Bloco M - Apuração IRPJ:CSLL

Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real ( TAFA322 ) da ECF ( Nova Versão ) - TAF - TDN 01/07/2021 10:06
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Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real ( TAFA322 ) da ECF ( Nova Versão )
Tempo aproximado para leitura: 5 minutos
Introdução Produto TOTVS Automação Fiscal
O Bloco M - Apuração IRPJ/CSLL para Lucro Real trata-se de um cadastro de informações Países Todos
referentes a apuração do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos
pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 43, de 25 de maio de 2015, através do Manual de Bancos de Todos
Orientação da ECF. A rotina também permite algumas manutenções e a impressão de um dados
relatório personalizado do referido cadastro.
Índice Introdução
Objetivo
Procedimentos para Utilização
Objetivo Incluir
Alterar/Visualizar/Excluir
Disponibilizar uma interface para realizar lançamentos das informações referentes a apuração
do IRPJ e CSLL para empresas enquadradas no Lucro Real em determinados períodos. Imprimir
Validar Registro
Importar
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da
ECF )
Fontes TAFA322.PRW
envolvidos
TAFXFUN.PRW
Chamados TSWMZ1
Procedimentos para Utilização

Incluir
Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:
Selecione a filial desejada para inclusão do registro
Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.
! Importante
O Período selecionado se refere ao cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) ( Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) e é
utilizado para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados
os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.
https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=200904419 Página 1 de 12
Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração
Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção
Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado
Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs
Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de
acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:
Figura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco M
Alterar/Visualizar/Excluir
Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.
! Importante
O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (
Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a
Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.
Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"
Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados
Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de
acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):
Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"
Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:
Figura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco M
Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:
Imprimir
Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.
Validar Registro
Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.
! Importante
Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação.
Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e
selecione a Integração 3.
Importar
Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.
Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

Tabela no TAF Registro da ECF Descrição
CEN M030 Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
CEO M300 Lançamentos da Parte A e-Lalur
CEP M305 Conta da Parte B do e-Lalur
CEQ M310 Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
CER M312 Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur
CES M315 Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur
CHR M350 Lançamentos da Parte A do e-Lacs
CHS M355 Conta da Parte B do e-Lacs
CHT M360 Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
CHU M362 Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs
CHV M365 Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs
CET M410 Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A
CEU M415 Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo
CEV M500 Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
Sem rótulos
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Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração

Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção

Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado

Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs

Figura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco M

Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"

Figura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco M

Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

CEO M300 Lançamentos da Parte A e-Lalur

CEP M305 Conta da Parte B do e-Lalur

CEQ M310 Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur

CER M312 Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur

CES M315 Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur

CHR M350 Lançamentos da Parte A do e-Lacs

CHS M355 Conta da Parte B do e-Lacs

CHT M360 Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs

CHU M362 Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs

CHV M365 Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs

CEV M500 Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

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