apresentada a seguinte mensagem:

19. Solicitação 92305 (DLL Bematech)

Anteriormente o arquivo sign_bema.dll era enviado junto ao pacote de atualização causando conflito
na instalação/uso de impressoras bematech com o sistema.
Efetuamos a remoção do arquivo do pacote de instalação.
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20. Solicitação 90328 (Origem de mercadoria em duplicidade)

Anteriormente ao solicitar a geração do arquivo PDF da danfe/NFe, a origem da mercadoria era
apresentada de forma duplicada.
Realizamos ajustes e agora o CSOSN/ST é apresentado de forma correto de acordo com o print abaixo:

21. Solicitação 88798 (Juros no retorno não sendo informado no campo correto)
Anteriormente ao ler arquivo de retorno do Cobre Bem, títulos que possuíam acréscimo, o valor não era
informado no título.
Realizamos a correção, e a partir da versão 1.4 do Cobre Bem os valores de acréscimos/juros estão sendo
incluídos dentro dos títulos que estiverem no arquivo de retorno do banco.
Porém, é necessário que nas configurações do cedente seja configurado o campo JUROS/DESCONTO
COMPÕE TOTAL PAGO NO RETORNO como NÃO.

Ao realizar a leitura do arquivo de retorno, caso o título tiver valor de acréscimo/juros, esse valor será
informado no campo devido conforme print abaixo.
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22. Solicitação 90737 (Margem impressa no relatório de Vendas)

Anteriormente ao gerar relatório de Vendas por Período utilizando impressão Analítica (Relatórios ->
Vendas/O.S -> Orçamentos/ Vendas por Período), a margem era impressa mesmo a opção estando
selecionada ou não.
Realizamos a correção e agora ao selecionar o filtro a margem é impressa conforme os prints abaixo:

23. Solicitação 90049 (Alteração Layout NFS - Padrão GLC Consultoria 2.0)
Atualmente o padrão de NFS para a cidade de Sumaré (padrão Off-line GLC Consultoria 2.0) passou por
mudanças na estrutura do xml.
Realizamos alteração necessária para validação correta.
Configurações do sistema >> Nota Fiscal >> Padrão Off-line (SIM)
Após o envio da nfs será gerado o arquivo TXT que deve ser importado no site da prefeitura.
O txt será gerado de acordo com o print a seguir:
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24. Solicitação 89774 (Texto para Nota Fiscais)

No cadastro do cliente existe um campo chamado texto para notas fiscais.
Anteriormente o texto preenchido nesse campo não era enviado para a nota.
Efetuamos correção, agora os dados preenchidos são enviados para a nota conforme o print abaixo:

Texto impresso na Nota:

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25. Solicitação 91312 (Inventário de Produtos em Ordem Alfabética)

Anteriormente o inventario de produtos era ordenado de acordo com código do produto.
Realizamos ajustes e agora o mesmo é apresentado de forma alfabética de acordo com o print abaixo:

26. Solicitação 91113 (Filtro de Seleção Preço de Custo)

Anteriormente ao gerar o relatório se Vendas por período (Relatórios > Vendas / OS >
Orçamentos/ Vendas por Período) de forma Analítica era apresentado o valor de Preço de Custo.

Recebemos a sugestão de criação de um filtro de seleção para que informação fosse impressa somente
quando necessário.

Para que Preço de custo seja informado na geração o relatório necessário selecionar a opção preço de custo
conforme o print abaixo:
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Relatório será impresso da seguinte forma:

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27. Solicitação 79389 (Telefone na tela de seleção da O.S )

Ao acessar a tela de seleção da O.S (Clique no botão Selecionar na tela de O.S) será apresentado o telefone
do cliente conforme sugestão solicitada.
Dados serão apresentados da seguinte forma:

28. Solicitação 85817 (Alteração de Ordenação no relatório de Aniversariantes)

Agora nos relatórios de Aniversariantes (Clientes e Funcionários), disponível no caminho “Relatórios >>
aniversariantes >> Clientes / Funcionários” segue ordenado por data de aniversário considerando
dia/mês conforme os prints abaixo:
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29. Solicitação 79839 (Nova Base de Cálculo ICMS - ST)

Dentro do convênio 52 / 2017 de ICMS, foi alterada a regra do cálculo para informar o valor da base de
cálculo e valor de ICMS ST nas operações interestaduais de contribuintes de ICMS.
Visto isso, foi alterado a regra atual do ICMS ST dentro do sistema WorkMotor e criado a opção de base
de ICMS TRIPLA para o novo cálculo conforme print abaixo:

