Manual do Visual Practice

DIRF 2006 – ano base 2005

O Visual Practice faz a exportação do arquivo para a DIRF conforme lay-out disponibilizado pela
Receita Federal. Para que as informações geradas possam ser analisadas e transmitidas, são
necessários mais dois programas que podem ser encontrados para download no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2006/pgd2006.htm:

- DIRF - Programa Gerador da Declaração DIRF 2006 versão 1.1, e

- ReceitaNet2005 - Entrega da declaração da DIRF pela Internet versão 2006.01A

Informações do arquivo

A primeira pergunta que se precisa fazer em questão à DIRF é: “Esta empresa trabalha com o
pagamento da Folha no Regime de Competência ou Regime de Caixa?”

Regime de Caixa

Regime de
Competência

Caso a empresa esteja marcada como “Mês posterior a competência da folha” então o sistema vai
jogar automaticamente para ficha financeira os valores referente às folhas de dezembro/2004 a
novembro/2005, ou seja, os valores constantes na ficha financeira no mês de janeiro/2005, já
serão referente ao mês de dezembro/2004.
No arquivo da DIRF ano base 2005, além dos dados cadastrais do escritório, empresa e
funcionários, as outras informações você pode conferir na ficha financeira de IR:

1ª parte:

Nessa primeira tela, encontram-se as informações referentes as remunerações brutas recebidas

pelo funcionário durante o ano de 2005, ainda o valor dos dependentes, INSS, Previdência Privada
e o próprio valor de IRRF. No exemplo acima, o funcionário foi admitido em janeiro/2005 e
demitido em novembro/2005.

As informações que constam em vermelho, significam que foram importadas do Practice DOS ou
ainda podem ter sido digitadas manualmente na ficha financeira. Estas podem ser alteradas
diretamente nessa ficha financeira.
As informações que constam em preto, significam que o sistema buscou da folha calculada no
próprio Visual Practice, as mesmas não podem ser alteradas na ficha financeira, somente no
cálculo.

Para somar na coluna de Valor Bruto, o sistema considera as verbas que estejam marcadas com
Incidência de IRRF. O sistema separa nessa ficha financeira, os rendimentos da folha mensal,
férias e 13º salário.

Quando o funcionário tiver férias, o valor dos dependentes irá duplicado para DIRF, pois existem
duas bases de cálculo. Em caso de rescisão, os dependentes podem ficar triplicados, ou seja, folha
normal, férias e 13º salário, três bases de cálculo.

O valor das férias sempre será lançado na ficha financeira com base na data de pagamento das
férias. Então por exemplo, se as férias forem gozadas de 01/04/2005 à 30/04/2005, as mesmas
tiveram seu pagamento efetuado em 29/03/2005, isso quer dizer que aparecerão lançadas na
ficha financeira e na DIRF no mês de março.
2ª parte:

Estas informações o sistema buscará a partir do cadastro da verba, a mesma deverá estar
marcada corretamente em Características como segue:
 Exportação do arquivo

Para exportar para o programa analisador da DIRF 2006 acesse Integrações / Exportações / DIRF,
então o sistema abrirá a seguinte tela:

Empresa: Informe o código da empresa a ser exportada, ou informe 0 para exportar todas.
As empresas podem ser exportadas todas de uma única vez. Ou ainda, pode ser feita uma seleção
de empresas pelo botão .

Funcionários: Informe o código do funcionário a ser exportado, ou informe 0 para exportar

todos, ou selecione funcionários pelo botão .

Ano-Base: Ano de referência.

Tipo: Original ou Retificadora, se for Retificadora informar o número do Recibo da Entrega da

declaração original.

Situação: Normal
Extinção
Encerramento de Espólio
Saída definitiva no país

Rendimento Mínimo ou Máximo: Indicar o valor mínimo de Rendimento que o funcionário deve
ter para ser levado para DIRF (por determinação do governo federal, esse valor continua sendo de
R$ 6.000,00 anuais).
Gerar Avisos: O sistema gera os avisos que não impedem a geração da DIRF, serve somente
para informação.

Diretório Escrita Fiscal: Deve ser informado o caminho onde está salvo o arquivo gerado pelo
Visual Suprema, para que o Visual Practice possa juntar os dois arquivos.

Clicando no botão você consegue visualizar o arquivo gerado pelo Visual Suprema:

Você só precisa indicar o caminho, pois o Visual Practice vai procurar um arquivo com o nome de
IRNF0000.dbf, onde 0000 significa o número da empresa no cadastro do Visual Practice.

Ao exportar do arquivo pelo Visual Practice, o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Isso quer dizer que na DIRF deverão ser feitas duas importações, primeiro importando o arquivo
.txt e depois o arquivo .ren.
 Relatório da DIRF
Através do menu Relatórios / Anuais / IRRF, você pode imprimir um relatório para conferência dos
valores que irão para DIRF e Declaração de Rendimentos:
 Declaração de Rendimentos

Através do menu Relatórios / Anuais / Declaração de Rendimentos, você pode imprimir a própria
Declaração de Rendimentos que deve ser entregue aos funcionários até 28/02/2006: