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28/08/2012
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COMO FAZER - EFD Contribuies - Parametrizao Processo F500 ( Lucro Presumido)
Produt o: TOTVS Gesto Fi scal Verso 11.40.5(50)
Process o do Si stema: EFD C ontri buies Lucro Presumi do
Sub Pr oces so: Parametri zao do Processo para gerao do regist ro F500
Defi ni o do Processo
Este Como Fazer tem por objetivo, auxil iar na parametr izao do TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber), para gerao do regi stro F500 na roti na
Federal EFD Contribuies (Lucro Presumi do).
Os registr os referent es escri turao do PI S/Pasep e da Cofins das pessoas jur dicas sujei tas ao regime de tributao com base no l ucro
presumi do, apli cvel para os fatos geradores a ocorrer a parti r de 01 de jul ho de 2012, sero disponibi li zados pel o Programa Val idador e
Assi nador (PVA) da EFD Contribui es, verso 2.01, com previso de disponi bi li zao pela Recei taFederal em Junho/2012.
A empresa tri butada pel o Lucro Presumi do e que tambm se enquadre na incidncia da contri bui o previ denciri a sobre a receit a bruta, deve
apresent ar a EFD Contr ibuies a parti r de maro ou abri l APENAS com as informaes da contribuio previdenci ria (Bl oco P). As informaes
sobre a apurao do PIS e COFI NS devem s er i nformadas a partir de jul ho de 2012.
As empresas esto dispensadas de entregar a EFD Contribui es nos meses que no auferiu r eceitas sujeitas ao pagamento das contri buies.
No ms de Dezembro, entretant o, deve ser entrega a EFD informando os meses do ano cal endri o em que no auferiu receitas no Registro
0120.
As empresas tr ibutadas com base no Lucro Presumido devem informar apenas as operaes representativas de receitas, nos seguintes moldes:
Es cri turao pel o R egi me de Caixa: R egi stros F500;
Es cri turao pel o R egi me de Competn ci a: Regi stros F550 ou
Es cri turao pel o R egi me de Competn ci a: Escri turao detal had a, com bas e nos Regi stros dos Blocos A , C, D e F.
As informaes para gerao dos regi stros consoli dados no Regime Caixa sero buscadas no si stema de Ges to Financeira, de acordo com as
consi deraes abaixo. Ai nda para o R egi me de Caixa, devem ser gerados os Registros:
190 0 Consol idao dos document os emit idos no perodo
F52 5 Demonstrao da or igem da r ecei ta r ecebi da.
A escri turao pel o Regime de Competncia de forma consoli dada atravs do Regi stro F550 no ser gerada pela Li nha RM.
A gerao da EFD Contri buies de forma detal hada segui r o processo j exi stente, gerado para as empresas tri butadas pel o Lucro Real .

Par ametr izaes Necessr ia s
1. Verses Neces sri as
Para confi gurao deste proces so necessrio:
Verso RM LI BER: 1 1.40.5(50) ou super ior
2. Par ametri zao d o Process o EFD Contr ibui es Regis tro F500
Foi cri ado um Processo (Opes | Parmetros | Processos), semelhante ao Processo exi stent e hoje para gerao do F100, vi ncul ado, tambm,
Tabela de Ti po de D ocumento. Neste Proces so devero s er i nformados todos os Tipos de Documentos uti li zados pel a empresa para regi strar
suas operaes de receita.
Na tela de insero do Ti po de Documento ser apresentado apenas o campo Tipo de Documento para preenchimento pel o usuri o. Para
cada Tipo de Documento informado, devem ser i nformados, tambm, os tri butos e seus respectivos CSTs.
A Bas e de Cl cul o e a Data da Operao s ero fixas como sendo Val or Baixado e Data da Bai xa, respectivamente.
A seleo dos l anamentos s er feita a partir da Data de Baixa no si stema Fi nanceiro e as informaes geradas nos Regi stros F500 e fil hos .
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IMPORT ANT E: A l iberao des tepr ocess o foi adi an tad a para qu e os cli entes j poss am i r parametr izando o si stema. At a data de
fechamento deste docu mento, o Lucro presumi do, aind a, no foi l ibe rado. Estamos aguardando a Receit a li berar o p rximo PVA que
vali de os regi stros F500 e fi lh os para poder repassar uma previ so de li berao das verses finai s.
3. Tela de gerao da rotina
Foi impl ementado, na tel a de gerao da EFD Contribui es, um parmetro para que o usurio informe o Regime adotado para o Lucro
Presumi do com as segui ntes opes:

R egi me de C ai xa.
R egi me de C ompetnci a - Escr itur ao Detalhada.
Se o usuri o informar a opo Regime de Competnci a- Escrit urao Detalhada o s istema vai gerar o arqui vo de acordo com as regras
atuai s, ut il izada pel as empr es as tri butadas pel o Lucro Real. O Campo 05 - IND_REG_CUM do Registro 0110 ser preenchido com a
informao 9 Regi me de Competnci a - Es cri turao detalhada, com base nos registros dos Bl ocos A, C, D e F.
Se o usuri o informar a opo Regime de Cai xa o si stema i r buscar o Processo parametri zado para a seleo dos l anamentos fi nanceiros:
A sel eo dos lanamentos ser pela Data de Bai xa e o Campo 05 - IND_REG_CUM do Regi stro 0110 ser preenchi do com a informao1
Regime de Cai xa Escriturao consoli dada (Regi stro F500).
IMPORT ANT E: At a l i berao das novas verses que iro ger aro Lucro Pr esumido, esta opo n o deve s er s elecion ada, pois , caso s eja,
o ar quivo ser gerado somente com os regis tros Cadastrai s, s em regist ros del anamentos/Notas .
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