Configuração nova disponibilizada:

Para que o cálculo de ICMS ST seja realizado dentro da nova base de cálculo, é necessário configurar a
tela acima com os valores respectivos do estado destino da nota fiscal eletrônica conforme print abaixo;

Segue abaixo explicação de cada campo da tela acima:

a. Nº Nat. Op. Fiscal: Natureza de operação, CFOP;
b. Estado: Estado destino da nota fiscal;
c. Alíq. ICMS: Alíquota de ICMS do estado destino;
d. Alíq. Circulação Interna (%): Alíquota de ICMS do estado origem;

Exemplo acima foi utilizado usando como referência o cenário de SC para SP.
Vale ressaltar que os valores acima utilizados são simbólicos e podem não condizer com as alíquotas de
impostos atuais, para saber as alíquotas entre em contato com seu contador.;
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Anteriormente a regra de ICMS ST (base de cálculo e valor a pagar) era a abaixo:

 Base do ICMS Inter = (Valor do produto + Frete + Seguro + Outras Despesas Acessórias – Descontos)
 Valor do ICMS Inter = Base ICMS Inter * (1 - Alíquota ICMS Inter / 100)
 Base do ICMS ST = (Valor do produto + Valor do IPI + Frete + Seguro + Outras Despesas Acessórias –
Descontos) * (1+(%MVA / 100))

Porém, a partir do novo convênio a base do ICMS ST mudou seu cálculo para:
 Base do ICMS ST:
Vamos utilizar um exemplo de caso com os valores simbólicos abaixo:
1. Valor total do documento fiscal: R$100,00 (incluso o ICMS de origem)
2. Alíquota do Estado de origem: 7%
3. Extração do ICMS Interestadual: R$ 100,00 * 0,93 = R$ 93,00
4. Nova Base de Cálculo para o DIFAL (ICMS ST): R$ 93,00 / 0,82 = R$ 113,41
5. DIFAL: (R$ 113,41 * 18%) - R$ 7,00 (ICMS interestadual) = R$ 13,41

Utilizando o exemplo acima, ao emitir a nota fiscal no sistema, os valores da nota deverão ficar
conforme o cálculo acima:

Lembrando que, esse novo cálculo somente alguns estados estão aderindo, então, a base tripla
somente deverá ser configurada nos clientes que estão obrigados a utilização da nova regra;

O cliente deverá verificar previamente com seu contador se está obrigado a utilizar a base tripla.
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30. Solicitação 79839 (Visualização de Status da O.S na tela de Pesquisa)

Ao clicar no botão Selecionar na tela de O.S existe a tela de consulta de O.S.

Acrescentamos no GRID da busca o campo STATUS O.S para que seja possível a visualização do STATUS
da OS sem a necessidade de entrar na venda.

31. Solicitação 93120 (Plano de contas padrão para Contas á Pagar)

Atualmente nas configurações do sistema, é possível definir um plano de contas padrão para título a
receber. Agora incluímos também a possibilidade de se escolher um plano de contas padrão para título
a pagar, para isso é necessário apontar um plano de contas padrão nas configurações do sistema (Menu
>> Utilitários >> Configurações do Sistema >> Configuração) conforme print abaixo:
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Caso se utilizar um plano de contas padrão para títulos do contas a pagar e gerar um título,
automaticamente será apontado o plano de contas definido conforme os prints abaixo:

32. Solicitação 87783 (Busca no PDV por código de Barras Pagar)

Anteriormente era possível configurar a busca de produtos do PDV utilizando o código do produto ou
referência de Fabricante através do caminho (Menu >> Utilitários >> Configurações do Sistema >>
Configurações >> Produtos/Matérias Primas >> Checagem de Item pôr >> Código do produto, Referência
do fabricante).
Porem agora é possível definir que a busca seja feita através do código de barras, para isso é necessário
que o campo código de barras no cadastro do produto esteja preenchido de acordo com o print abaixo:

Para que o recurso de busca funcione é necessário que exista o arquivo findCodBarras.txt dentro da
pasta WKM do servidor e terminal.
Feito isso, basta apenas ler o código de barras com o leitor (configurado com o ENTER após leitura) que
o sistema irá buscar o produto pelo código de barras.
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33. Solicitação 87959 (Informações complementares na busca de Peças)

Anteriormente ao selecionar a busca de peça ,seja por código do produto, ou descrição ou parte dela, a
informação complementar era exibida abaixo do campo valor Instalado conforme o print abaixo:

Realizamos ajustes para que a informação complementar dos itens fosse mostrada um pouco mais acima,
pois entendemos que essa informação é de relevância para identificar as peças mais rapidamente.

