Treinamento Reinf Eventos Da Série R-4000-1

REINF – Eventos da Série R-4000
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Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar
suas informações relativas a retenções na fonte de imposto sobre a renda e
proventos renda, CSLL, Pis/Pasep e Cofins. Cujos principais objetivos são a
alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal.
Em anexo a este manual será enviada uma tabela com códigos de receita que
serão gerados pela EFD-Reinf e que serão exportados para a DCTFWeb. Para
definição de um código de receita, levam-se em conta as seguintes
informações, as quais estão presentes na tabela do anexo:
A) O código da natureza do rendimento;

B) País da remessa do pagamento;
C) Se o rendimento é relativo ao ano calendário ou se refere a rendimentos
recebidos acumuladamente.
Prazo de Envio: O evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ou
antes do fechamento dos eventos periódicos da série R-4000 por meio do
evento “R-4099 Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000”, o que
ocorrer primeiro. Antecipa-se o envio deste evento para o dia útil imediatamente
anterior quando não houver expediente bancário.
Pré-requisitos: Evento “R-1000 Informações do contribuinte” e os seguintes
eventos de tabelas, quando aplicável:
a) R-1050 – Se houver pagamento/crédito relativo a rendimentos oriundos de
fundos ou clubes de investimentos administrados pelo contribuinte declarante,
ou se o pagamento ou crédito for efetuado a sociedade em conta de
participação, cujo sócio principal seja o contribuinte declarante.
b) R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais, quando houver
processo(s) relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento.
Relação Eventos R-2000 X R-4000
As informações prestadas nos eventos da série R-4000 (R-4010, R-4020, R-

4040 e R-4080) são independentes das informações prestadas nos eventos da
série R-2000 (R-2010 a R-2060).
Portanto, as informações relativas à contratação dos serviços e as respectivas
retenções de contribuição previdenciária devem ser prestadas através dos
eventos da série R-2000 no período de apuração a que se referir e, por outro
lado, as informações de pagamentos/créditos e respectivas retenções (se
houver) de imposto sobre a renda e proventos, CSLL, Pis/Pasep, Cofins ou
agregado, devem ser prestadas através dos eventos da série R-4000 no
período correspondente ao pagamento ou crédito.
Relação Eventos R-2000 X R-4000
Por conta dessa independência entre as duas séries de eventos periódicos,

podem ocorrer situações em que uma mesma operação possa gerar
informações em algum dos eventos da série R-2000 em um determinado
período de apuração e possa gerar também informações em algum dos eventos
da série R-4000 no mesmo ou em outro período de apuração.
Como as leis e demais atos normativos que tratam de cada uma das
situações são diferentes e independentes, as informações exigidas em cada um
dos eventos também são diferentes e independentes e devem ser prestadas de
forma integral tal como previsto nos leiautes para cada um dos eventos.
EXEMPLO
Empresa X contrata serviços de segurança e limpeza da Empresa ABC e
emite uma nota fiscal no valor de R$ 10.000,00 e retém contribuição
previdenciária à alíquota de 11%, e imposto de renda à alíquota de 1%.
Eventos a serem enviados pela empresa X:
A) R-2010, informando a contratação do serviço e a respectiva retenção de

contribuição previdenciária, que no caso é de R$ 1.100,00.
B) R-4020, informando o pagamento ou crédito do serviço e a respectiva
retenção de imposto de renda, que no caso é de R$ 100,00.
Nota-se: Nesse exemplo, que o evento R-2010 deve ser enviado no Período
de Apuração correspondente à “Data de Emissão” da nota fiscal e o evento
R-4020 deve ser enviado no Período de Apuração correspondente ao
“Pagamento ou Crédito” ao fornecedor dos serviços.
R-4010 – Pagamentos/Créditos a Beneficiário "Pessoa
Física"
Conceito do Evento: É aquele pelo qual são enviadas as informações
referentes a Pagamento, Crédito, Entrega, Emprego ou Remessa efetuado por
fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo
sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
Tem duplo objetivo: Alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a
serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na
Receita Federal do Brasil.
Quem está Obrigado: As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como
fonte pagadora de rendimentos a pessoas físicas nos termos da legislação
vigente, com “exceção” dos rendimentos decorrentes de relação de trabalho,
quando liquidados diretamente pelo empregador, os quais devem ser
informados no e-Social.
Física"
Demais Rendimentos Pagos
Esta rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de Rendimentos

Pagos sem Documento Fiscal, como:
- Distribuição de Lucros e Dividendos
- Rendimentos Pagos Decorrentes de Decisão Judicial
- E muitos outros.
Física"
Beneficíario: Sistema busca da tabela de cadastro de Pessoas.
Sócio Beneficiário: Sistema busca da tabela de cadastro dos Sócios da empresa do
módulo Gerenciador de Empresas.
Data do Pagamento: O susuário deverá informar a data que ocorreu o pagamento.
Natureza de Rendimento: Deverá ser informado a natureza de rendimento referente ao
pagamento, conforme a Tabela 01 disponibilizada pela Receita Federal.
Valor do Rendimento Pago: Usuário deverá informar o valor bruto do rendimento
pago/creditado.
IRRF: Caso tenha ocorrido o recolhimento de IRRF, deverá ser informado a base de
cálculo, alíquota, valor de imposto e código do Imposto e Variação.
Descrição Complementar: Caso seja necessário o usuário poderá incluir uma descrição
complementar.
Tabela Contábil: Neste campo é permitido informar uma tabela contábil a ser utilizada na
contabilização do lançamento do Rendimento e do Imposto retido.
Observação: A Tabela deve estar configurada com as partidas corretas, para contabilizar
o Rendimento utilizar a variáveis vlrContICMS e para contabilização do imposto retido
vlrIRRFret. Para que a contabilização seja efetuada é preciso executar a rotina
Impostos/Contabilização (Informar a opção Retenções no parâmetro Contabilizar.)
Processo Judicial Administrativo: Selecionar o código do Processo a ser vinculado ao
lançamento. Antes de vincular este processo deverá ser cadastrado na rotina Impostos \
Federais \ EFD-Reinf \ Processos Judiciais/Administrativos. É permitido a inserção de apenas
um processo por lançamento.
Decisão Judicial: Nesta aba o usuário poderá inserir informações relativas a rendimentos
decorrentes de decisão judicial. O número do processo deve obedecer às seguintes regras:
a) Não pode conter caracteres diferentes de [A...Z e 0...9];
b) Não pode conter mais caracteres alfa do que numéricos;
c) Não pode conter somente caracteres alfa.
O usuário também poderá informar o valor das despesas totais com Advogado(s), valor das
despesas com custas judiciais. No campo Advogado deverá informar o código, CNPJ ou CPF
do advogado, ou associação. Porém, é preciso cadastrar o Advogado na rotina Cadastros \
Fornecedores e Clientes para efetuar o lançamento.
Física"
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior
Esta rotina foi criada com o objetivo, de permitir o lançamento de Rendimentos

