MATERIAL DE APOIO PARA CADASTRO

NF-E INBOUND

DATA 23/12/2019
NOME DO PROJETO NF-e Inbound
ITEM DO ESCOPO Dados Mestre
DESCRIÇÃO DO PROCESSO NF-e Inbound – Automatização de
Entradas
CONSULTOR Vitor Monteiro
USUÁRIO-CHAVE Henrique Sikina
COLABORAÇÃO

CRIADO POR: Vitor Monteiro/ COOPERSAP DATA: 23/12/2019

ÚLTIMAS 5 ALTERAÇÕES NOME / EMPRESA RESUMO DE ALTERAÇÕES

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Sumário
1. Cadastro......................................................................................................................2
1.1. Pedido de Compras...................................................................................................2
1.1.1 Campo RevFATEM – aba Fatura do Item................................................................3
1.1.2 Campo Controle de Confirmação...........................................................................3
1.1.3 Campo Código de Imposto.....................................................................................4
1.2. Registro Info Fornecedor-Material............................................................................4

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1. Cadastro

Auxiliar responsáveis pelo cadastro para o funcionamento da

Objetivo:
NF-e Inbound
Preenchimento dos campos no Pedido;
Resumo:
Preenchimento do Registro Info Fornecedor-Material.

1.1. Pedido de Compras

Transação: ME21N, ME22N

Preenchimento da flag RevFatEM;
Resumo: Preenchimento do Controle de confirmação;
Preenchimento do Código de Imposto.

1.1.1 Campo RevFATEM – aba Fatura do Item

O Campo acima controla se a MIRO será gerada com base nos dados da MIGO, este campo
deverá estar preenchido para todos os cenários de Entrada de REVENDA e CONSUMO, para

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o cenário com Operador Logístico deverá estar em Branco, Desmarcado (pois neste cenário a
MIRO é gerada independente da MIGO).

1.1.2 Campo Controle de Confirmação

Com a entrada do Inbound passa a se utilizar o Documento de Recebimento (VL33n), para

isso se torna obrigatório o preenchimento do campo Controle de Confirmação (aba
confirmações do Item) = ‘0004 Recebimento’, para todos os pedidos que serão processados
pelo Inbound.

1.1.3 Campo Código de Imposto

O campo código de imposto deverá estar preenchido de acordo com os impostos da Nota
Fiscal, caso contrário ira causar um erro no Monitor do Inbound, fazendo necessário o ajuste
do campo até que os impostos estejam coerentes.

1.2. Registro Info Fornecedor-Material – Dados Mestre

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Transação: ME11, ME12.

Cadastro para preenchimento dos campos obrigatórios
Resumo:
automaticamente no pedido

Para que os campos acima sejam preenchidos automaticamente no pedido de forma

standard é necessário cadastrar o Registro Info Fornecedor-Material.

Para os cenários onde já existe o registro info criado acessar pela transação ME12, para os
novos cadastros acessar pela ME11.

Abaixo simulação de cadastro para o cenário de Operador Logístico.

Acesso pela ME12 preenchendo os campos abaixo:

Em seguida clicamos em Dados de Organização de Compras.

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Antes da nossa alteração:

Este é um exemplo onde o cadastro precisa ser totalmente alterado, RevFatEM está
Marcado (para o cenário de Operador Logístico precisa estar em branco), código de
confirmação em Branco (precisa estar como 0004) e Código de Imposto em Branco (precisa
estar cadastrado para preencher automaticamente no pedido).

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Depois:
RevFatEM foi alterado para Branco, código de confirmação preenchido como 0004 e código
de imposto preenchido de acordo com o processo.

Desta forma irá preencher corretamente os campos no pedido de forma automática.

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