34. Solicitação 78182(Numerador de Movimentação de Estoque)

Verificamos que na criação de uma movimentação, caso se clicasse no botão NOVO e não fizesse a
conclusão da movimentação (cancelando o processo antes de CONFIRMAR) o sistema estava gravando a
numeração da movimentação, deixando assim espaços entre as numerações, pois a mesma estava vazia.
Corrigimos essa questão no sistema, sendo assim, a partir dessa versão em diante, a movimentação
somente será gravada caso a mesma seja concluída.

35. Solicitação 93029 (Falha no Tempo Fora Semana)

Dentro do sistema é possível configurar um tempo fora (sem tempo fora, semana fora, quinzena fora,
mês fora) para o fechamento de vendas.
Porém, ao gerar títulos com lançamento na segunda-feira não era respeitado o tempo fora semana.
Exemplo: Vendas realizada no dia 19/02/2018 com a Forma de Pagamento 3X (30/60/90) FORA
SEMANA, a data de vencimento do primeiro título contabilizaria 30 dias a partir da semana seguinte que
tem início no dia 26/02/2018.
Realizamos correção e agora tempo fora é considerado corretamente.
Conforme os print abaixo:
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36. Solicitação 87343 (Remessa sendo gerada sem convenio líder no Header)
Analisamos e constatamos que as remessas de boletos estavam sendo geradas sem a convênio Líder no
header pelo CobreBem.
Efetuamos a correção na geração da remessa e agora informação é apresentada com êxito, para isso é
necessário que o cliente utilize o ultimo executável do Cobre Bem, atualmente na versão 1.4.

37. Solicitação 56102 (Bloqueio para alteração descrição de Serviço)

No WorkMotor é possível realizar alterações na descrição de serviços lançados na O.S.
Realizamos ajustes no sistema e agora é possível bloquear esse recurso, basta definir nas configurações
do sistema (Menu >> Utilitários >> Configurações do sistema >> Configuração >> Produtos/Matérias
Primas >> Descrição de serviços em Venda,etc...?) Conforme o print abaixo:
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38. Solicitação 81324 (Vendedor no Histórico do Veículo)

Anteriormente ao gerar o relatório de histórico de veículo (Menu ->Relatórios -> Vendas/O.S -> Relatórios
de Vendas -> Histórico de veículos), não era possível visualizar o vendedor que efetuou a venda.
Inserimos essa função no relatório, que pode ser visualizado de acordo com o print abaixo:

39. Solicitação 94121 (Novos Filtros de Busca em seleção de Compras)

Mediante solicitação de melhoria, inserimos o filtro por datas na tela de seleção de compras.
Para efetuar busca de compra, é necessário acessar o botão selecionar dentro da tela de compras.
Os novos filtros de data inicial e final foram inseridos na tela de acordo com o print abaixo:
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40. Solicitação Interna (Verificação de dados antes de acessar a função F7 em Movimentação)

Anteriormente ao realizar movimentação Caixa/Banco, era possível acessar a função F7- Formas de
pagamento, sem lançar o valor de movimentações.
Realizamos ajustes no sistema, é agora só é possível acessar a função formas de pagamento ao inserir
valor na movimentação.
Caso clique no botão F7 sem informar o valor da movimentação, será apresentado o seguinte alerta:

41. Solicitação 88425 (Filtro em acerto de Contas)

Ao acessar o acerto de contas, para realizar acertos de título a receber e a pagar, existia apenas o filtro
de seleção de clientes.
Mediante a sugestão de melhoria, inserimos um filtro de data para facilitar a busca.
Agora é possível filtrar títulos apontando a data de vencimento, existe o filtro de data inicial e final
conforme o print abaixo:
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42. Solicitação 86816 (Falha no campo de agencia ao gerar remessa)

Anteriormente ao gerar remessa para o banco do Brasil, o campo de agencia recebia um valor 0 de forma
incorreta.
Realizamos ajustes e foi gerado o Executável do Cobre Bem, na versão 1.4 com correção e agora remessa
de boleto do cobre bem é validada com êxito.