Pagos a Residentes ou Domiciliados no Exterior.
Para efetuar o lançamento o usuário deverá acessar a rotina em Impostos >

Federais > EFD Reinf > Demais Rendimentos Pagos/Creditados aba
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior. Através deste lançamento serão
gerados os eventos R-4010 se Beneficiário PF ou R-4020 se beneficiário PJ.
Física"
Sequência: Sistema gera automaticamente.
Beneficiário: Irá buscar do cadastro Pessoa Exterior, rotina criada especificamente

para esse lançamento localizada em Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \Pessoa
Exterior.
Física"
Data Pagamento: Informar a data que efetuou o pagamento.

Natureza de Rendimento: Apenas irá mostrar as natuezas com tributação no
exterior.
Forma Tributação: Selecionar forma de tributação, conforme opções
disponíveis na Tabela 02, anexa aos leiautes da EFD-Reinf:
Valor do Rendimento Pago: Informar o valor total do rendimento pago ou creditado
ao beneficiário;
Base de cálculo IRRF: Informar o valor da base de cálculo do imposto de renda
retido;
Alíquota: Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo;
Valor do Imposto: Calculo efetuado automaticamente Base de cálculo X alíquota;
Imposto e variação: Informar o código do IRRF;
Descrição Complementar: Descrever de acordo com cada operação, conforme
definição do usuário;
Tabela Contábil: É possível selecionar uma tabela contábil para contabilizar no
Gestão Contábil o lançamento do IRRF e do Pagamento efetuado.
Atenção: A Tabela deve estar configurada com as partidas para contabilizar o
Rendimento e o Imposto Retido. Para contabilização do rendimento utilizar a variáveis
vlrContICMS (Mercadoria), ou vlrContlISS (Serviço) e para contabilização do imposto
retido vlrIRRFret. Para que a contabilização sejá efetuada é preciso executar a rotina
Impostos/Contabilização (Informar a opção Retenções no parâmetro Contabilizar.)
OBSERVAÇÃO: É obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina Pessoa Exteriorpara efetuar

os lançamentos.
Jurídica"
Conceito do Evento: É aquele pelo qual são enviadas as informações
referentes a Pagamento, Crédito, Entrega, Emprego ou Remessa efetuado por
fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica,
mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.
Tem duplo objetivo: Alimentar a DCTFWeb com informações dos tributos a
serem recolhidos e alimentar os sistemas de malha fiscal da pessoa física na
Receita Federal do Brasil.
Quem está Obrigado: As pessoas físicas e jurídicas conceituadas como
fonte pagadora de rendimentos a pessoas jurídicas nos termos da
legislação vigente.
Jurídica"
Lançamento de Retidos nas Entradas
Para os lançamentos de impostos retidos, com Nota Fiscal, foi criado em

Movimentos > Entradas > Retidos, um novo separador com a descrição
Informações Reinf, compondo o campo Natureza de Rendimento, obrigatório
no envio dos eventos da nova Reinf.
Este campo é de preenchimento obrigatório quando houver impostos retidos
de IRRF, PIS, COFINS e CSLL.
Jurídica"
Jurídica"
Processos Judiciais/Administrativos
As empresas, com processos judiciais e administrativos relativos a não retenção
do imposto ou depósito judicial, precisam vincular o mesmo ao lançamento de
retidos. Para ser possível lançar o processo criamos uma Grid de processos
administrativos e Judiciais, que deve ser utilizado exclusivamente para geração
do EFD Reinf.
Nesta Grid o usuário deve lançar cada imposto separadamente, vinculando o
processo judicial ou administrativo e cadastrando o valor de Base de Cálculo e
Valor de Imposto daqueles que não tiveram retenção.
Jurídica"
Demais Rendimentos Pagos
Esta rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de

Rendimentos Pagos sem Documento Fiscal, como:
- Distribuição de Lucros e Dividendos
- Rendimentos Pagos Decorrentes de Decisão Judicial
- E muitos outros.
Jurídica"
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior

Esta rotina foi criada com o objetivo, de permitir o lançamento de Rendimentos Pagos a
Residentes ou Domiciliados no Exterior.
Jurídica"
OBSERVAÇÃO: É obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina Pessoa Exterior

para efetuar os lançamentos.
Atenção: Para gerar o R-4020 a partir dos lançamentos de Entradas é preciso

efetuar a apuração dos impostos retidos, no caso de regime de caixa deve ser
seguida os passos atuais como efetuar o pagamento da duplicata.
R-4040 – Pagamentos a Beneficiários Não Identificados
É o evento pelo qual são enviadas informações de rendimentos pagos a

