02/01/2024, 14:22 Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Como Lançar Despesas de Importação no Compras (MATA119)…

FAQs - Suporte técnico

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Administrativo e Financeiro
Cross Segmentos - Totvs
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br/categories/115001937708-
Backoffice Protheus -
Administrativo-e-Financeiro) SIGACOM - Como Lançar
Documentações
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
Despesas de Importação no
br/categories/115002257328-
Documenta%C3%A7%C3%B5es)
Compras (MATA119) ?
Atualizado em:
Notícias 18 de outubro de 2022 13:42
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt- Dúvida
br/categories/115002435008- Como Lançar Despesas de Importação no Compras (MATA119) ?
Not%C3%ADcias)
Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução

Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de

emitir uma nota fiscal de complemento onde serão discriminadas despesas
de importação feita por uma importadora.

A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor

total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o
Ambiente SIGAEIC, visto que este ambiente possui rotinas mais detalhadas
e abrangentes que esta (MATA119).

Para gerar a nota fiscal de despesas de importação:

1. Na janela de Manutenção de Despesas de Importação, o sistema

apresenta a tela de parametrizações da rotina.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme.

O sistema apresentada uma nova tela de parâmetros.

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4. Configure-os com atenção.

5. Confira os dados e clique no botão "Ok" .
Com base no critério especificado, o sistema exibe as notas de
entrada para a escolha da qual deve-se referenciar a nota de
despesas de importação.

6. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que
fique marcada com um "X" e Selecione, então, a opção "Gera
Despesa".

7. Caso alguma outra nota de despesa já tenha sido vinculado a mesma

origem, o sistema emite um alerta em tela, porém permite nova
inclusão, ou seja, novo vínculo. Basta clicar em OK.

8. A partir disto, o programa estrutura e já a montagem de uma nova

nota com os valores adequados à 2a tela de digitação dos parâmetros
da rotina. Caso haja mais de um produto na nota de entrada(origem),
os valores serão calculados segundo a proporção da compra de cada
produto.
É possível alterar alguns dados, se necessário. O campo quantidade
é desabilitado.

9. Preencha os dados das "Pastas do Rodapé". O rodapé da tela

apresenta seis pastas contendo informações referentes à Nota de
Despesas de Importação. Algumas destas pastas apresentam
campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do
usuário.
10. A amarração entre a nota de entrada com a nota de despesas de
importação é gravada dentro da tabela SF8 no sistema.
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p ç g

11. A tabela SF8 também grava as amarrações efetuadas pela rotina

MATA116, conhecimento de frete, porém o campo F8_TIPO é quem
destingue por qual operação ou qual o tipo de vínculo que foi
efetuado com a nota de origem. Ele grava D = Despesa de
Importação (MATA119) e ele grava F quando for conhecimento de
frete (MATA116).

Estorno das Despesas de Importação:

Nesta rotina, também é possível estornar (desmarcar) as notas fiscais que
entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importação
(permitindo que estas possam ser novamente marcadas na geração de
outra nota fiscal).

Excluindo Notas de Despesas de Importação:

Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importação:

1. Na rotina de "Desp. Importação", preencha os parâmetros conforme

descrito na rotina de Geração da Nota de Despesas de Importação.
Porém, informe o parâmetro "Quanto a Nota?" como "Excluir NF de
Desp. Importação".
2. Confirme a parametrização.
O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importação
geradas.
3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.
4. Confira-os e confirme.

Obs::

Por padrão o sistema carregará na rotina de despesa de importação os

mesmos produtos que estão na nota de origem a qual o sistema está sendo
vinculado e o valor da despesa será rateado entre os produtos, pois é uma
despesa referente aos produtos importados, mesmo porque o valor da
despesa precisa ser incorporado aos produtos da NF.
Não é possível efetuar alteração/inclusão de produto.

Saiba Mais
Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Ao Gerar Nota
de Despesas de importação(MATA119) está trazendo Itens que não
constam na Nota de Origem selecionada.
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4424836917783-
Cross-Segmentos-Totvs-Backoffice-Protheus-SIGACOM-Ao-Gerar-Nota-de-
Despesas-de-importa%C3%A7%C3%A3o-MATA119-est%C3%A1-
trazendo-Itens-que-n%C3%A3o-constam-na-Nota-de-Origem-
selecionada-?source=search)
PÁGINA CENTRALIZADORA DE COMPRAS
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)
Mais Artigos Materiais - Compras (SIGACOM)
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/sections/360000049308-
Materiais-Compras-SIGACOM-)

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