43. Solicitação interna (Bloqueio de Exclusão de cadastro do cliente)

Devido ao novo aplicativo do WorkMotor, desativamos a exclusão de cadastro de cliente.
A partir dessa versão botão eliminar está inativo de acordo com o print abaixo:

44. Solicitação 93278 (Alterações Novo Layout do SPED)

A partir de janeiro de 2018, entrou em vigor um novo Layout do SPED, mediante a essa alteração
lançamos as seguintes correções:
R|0000| - ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL
Realizada a alteração de Layout conforme o print abaixo:

R|D100| - Registro que armazenam informações de transporte (NFE e CTE)

Ao finalizar a validação das linhas com as informações de transporte, passou a ser obrigatório informar
código da cidade IBGE de origem e destino, agora esses dados são informados no arquivo conforme os
print abaixo:
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R|D100| - Data de Entrada deve conter no período de geração do arquivo (NFE e CTE)
No Registro D100 responsável pela informação de CTE movimentado dentro do período de geração do
arquivo, existe o campo de data de emissão e data de entrada.
Quando a data de entrada for diferente do período de geração do Sped era apresentado o erro.
Quando a data diferente do período a data de entrada no sistema ficará em branco.
Exemplo foi gerado arquivo do mês de fevereiro de 2018, porem a CTE é do mês de janeiro no campo
que registra a data de entrada no sistema apresentará informação zerada.

R|0200| - Registro que armazenam informações de dos produtos (NFE/ NFC-e )

Anteriormente o cest era enviado conforme o preenchimento do cadastro ex: 01.07.500
Porém, para ser validado no SPED não pode conter espaçamento ou pontuação, o campo suporta 7
dígitos, agora é enviado 0107500 conforme o print abaixo:

R|0200| - Registro que armazenam informações de dos produtos (NFE/ NFC-e )

Anteriormente ao gerar o SPED no registro 0200 quando o CEST não estava preenchido era enviado para
o campo o valor 0000000, porem o manual nos orienta que quando não houver informação deve ser
enviado o registro ||
Realizamos a correção conforme o print abaixo:

45. Solicitação 95825 (Alterações no Link Webservice NFC-e Alagoas – AL)

Anteriormente ao realizar o envio de NFC-e pelo WorkMotor para o estado de Alagoas era apresentado
o erro “Rejeicao: Endereço do site da UF da consulta via QR-Code diverge do previsto”.
Constamos falha no Webservice informado, realizamos ajustes e agora é possível a emissão de NFC-e
para o estado de Alagoas.

46. Solicitação 95825 (Padrão NFS-e Lexsom)

Foi homologado o padrão Lexsom, agora é possível o envio de NFS-e para o município de Foz do Iguaçu-
PR.

47. Solicitação 92285 (Padrão NFS-e Betha 2)

O município de Major Vieira em SC alterou o padrão de envio para NFS.
Padrão Betha já homologado anteriormente para o WorkMotor, foi inserida a cidade na tabela do padrão.
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48. Solicitação 92585 (Envio de Nf-e conjugada com Alíquota Zero)

Anteriormente no sistema WorkMotor ao efetuar envio de nota conjugada, com alíquota zerada era
apresentado os seguintes erros:

Realizamos ajustes nos parâmetros de validação e nota é enviada com êxito conforme o print abaixo:

49. Solicitação 95825 (Padrão NFS-e SAATRI)

Foi homologado o padrão SAATRI, agora é possível o envio de NFs-e para o município de Tabocas do Brejo
Velho – BA.

50. Solicitação 91703 (Desativação do cadastro de Cliente na Tela de O.S)

Anteriormente era possível o cadastro de cliente na tela de O.S.
Devido a limitação de banco para a versão Multi-Lojas recurso foi desabilitado.
Ao tentar realizar o cadastro na tela de O.S será apresentado o seguinte alerta:
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51. Solicitação 93986 (Erro ao cadastrar títulos para Conta)

Anteriormente ao gerar movimentação Caixa/Banco era apresentado a mensagem de erro : “Não é
possível cadastrar mais títulos para esta conta” de acordo com o print abaixo:

Realizamos ajustes, na sentença de validação e a mensagem não será apresentada.

52. Solicitação 96253 (Falha na impressão de Vetores de Condição e Sugestão de Pagamento no Impresso
de Orçamento)
Na versão anterior ocorria uma falha na impressão dos dados, de condição e sugestão de pagamento nos
impressos de Orçamentos.
Efetuamos ajustes no parâmetro de leitura dos dados e impresso apresenta as informações corretamente,
conforme o print abaixo:

53. Solicitação 93391 (Alteração numerador da importação de XML)

Anteriormente na versão Multi –Lojas ao realizar a importação do XML através do caminho: (Utilitários -
. Importar / Exportar -> Importação de XML de Compras -> NFE Nota Fiscal eletrônica) seguia-se a
numeração da tabela de externas.
Efetuamos correção e agora a numeração das entradas seguirá a sequência da base local.