Beneficiário Não Identificado.
Inclui-se neste conceito:
- Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular,

contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou sua causa.
- Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação

dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta.
Quem deverá enviar essa informação a EFD Reinf são as pessoas jurídicas
conceituadas como fonte pagadora de rendimentos nos termos da legislação
vigente.
Pré-requisitos
Para o envio desse evento é pré-requisito o envio do evento “R-1000

Informações do contribuinte” e, quando houver processo(s) relacionado(s)
a não retenção de tributos por meio deste evento, o envio do correspondente
evento “R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais”.
Para que seja possível enviar as informações dos pagamentos a beneficiários

não Identificados é necessário acessar a rotina em:
Impostos\ Federais \EFD Reinf\Demais Rendimentos Pagos/Creditados e

preencher a aba Pagamento a Beneficiário Não Identificado:
Sequência: Sistema gera automaticamente;

Data do Pagamento: Informar a data, em que foi efetuada o pagamento ao
beneficiário;
Natureza de Rendimento: Apenas estará disponível as naturezas do grupo
19- Pagamento a Beneficiário não Identificado;
19001 - Pagamento de remuneração indireta a Beneficiário não identificado
19009 - Pagamento a Beneficiário não identificado
Valor do Rendimento Pago: Deverá ser preenchido com o valor do
rendimento pago a beneficiário(s) não identificado(s);
Base cálculo: Deve ser informado o valor da base de cálculo do imposto de
renda. Este campo fará o cálculo de forma automática ({vlrBaseIR} =
{vlrLiq}/0,65);
Alíquota: Fixa 35%, sistema não irá permitir alterações;
Valor Imposto: Aplicada automaticamente - Base de cálculo X alíquota
Imposto: Selecionar o código do imposto e variação;
Descrição Complementar: Campo é obrigatório e deve ser preenchido
conforme o usuário determinar;
Tabela Contábil: Informar a tabela para contabilizar no módulo contábil o
valor do pagamento e do IRRF retido. Variáveis vlrContICMS Ou
vlrContlISS (para serviço) e vlrIRRFret devem ser utilizadas para
contabilização correta.
Atenção: A Tabela contábil deve estar configurada com as partidas tanto do
Rendimento quanto do Imposto Retido. Para que a contabilização seja
efetuada é preciso executar a rotina Impostos/Contabilização (Informar a
opção Retenções no parametro Contabilizar.)
Grid Processo Judicial/administrativo
Nessa grid é possível vincular um processo relacionado a não retenção de
tributos ou depósito judicial ao lançamento do pagamento:
Processo Judicial/Administrativo: Selecionar o processo que deve estar previamente

cadastrado na rotina Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Processos
Judiciais/Administrativos;
Indicativo da Suspensão: Caso o processo tenha indicativo de suspensão informar
aqui;
Base Cálculo: Informar a base de cálculo relativa a não retenção;
Valor Imposto: Informar o valor de IRRF relativa a não retenção.
R-4080 – Retenção no Recebimento
É o evento pelo qual são enviadas informações de rendimentos cuja retenção
e recolhimento do imposto de renda são feitos pela própria empresa
prestadora dos serviços, procedimento mais conhecido como “auto
retenção”.
Quem deverá enviar essa informação a EFD Reinf é a empresa prestadora
dos serviços sujeitos a auto retenção, conforme definido na legislação
vigente, assim resumidos:
I - Pessoas jurídicas que receberem de outras pessoas jurídicas importâncias

a título de comissões e corretagens relativas a:
a) Colocação ou negociação de títulos de renda fixa;

b) Operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) Distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) Operações de câmbio;
e) Vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) Administração de cartões de crédito;
g) Prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de Refeições
- Convênio;
h) Prestação de serviço de administração de convênios; e
II - Pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante.

Pré-requisitos
Para o envio desse evento é pré-requisito o envio do evento “R-1000

Informações do contribuinte” e, quando houver processo(s) relacionado(s) a
não retenção de tributos por meio deste evento, o envio do correspondente
evento “R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais”.
Para que seja possível enviar as informações das Auto Retenções é necessário
acessar a rotina em:
Movimentos\ Saídas \Retidos e informar o código do Imposto IRRF como
8045 e a Natureza de Rendimentos referente ao serviço prestado.
Lançamentos com Nota Fiscal
Para atender as novas exigências do EFD Reinf, foi implementado na tela de

lançamento de retidos nas Saídas um novo campo, novo separador com a
descrição Informações Reinf, compondo o campo Natureza de Rendimento,
que é obrigatório no envio dos eventos da nova Reinf.
Neste campo apenas será apresentado as Naturezas de Rendimento referente

ao evento R-4080 - Rendimentos a Pessoa Jurídica – Retenção no
Recebimento.
Este registro 4080 será permitido “apenas” para as retenções do Imposto de
Renda nos casos de Auto-Retenção onde o recolhimento é feito apenas pelo
DARF com Código de Receita igual a 8045.
Processos Judiciais/Administrativos
As empresas, com processos judiciais e administrativos relativos a “Não

Retenção” do imposto ou depósito judicial, precisam vincular o mesmo ao
lançamento de retidos.
Para que seja possível informar o processo, implementamos uma grid de
Processos Administrativos e Judiciais, que deve ser utilizada exclusivamente
para geração do EFD Reinf.
Nesta Grid o usuário deve vincular o processo judicial ou administrativo e

cadastrar o valor de Base de Cálculo e Valor de Imposto que não sofreram a
retenção do IRRF.
Observação: Somente será permitido a inclusão da Natureza de Rendimentos

quando o código de recolhimento do IRRF for igual a 8045 que refere-se a
Auto-Retenção.
R-4099 Evento de Fechamento e Reabertura da Série 4000
Conceito do Evento
É aquele pelo qual se informa o Encerramento ou Reabertura (caso o

movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série
R-4000 na EFD Reinf em determinado período de apuração. No momento do
fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos
dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DCTFWeb.
Quem está obrigado

