Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pesquisa !Pesquisa
Centro de Serviços
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
br/categories/115001937708-
Centro-de-
Servi%C3%A7os)
Notícias
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
br/categories/115002435008-
Not%C3%ADcias)
Universidade TOTVS
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
br/categories/360001456512-
Universidade-TOTVS)
Dúvida
Como efetuar o lançamento de nota para o complemento do Difal?
Ambiente
Protheus Fiscal - Todas as versões
Solução
Procedimento de Utilização
Devido à quantidade de informações que devem ser inseridas, os complementos de DIFAL não serão gerados a
partir de pedidos de venda. Estes documentos serão emitidos através da rotina MATA920 (Nota Fiscal Manual de
Saída).
1) Acessar a rotina de inclusão de notas fiscais manuais de saída: Módulo Livros Fiscais -> Atualizações ->
Movimentos -> NF Manual Saída.
Base Dest (D2_BASEDES): Base de ICMS interestadual para a UF de destino. Utilizado p/ geração da
tag vBCUFDest. Obrigatório caso haja cálculo de FCP (Fundo de Combate à Pobreza ) no estado de
destino.
ICMS Comple. (D2_ICMSCOM): Valor do ICMS partilhado correspondente à UF de ORIGEM. Utilizado
p/ geração da tag vICMSUFRemet.
ICMS Difal (D2_DIFAL): Valor do ICMS partilhado correspondente à UF de DESTINO. Utilizado p/
geração da tag vICMSUFDest.
FECP Comp. (D2_ALFCCMP) - Se aplicável: Percentual do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do
estado de destino. Utilizado p/ geração da tag pFCPUFDest.
Valor FECP (D2_VFCPDIF) - Se aplicável: Valor do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) do estado de
destino. Utilizado p/ geração da tag vFCPUFDest.
Importante
Se forem informados valores nos campos "FECP Comp." e "Valor FECP" é obrigatório informar a "Base Dest."
utilizada no cálculo correspondente ao valor do fundo. Caso contrário será apresentada a rejeição 793 no momento
da transmissão do documento:
Recebendo um complemento:
Caso a empresa seja não contribuinte do ICMS e venha a receber uma nota complementar com cálculo de DIFAL o
procedimento deve ser realizado através da rotina MATA103 (Documento de Entrada).
1) Acessar a rotina de inclusão de documentos de entrada: Módulo Compras -> Atualizações -> Movimentos ->
Documento Entrada
2) Selecionar o tipo "Compl. ICMS" no combobox de seleção de tipo de documento.
4) Informar o produto da NF original (que está sendo complementada), o TES a ser utilizado na operação e os
demais dados pertinentes ao item. É necessário que o TES utilizado possua os cálculos do DIFAL e/ou ICMS (se
aplicável) devidamente configurados.
5) Para vincular o complemento ao documento de origem: Após o preenchimento das informações do item 4,
pressione a tecla <F7> para que sejam listadas as notas que podem ser complementadas.
6) Após selecionar a nota que será complementada os campos "Docto. Orig.", "Serie Orig." e "It.Doc. Orig".
serão preenchidos automaticamente. Estes campos também podem ser informados manualmente.
7) Preencher os valores a serem complementados nos campos:
Esse artigo foi útil? " # Usuários que acharam isso útil: 0 de 0
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019091791-MP-FIS-NF-Complemento-de-Difal Página 2 de 3
MP - FIS - NF Complemento de Difal – Central de Atendimento TOTVS 26/04/2019 15*22
0 Comentários
Por favor, entre (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/signin?
return_to=https%3A%2F%2Fcentraldeatendimento.totvs.com%2Fhc%2Fpt-br%2Farticles%2F360019091791-MP-
FIS-NF-Complemento-de-Difal) para comentar.
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019091791-MP-FIS-NF-Complemento-de-Difal Página 3 de 3