NOTAS EM TRÂNSITO_TRANSFERÊNCIA

Periodicidade: Semanal

Prazo de atendimento: 07 dias

Responsável pela atividade: Jaqueline Dos Santos Peres

Backup: Denise Alba

Objetivo: não deixar que nenhuma NF fique parada no GRC sem tratativa.

Resultado: lançamento das NFs que por algum erro ficaram paradas no GRC
aguardando tratativa.

Resolução:

 São notas de transferência de materiais entre 2 unidades da Gerdau e mesma

empresa -BR10 para BR10; BR12 para BR12, BR14 para BR14.
 O processamento dessas notas é 100% automático, o que não passar é
tratado através da rotina de notas em trânsito.
 O processo ocorre pelo GRC, sem gerar ID no VIM.
 Todas as notas emitidas contra a Gerdau, tem o XML baixado por um “job” e
armazenado no GRC.

Acesso:
http://ggadb111.gerdau.net:8044/sap/bc/webdynpro/xnfe/nfe_fiscal_workplace#
 Filtros
Status Global: 01 - 22
Processo: STOCKTRF
Última etapa de processo executada: GRSTOPST
Data de criação: 01.05.2018 até o dia anterior do relatório

Após gerar o relatório no GRC, enviar um e-mail para a Sandra Andreazza, ela nos devolve
a planilha mais completa, pois consegue extrair informações complementares do SATI.
 POSSÍVEIS ERROS:

1. OS DADOS DE CENTRO DO MATERIAL ESTÃO BLOQUEADOS:

Neste caso o material está bloqueado pelo usuário e eu posso dar um continuar
processo que vai processar automático.

Seleciono a linha – outras funções - continuar processo – atualiza. Repete umas 3 x.

2. NÃO EXISTE NF-E DE SAÍDA COM CHAVE DE ACESSO.

Zo -Writer

ZE - transferencia

Este erro é porque a NF foi bipada em cenário errado. Quando tem

“ESTOCADORES”, por exemplo, é NF WRITER. Tenho que mudar para o cenário
de WRITER e bipar novamente.
CORREÇÃO DO ERRO - TRANSFERIR PARA O LUGAR CERTO

1. Vou usar a transação ZBRRA_DET_PROC – para redeterminar um processo,

ou seja, poder encaminhar para o cenário correto. Essa transação deve ser
utilizada apenas para entender porque a NF está para o cenário diferente do
correto para o lançamento conforme particularidade da cada filial.
2. Nesta tabela cadastramos a exceção para cada fornecedor ou filial.
3. Depois que eu cadastrar a exceção e “ajustar” devo excluir a exceção.

Neste caso vou ter que cadastrar 4 exceções porque de um emissor, tem 4
destinatários diferentes

1º ZBRRA_DET_PROC - Tabela para Determinação de Processo_cadastrar

exceção

NFVLMOWR – Writer

STOCKTRF – Transferência
Clico em novas entradas e preencho os seguintes dados e salvo

*** NFVLMOWR - Processo para Modulo Writer (Faço Esta Transferência Quando É
NF Writer)

2° - ZBRRA_CHANGE_PROC - Redeterminação do Processo de NFe

Preencher e “reloginho”

3° - Seleciona a linha e clico em “determinar novamente processo empresarial” –

SIM.
Cola a chave e bipa em modulo writer

4° - Vou lá no Portal “Tela do BIP” pra fazer a entrada na NF novamente – agora

para o cenário correto – vai cair no cenário de writer.

 Preencho com a chave de acesso – dou um enter. Vou lá em cima em

“Próxima etapa”

Usar essa opção somente quando tiver pedido para atribuir.

Depois disso clico em “Process Enter Danfe”

5º Excluir linha e salvar

3. Material 113000039 3401 FP01 não existe 006(M7)

Este erro quer dizer que precisa fazer ampliação do cadastro do material. Ou seja, a
equipe de cadastro amplia o material para o centro e depósito.

Solicitar para a Brenda.

4.SURGIU ERRO AO PROCURAR TIPO MOVIMENTO WM (301 B )005(L9)

Neste caso se eu olhar dentro do pedido e tiver “depósito: FB05” devo pedir para a
pessoa que criou o pedido fazer a alteração para “FB01” Prod Terminados.

Depois que a pessoa conclui a alteração eu só dou um “continuar processo”

4. ENTRADA DE MERCADORIAS NÃO POSSÍVEL PARA REMESSA

8107715245: CÓDIGO DE ERRO 4865(M7)

Pode ser que a NF já tenha sido lançada

Pega o pedido e verifica o movimento 861, se é da sua nota.

Primeiramente verifico na J1B3N se a NF não foi lançada. Posso abrir a DANFE e

procurar os dados por ela.

Ou eu posso pesquisar pelo número do pedido:

Dentro do pedido eu posso ver se tem o lançamento da NF pelo número dela:

Neste caso a NF já foi lançada

Me certificando de que a NF já foi lançada, eu vou no portal – seleciono a linha da
NF – vou em finalizar a NF-e manualmente.

5. ENTRAR CFOP P/LINHA 000001148(8B)

Fazer 861 por fora.

MIGO
Entrar Loc. Armaz. - 018(M7)
Pedido sem local de armazenagem/ deposito, enviar e-mail para o responsável solicitando que
insiram os dados faltantes.

Nenhum item transferido - 300(M7)

Pedido com bloqueio (cadeado ou na lixeira) verificar o pedido, e solicitar a retirada do bloqueio.
Enviar e-mail para o responsável solicitando o desbloqueio.
Obs:

Caso tenha mais algum erro não mencionado acima, precisará ser feita uma análise
especifica para esse caso. Procurar ajuda de colegas Denise Grutzmann, Eduardo
Ribeiro e Tainara Fontoura para ajudar se necessário.

COMO SABER SE É UMA NOTA WRITER

Pesquisa na J1B3N por estes filtros:

Na aba “administração” se tiver “ZO” (SAÍDA) eu sei que é WRITER.
 COMO SABER SE SÃO NOTAS WRITER

Esta resposta vai ser pelo CFOP

Transferência de alguma coisa - De GERDAU para GERDAU (entre filiais) – é WRITER
Outras informações

Eu só posso BIPAR A NF se estiver com o status “

Se estiver depende com status “AGUARDANDO APROVAÇÃO” posso ir na SEFAZ

e consultar a NF. Se estiver liberada eu posso “liberar manual”.
Para liberar manual sigo conforme abaixo e só depois BIPO de novo.