Todos os sujeitos passivos que devem transmitir os eventos R-4010 à R-4080,
no mês de referência.
Pré-requisitos
R-1000 e o envio de pelo menos um evento periódico da série R-4000
Informações Adicionais
O evento R-4099 deve ser utilizado tanto para fechamento dos eventos da série R-4000
como também para reabertura, caso o movimento esteja fechado. O indicativo de
fechamento ou reabertura do movimento é definido pelo campo {fechRet}, cujos valores
são: 1-Fechamento ou 2-Reabertura.
Impostos / Federais/ EFD Reinf / Nova Área de Trabalho / Gerar Eventos
Recomendações
O processamento dos lotes enviados é realizado de forma assíncrona e

paralelizada. Sendo assim, não é recomendável enviar o lote que contenha os
eventos de fechamento R-4099 simultaneamente com eventos periódicos da
série R-4000 do mesmo período de apuração, pois não há garantia da ordem
em que os lotes serão processados. Recomenda-se que os eventos de
fechamento sejam enviados somente após a conferência do resultado do
processamento dos eventos periódicos do mesmo período de apuração. Este
procedimento traz maior segurança de que as informações do mês transmitidas
sejam corretamente processadas pelos servidores da EFD-Reinf e a apuração
dos tributos a serem recolhidos possa ser realizada de forma acertada.
Atenção:
Após o fechamento, eventuais retificações, exclusões e inclusões de

informações só serão permitidas após o envio deste mesmo evento (R- 4099),
com o campo {fechRet} indicando reabertura.
Havendo incorreções nos valores de retenções na fonte informados na EFD-
Reinf e que resultem em apuração de tributos em valores incorretos, os ajustes
devem ser feitos exclusivamente no ambiente dessa escrituração, reenviando-
se os eventos da série R-4000 que estejam com incorreções. Não há
possibilidade de alteração dos valores dos débitos e créditos previdenciários
declarados na DCTFWeb. Sendo assim, para correção, o movimento deverá
ser reaberto, conforme instruções nos itens anteriores, corrigida a informação
no evento em que houve erro e novamente fechado, por meio do envio do
evento R-4099.
Consulta Personalizada Lançamentos dos Retidos
Esta rotina foi desenvolvida para facilitar a conferência dos lançamentos dos
impostos retidos a serem enviados na EFD Reinf.
Está localizada em Consultas \ Lançamentos Personalizada dos Retidos
Nesta rotina é possível escolher quais informações deseja que sejam apresentadas na
consulta, além de poder exportar o resultado da consulta em Excel, CSV e etc também é
possível obter filtros diversos tanto adicionando nos parâmetros como direto na grid.
Filtros
Filial: Informe aqui o código da Filial onde está o lançamento, esta opção permite
múltipla seleção.
Data Inicial: Informe a data inicial do período de lançamentos a serem consultados.
Data Final: Informe a data final do período de lançamentos a serem consultados.
Beneficiário: Informe o código do Beneficiário que deseja consultar os lançamentos.
(Esta opção apenas funcionará se selecionado Lançamentos Retidos de Entradas/Saídas
e Demais Rendimentos Pagos)
Sócio: Informe o código do Sócio que deseja consultar os lançamentos. (Esta opção
apenas funcionará se selecionado Demais Rendimentos Pagos)
Pessoa Exterior: Informe o código do Beneficiário do Exterior que deseja consultar os
lançamentos. (Esta opção apenas funcionará se selecionado Rendimentos Pagos a
Residentes no Exterior)
Separador Rotinas
Lançamentos Retidos nas Entradas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os

dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Entradas
Lançamentos Retidos nas Saídas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os

dados dos lançamentos efetuados em Retidos nas Saídas (Lembrando que somente
os lançamentos de IRRF de Auto-Retenção código 8045 deverão ser enviados para
Reinf no caso das Saídas)
Demais Rendimentos Pagos: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados

dos lançamentos efetuados na Rotina Demais Rendimentos Pagos localizada em:
Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais Rendimentos Pagos/Creditados
Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior: Ao selecionar esta rotina o sistema

buscará os dados dos lançamentos efetuados na Rotina Rendimentos Pagos a
Residentes no Exterior localizada em: Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais
Rendimentos Pagos/Creditados
Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado: Ao selecionar esta rotina o

sistema buscará os dados dos lançamentos efetuados na Rotina Pagamento a
Beneficiário Não Identificado localizada em: Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Demais
Rendimentos Pagos/Creditados
Atenção: É obrigatório selecionar ao menos uma rotina para que o sistema efetue a
busca, se preferir pode também selecionar todas ao mesmo tempo.
Lembrando que o sistema efetuará a busca dos dados selecionados apenas na rotina
selecionada.
Exemplo: Caso seja selecionado apenas a rotina de Lançamentos Retidos nas

Entradas o sistema efetuará a busca apenas nesta rotina, se selecionado Nome Sócio a
busca não trará informações pois lançamentos com Sócios são efetuados apenas na
rotina Demais Rendimentos Pagos.
Separador Lançamento Fiscal
As opções disponíveis aqui neste quadro são referente aos dados dos Beneficiários,
Contribuinte e do Documento Fiscal
Observações Importantes: Nas opções com o nome Beneficiário, o sistema buscará
as informações apenas dos beneficiários cadastrados nas rotinas Pessoas e Pessoa
Exterior. Já nas opções com o nome Sócio, o sistema buscará as informações apenas
dos beneficiários cadastrados na rotina Sócio lá no Gerenciador de Empresas.
Separador Detalhamento Retenções
As opções disponíveis aqui neste quadro são referentes aos dados dos lançamentos
das retenções de impostos tais como Valor do Rendimento, Valor IRRF, Valor PIS,
Natureza de Rendimentos e etc.
Importante: Algumas das informações serão apresentadas apenas se selecionada a
rotina em que tenha o lançamento, por exemplo no caso da Forma Tributação Exterior
que somente é lançada na rotina Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior.
BIBLIOTECA
https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/evento-r-4010
https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/demais-rendimentos-pagos
https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/rendimentos-pagos-a-residentes-no-exterior
https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/lan%C3%A7amento-retido-entradas
https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/consulta-lan%C3%A7amento-retidos
Legislação: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?
idAto=124862
EFD Reinf: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196

BIBLIOTECA
Manual da Reinf:
http://sped.rfb.gov.br/estatico/F3/1762CDBB467DBBA0361407C8A232C7A45
670F0/Manual%20da%20EFD-Reinf%20vers%c3%a3o%202.1.1.pdf
Atualização do Manual Reinf: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/6084
Mafon 2022 Versão 1.0.pdf: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-

de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view
Manual do Desenvolvedor:
http://sped.rfb.gov.br/estatico/D6/C562C43471D60917A0ABE09EC78906E99
04D71/ManualOrientacaoDesenvolvedor_REINF-v2.0.pdf
CHEGAMOS AO FIM
DO TREINAMENTO
NÃO DEIXE DE VER OS
ANEXOS NO FINAL DO
MANUAL
Obrigado a todos
pela
participação!
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Redes Sociais:
https://beacons.ai/grupotecgest/
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/@Tecgest
ANEXO I
NOVA AREA DE TRABALHO DA REINF
Esta é a Nova Área de Trabalho da EFD Reinf:
Gerar Eventos:
Aqui geramos os eventos que serão enviados para a Reinf pelo Escrituração Digital: Iniciais, Periódicos, Fechamento e Abertura
Demonstrativos
Aqui encontramos uma consulta geral de todos os eventos gerados para a Reinf, tanto da Série R-2000, quanto da R-4000.
Nela você encontrará os principais cards Em Andamento, Pendentes, Processadas, Rejeitadas, Outros Status, que estarão
localizados na parte superior da tela.
Onde
Em Andamento: Demonstrará as transações que estejam com o status de Sob Demanda, Agendadas, Validadas e Enviadas
Pendentes: Demonstrará as transações que estejam com o status de Pendentes

Processadas: Demonstrará as transações que estejam com o status de Processadas
Rejeitadas: Demonstrará as transações que estejam com o status de Rejeitadas e Erros
Outros Status: Demonstrará as transações que estejam com o status de Reagendadas, Substituídas, Lotes, Rejeitadas com
Intervenções e Excluídas
Filtros
Para abrir o filtro clicar na seta na barra Filtros
As opções de filtros disponíveis são:
Empresa: Selecionar a empresa que deseja filtrar os eventos

Data Geração Inicial: Informe a data inicial para filtrar a geração dos eventos. Ao entrar na Área de Trabalho já irá carregar uma
data pré definida em que o usúario poderá alterar se desejar.
Data Geração Final: Irá buscar a data atual do computador. Poderá ser informada a data que o usúario precisar filtrar
Status: Busca as transações com os status dos Cards Em andamento, Pendentes, Processadas, Rejeitadas, Outros Status e Todos
Transação: Este filtro busca os eventos transmitido no período. Informar a transação que deseja filtrar.
Eventos: Neste filtro é possível selecionar um único evento para pesquisa, qualquer evento poderá ser selecionado para filtrar
Operação: As operações possíveis de seleção são de inclusão, alteração, exclusão, retificação, iniciais, Lote, zerar base testes e
todos
Outra Empresa: Este filtro irá buscar os cadastros realizados na rotina Impostos>Federais>EFD-Reinf>Outras Empresas, se
aplicado e houver evento utilizando algum cadastro irá filtrar o evento.
Beneficiário/Produtor Rural: Este filtro irá buscar os eventos que utilizaram algum cadastro de beneficiário da rotina
clientes/fornecedores.
Beneficiário exterior: Poderá ser utilizado para pesquisar algum evento referente ao exterior. Este campo irá filtrar os cadastros
da rotina Impostos>Federais>EFD-Reinf>Pessoa Exterior.
Sócio Beneficiário: Irá buscar os eventos referente aos sócios das empresas. Buscará no cadastro da empresa os sócios
cadastrados, rotina Cadastro>Empresa>Sócios
Ações
As ações da Grid disponíveis são:

Abrir XML
Ao utilizar essa ação irá abrir o XML com ações disponíveis de Extrair XML retorno, Extrair XML Envio, Gerar XML, Carregar XML,
Formatar XML, quando algum status não permitir utilizar alguma das ações irá retornar mensagem de alerta na tela.
Essa ação ficará disponível para todos os status

Retorno E-social/Reinf
Através desta ação é possível verificar as mensagens de retono ao enviar algum evento.
Essa ação ficará disponível para todos os status
____________________________________________________________________________________
Demais ações
Para os Status Em Andamento, Pendente e Rejeitadas irá exibir as ações:
-> Alterações do Sistema: Carrega as informações referente a transação

-> Incluir Recibo: Usado geralmente quando a empresa vem de outra contabilidade (uso obrigatório: eventos iniciais)
Para o Status Processadas irá exibir as ações:
-> Alterações do Sistema
-> Gerar retificação do evento
-> Gerar exclusão do evento: Para gerar a Exclusão de um evento processado para a empresa, basta clicar nesta opção e
confirmar a mensagem exibida.
Atenção: Os eventos R-1000 e R-2099, R-2098, R-4099 não poderão ser excluídos.
Para Outros Status irá exibir as ações:
-> Alterações do Sistema

Ações em Lote
As ações em lote disponíveis são:
Agilizar Envio/Consulta: poderá ser utilizado para acelerar o envio e retorno dos eventos.
Reagendar: Quando gerar sob demanda utilizar essa ação para enviar o evento para receita federal. Quando estiver com status
pendência/rejeitada deverá ser utilizada essa ação para enviar o evento novamente, após a correção do mesmo.
Atenção: É necessário selecionar a transação que deseja Reagendar:

Transferir para rejeitada com intervenção: Quando houver algum evento no Card Rejeitada, para prosseguir com os envio
deve ser ou ajustado e reagendado o evento ou utilizada essa ação para excluir o evento.
Atenção: É necessário selecionar a transação que deseja Transferir para rejeitada com intervenção
Excluir Transações não processadas: Excluir as transações que não processaram e estão pendentes de envio
Atenção: Dicas de ajustes do Grid a seguir:

Poderá ser ajustado o grid, para que apresente apenas as colunas que mais precisar ser demonstrado:
Basta clicar nesta opção abaixo e deixar marcado apenas as colunas que desejar apresentar
ANEXO II
ESCRITURAÇÃO DIGITAL eSOCIAL/REINF

Escrituração Digital eSocial/Reinf
O aplicativo Escrituração Digital eSocial/Reinf, deve ser acionado em apenas UMA máquina ou no servidor da empresa.
No módulo fiscal este encontra-se no Menu: Janelas / Escrituração Digital eSocial/Reinf

Monitor de Eventos do e-Social e EFD-Reinf
Descrição das Abas:
eSocial: Serão apresentadas todas as empresas que estejam configuradas para envio e processamentos de transações para o
eSocial.
EFD-Reinf: Serão apresentadas todas as empresas que estejam configuradas para envio e processamentos de transações para o
EFD-Reinf. Aqui você acompanha todas as movimentações da Reinf efetuadas no sistema, inclusive as mensagens de erros.
Eventos Automáticos: Serão apresentados os eventos automáticos gerados de todas as empresas que estejam configuradas
para envio e processamentos de transações.
Serviços
Visualizar Logs: Habilitará os Logs das transações nas abas eSocial, EFD-Reinf e Eventos Automáticos.
Ocultar Logs: Ocultará os Logs das transações nas abas eSocial, EFD-Reinf e Eventos Automáticos, com o intuito de otimização
do sistema.
Iniciar: Deve ser selecionado a Sequência\Serviço desejado, e este irá Iniciar o envio das transações desde a primeira empresa
configurada.
Finalizar: Deve ser selecionado a Sequência\Serviço desejado, e este irá Finalizar o envio das transações de todas as empresas
configuradas.
Pausar: Deve ser selecionado a Sequência\Serviço desejado, e este irá Pausar o envio das transações na empresa em que está
sendo realizada a Pausa de envio.
Continuar: Deve ser selecionado a Sequência\Serviço desejado, e este irá Continuar o envio das transações a partir da empresa
na qual foi pausado.
Importante: O botão Iniciar deve ser acionado quando o intuito é iniciar a transmissão de eventos desde a primeira empresa
configurada, e o botão Finalizar deve ser acionado quando o intuito é finalizar totalmente as transmissões dos eventos.
O botão Pausar deve ser acionado quando o intuito é pausar\parar o envio a partir daquele instante, e o botão Continuar deve
ser acionado quando intuito é continuar\voltar o envio a partir daquele instante e da empresa da qual foi pausado.
ANEXO III
EFD REINF – ENVIOS DOS EVENTOS DA
FAMÍLIA R-4000
DISPOSIÇÕES GERAIS
A EFD Reinf é um sistema integrante do
universo SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) e a sua sigla significa:
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e
Outras Informações Fiscais.
Foi instituída pela Instrução Normativa RFB
nº 1701, de 17 de março de 2017, mas
atualmente disciplinada pela Instrução
Normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de
2021.
É dividida nos eventos da Série R-2000 e R-

4000. Em resumo os eventos R-2000 são
referentes as retenções de contribuição
previdenciária. Já os eventos R-4000 serão as
retenções dos impostos federais PIS/PASEP,
COFINS, CSLL o início do envio será a partir
do dia 21/09/2023 com os dados desde
01/09/2023.
REGISTROS EFD REINF
R-1000 : Informações do Contribuinte
R-1050 : Tabela de Entidades ligadas
R-1070 : Tabela de Processos
Administrativos/Judiciais
R-2010 : Retenção de Contribuição
Previdenciária – Serviços Tomados
R-2020 : Retenção de Contribuição
Previdenciária – Serviços Prestados
R-2030 : Recursos Recebidos por
Associação Desportiva
R-2040 : Recursos Repassados para
Associação Desportiva
R-2050 : Comercialização de Produção
R-2055 : Aquisição de Produção Rural
R-2060 : Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta – CPRB
R-2098 : Reabertura dos eventos da série
R-2000
R-2099 : Fechamento dos eventos da série
R-2000
R-3010 : Receita de Espetáculos
Desportivos
R-4010 : Pagamentos / Créditos a
beneficiário Pessoa Física
beneficiário Pessoa Jurídica
beneficiário não identificados
R-4080 : Retenção no recebimento (Auto
Retenção)
R-4099 : Fechamento/Reabertura dos
eventos da série R-4000
R-9000 : Exclusão de Eventos
R-9001 : Bases e Tributos – Contribuição
Previdenciária
R-9005 : Bases e Tributos – Retenções na
Fonte
R-9011 : Consolidação de bases e tributos –
Contribuição Previdenciária
R-9015 : Consolidação das retenções na
fonte
OBRIGATORIEDADE
✅ Prestadores e tomadores de serviços (Com
retenções do INSS);
✅ Retenções de IRRF e contribuições sociais
(PIS/Pasep, Cofins e CSLL);
✅ Optantes pela desoneração da folha de
pagamento (CPRB);
✅ Comercialização das agroindústrias e
produtores rurais (PJ);
✅ Repasses a clubes de futebol profissionais;
✅ Clubes de futebol profissionais;
✅ Entidades promotoras de eventos que
envolvam time de futebol profissional;
✅ Contribuintes sem movimentação, não
obrigados a entrega mensal (IN RFB
2043/2021);
✅ Pessoas físicas e jurídicas com
obrigatoriedade de entrega da DIRF
(relacionadas no art. 2º da Instrução Normativa
RFB nº 1.990, de 18 de novembro de 2020).
PRAZO DE ENVIO
Até o dia 15 do mês seguinte ao fato
gerador, em casos de sábados, domingos e
feriados deve antecipar a entrega.
FAMÍLIA SÉRIE R-4000
Os eventos da série R-4000 devem ser
utilizados pelo contribuinte para prestar suas
informações relativas a retenções na fonte de
imposto sobre a renda e proventos renda,
CSLL, Pis/Pasep e Cofins. Cujos principais
objetivos são a alimentação da DCTFWeb e
dos sistemas de malha fiscal da Receita
Federal e em conjunto com o eSocial leiaute S-
1.2 teremos as informações adicionais para o
fim da entrega anual da Dirf a partir do ano
base 2024, ou seja, não terá mais a DIRF a ser
declarada no ano de 2025.
*R-4010 Pagamentos/Créditos a
beneficiário Pessoa Física*
Será utilizado na contratação de pessoas
físicas para prestação de serviços, cujo
imposto de renda é retido na fonte.
Informações dos pagamentos, créditos,
entrega, emprego ou remessa feitos pela fonte
pagadora a uma pessoa física beneficiária. A
informação dos rendimentos será informada
pela fonte pagadora mesmo sem retenção de
imposto de renda, nos casos previstos na
legislação.
QUEM ESTÁ OBRIGADO:
As pessoas físicas e jurídicas conceituadas
como fonte pagadora de rendimentos a
pessoas físicas nos termos da legislação
vigente, com exceção dos rendimentos de
relação de trabalho, liquidados diretamente
pelo empregador, os quais devem ser
informados no eSocial.
Exemplo: Pagamento de aluguéis por pessoas
jurídicas a pessoas físicas.
Importante verificar o código de natureza do
rendimento da EFD REinf está disponível no
manual de orientação ao usuário. Pois os
novos códigos serão diferentes dos códigos de
receita da DIRF.
*R-4020 : Pagamentos / Créditos a
beneficiário Pessoa Jurídica*
Serão as informações referentes a pagamento,
crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado
por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a
beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem
retenção de imposto de renda, nos casos
previstos na legislação. Tem duplo objetivo:
alimentar a DCTFWeb com informações dos
valores de tributos a serem recolhidos e
alimentar os sistemas de malha fiscal da
pessoa jurídica na Receita Federal do Brasil.
As pessoas físicas e jurídicas conceituadas
como fonte pagadora de rendimentos a
pessoas jurídicas nos termos da legislação
vigente.
*R-4040 : Pagamentos / Créditos a
beneficiário não identificados*
Serão enviadas informações de rendimentos
pagos a beneficiário não identificado.
INCLUI NESTE CONCEITO:
Recursos entregues a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou sua
causa;
Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no
caso de não identificação dos beneficiários das
despesas a título de remuneração indireta;
Créditos registrados na escrituração contábil
da pessoa jurídica relativos a juros sobre o
capital próprio, quando sua contrapartida à
conta de passivo exigível for representativa de
direito de crédito de sócios e/ou acionistas não
identificados no momento do registro contábil.
As pessoas jurídicas conceituadas como fonte
pagadora de rendimentos nos termos da
legislação vigente.
Base de cálculo:
Para as naturezas de rendimento [19001] e
[19009], o rendimento será considerado
líquido, cabendo o reajustamento da base de
cálculo, conforme RIR/2018, Decreto
9580/2018, arts. 679, § 2º, 730 e 731. Para
calcular a base de cálculo, o contribuinte
deverá dividir o valor líquido do pagamento por
0,65 (vide o exemplo no item abaixo).
Para a natureza de rendimento [12052], será o
valor do crédito em conta contábil do passivo
exigível que represente direitos de sócios e/ou
acionistas não identificados no momento do
registro contábil.
Exemplo: Houve o pagamento de R$ 10.000,00
a beneficiário(s) não identificado(s). O valor
reajustado (base de cálculo) deve ser
calculado dividindo-se o valor pago pela
alíquota, ou seja:
R$ 10.000,00 / 0,65 = R$ 15.384,61. E o valor
do imposto de renda será o valor reajustado (a
base de cálculo) encontrada multiplicada por
35% → R$15.384,61 x 35% = R$ 5.384,61.
Nesse exemplo temos os seguintes valores:
▪️R$ 15.384,61 de valor reajustado, que
corresponde à base de cálculo;
▪️R$ 5.384,61 relativo ao imposto de renda;
▪️R$ 10.000,00 correspondente ao valor líquido
pago ao beneficiário.
Dessa forma, neste exemplo hipotético, o
preenchimento do evento deverá ser:
{vlrLiq} = R$ 10.000,00
{vlrBaseIR} = R$15.384,61
{vlrIR} = R$ 5.384,61.
*R-4080 : Retenção no recebimento (Auto
Retenção)*
Serão as informações de rendimentos cuja
retenção e recolhimento do imposto de renda
são feitos pela própria empresa prestadora dos
serviços, procedimento mais conhecida como
auto retenção.
A empresa prestadora dos serviços sujeitos a
auto retenção, conforme definido na legislação
vigente, assim resumidos:
I – Pessoas jurídicas que receberem de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda
fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores
e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores
mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar
como agente
da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou
viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviço de administração de
convênios; e
II – Pelas agências de propaganda, por ordem
e conta do anunciante
TOMADOR X PRESTADOR DOS SERVIÇOS
Este evento é para utilização exclusiva pela
empresa prestadora dos serviços e, em
nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela
empresa contratante. Por seu turno, a empresa
contratante dos serviços deve enviar o evento
R-4020, utilizando um dos códigos de natureza
de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01.
DCTFWeb e a DCTF PGD?
✓ Das competências de 09/2023 a 12/2023
vamos mandar o R-4000, porém a guia DARF
continua sendo emitida pelo sistema Escrita
Fiscal ou SicalcWeb;
✓ A partir da competência 01/2024 a guia será
emitida pela DCTFWeb, junto com os demais
impostos federais que já estão na DCTFWeb
atualmente;
IN 2.137 Art. 19-A. A DCTFWeb substituirá a
DCTF como instrumento de confissão de dívida
e de constituição dos seguintes créditos
tributários cujos fatos geradores ocorrerem a
partir do mês de janeiro de 2024;
II – IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins a que se refere o § 3º do
art. 13.
DISPENSA DA DCTF PGD
A partir do fechamento de Janeiro/2024, como
o DARF da DCTFWeb terá os valores das
retenções da série R-4000, eles não precisarão
mais ser informados em DCTF PGD. Mas só
estes valores, as guias de recolhimento de PIS
faturamento, Cofins faturamento, IRPJ e CSLL
continuam na DCTF PGD.
Ainda quanto as retenções na fonte a
substituição é a partir da competência de
01/2024 em diante. Por enquanto, as empresas
devem continuar emitindo normalmente estes
DARF’s de retenções e declarando eles em
DCTF PGD.
Suporte Grupo Tecgest Empresarial

www.grupotecgest.com.br
WWW.GRUPOTECGEST.COM.BR

Treinamento Reinf Eventos Da Série R-4000-1

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REINF – Eventos da Série R-4000

A) O código da natureza do rendimento;

As informações prestadas nos eventos da série R-4000 (R-4010, R-4020, R-

Por conta dessa independência entre as duas séries de eventos periódicos,

A) R-2010, informando a contratação do serviço e a respectiva retenção de

Esta rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de Rendimentos

Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior

Esta rotina foi criada com o objetivo, de permitir o lançamento de Rendimentos

Para efetuar o lançamento o usuário deverá acessar a rotina em Impostos >

Sequência: Sistema gera automaticamente.

Beneficiário: Irá buscar do cadastro Pessoa Exterior, rotina criada especificamente

Data Pagamento: Informar a data que efetuou o pagamento.

OBSERVAÇÃO: É obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina Pessoa Exteriorpara efetuar

Para os lançamentos de impostos retidos, com Nota Fiscal, foi criado em

Esta rotina foi criada com o objetivo de permitir o lançamento de

Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior

OBSERVAÇÃO: É obrigatório ter o beneficiário cadastrado na rotina Pessoa Exterior

Atenção: Para gerar o R-4020 a partir dos lançamentos de Entradas é preciso

É o evento pelo qual são enviadas informações de rendimentos pagos a

Inclui-se neste conceito:

- Recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular,

- Pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação

Para o envio desse evento é pré-requisito o envio do evento “R-1000

Para que seja possível enviar as informações dos pagamentos a beneficiários

Impostos\ Federais \EFD Reinf\Demais Rendimentos Pagos/Creditados e

Sequência: Sistema gera automaticamente;

Processo Judicial/Administrativo: Selecionar o processo que deve estar previamente

I - Pessoas jurídicas que receberem de outras pessoas jurídicas importâncias

a) Colocação ou negociação de títulos de renda fixa;

II - Pelas agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante.

Para o envio desse evento é pré-requisito o envio do evento “R-1000

Para atender as novas exigências do EFD Reinf, foi implementado na tela de

Neste campo apenas será apresentado as Naturezas de Rendimento referente

As empresas, com processos judiciais e administrativos relativos a “Não

Nesta Grid o usuário deve vincular o processo judicial ou administrativo e

Observação: Somente será permitido a inclusão da Natureza de Rendimentos

É aquele pelo qual se informa o Encerramento ou Reabertura (caso o

Quem está obrigado

O processamento dos lotes enviados é realizado de forma assíncrona e

Após o fechamento, eventuais retificações, exclusões e inclusões de

Lançamentos Retidos nas Entradas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os

Lançamentos Retidos nas Saídas: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os

Demais Rendimentos Pagos: Ao selecionar esta rotina o sistema buscará os dados

Rendimentos Pagos a Residentes no Exterior: Ao selecionar esta rotina o sistema

Rendimentos Pagos a Beneficiário Não Identificado: Ao selecionar esta rotina o

Exemplo: Caso seja selecionado apenas a rotina de Lançamentos Retidos nas

Separador Detalhamento Retenções

EFD Reinf: http://sped.rfb.gov.br/projeto/show/1196

Atualização do Manual Reinf: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/6084

Mafon 2022 Versão 1.0.pdf: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-

Esta é a Nova Área de Trabalho da EFD Reinf:

Pendentes: Demonstrará as transações que estejam com o status de Pendentes

Rejeitadas: Demonstrará as transações que estejam com o status de Rejeitadas e Erros

As opções de filtros disponíveis são:

Empresa: Selecionar a empresa que deseja filtrar os eventos

As ações da Grid disponíveis são:

Essa ação ficará disponível para todos os status

Essa ação ficará disponível para todos os status

-> Alterações do Sistema: Carrega as informações referente a transação

-> Alterações do Sistema

-> Gerar retificação do evento

-> Alterações do Sistema

As ações em lote disponíveis são:

Atenção: É necessário selecionar a transação que deseja Reagendar: