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Administrativo e Financeiro
MP - SIGACOM - Ao tentar excluir uma
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
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NF na rotina Documento de Entrada é
Administrativo-e-Financeiro) apresentado o Help A103CAGREG
Documentações Atualizado em:
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt- 3 de agosto de 2021 08:50
br/categories/115002257328- Seguir
Documenta%C3%A7%C3%B5es) Dúvida
Notícias Ao tentar excluir uma NF na rotina Documento de Entrada é apresentado o Help A103CAGREG

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br/categories/115002435008- Ambiente
Not%C3%ADcias)
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Universidade TOTVS
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
br/categories/360001456512- Causa
Universidade-TOTVS)
Esse incidente ocorre quando o documento a ser excluído está vinculado a uma nota de
complemento/frete ou despesa de importação.

Solução
Para consultar as Notas Ficais filtre através dos campos Docto. Orig. (D1_NFORI) e Série Orig.
(D1_SERIORI) na consulta genérica (Consulta > Cadastros > Genéricas) da SD1 (Itens das NF de
Entrada).
Para excluir as notas fiscais vinculadas a ela é necessário voltar na rotina de Conhecimento de
Frete (MATA116) e excluir os CTE's encontrados na consulta genérica.

Caso os campos mencionados estejam em branco pesquise na tabela SF8 (Amarração NF Orig x
NF Imp/Fre) através do campo F8_NFORIG. A nota fiscal que encontra-se vinculada a nota de
compra estará informada no campo F8_NFDIFRE.

Em seguida, verifique como está preenchido o campo F8_TIPO.

Caso esteja preenchido com F está relacionada a uma nota de FRETE que deve ser
consultada através da rotina Nt. Conhec. Frete (MATA116).
Caso esteja preenchido com D está relacionada a uma nota de DESPESA que deve ser
consultada através da rotina Despesa de Importação (MATA119).

Há também o relatório Nota Fiscal de Origem x Nota Fiscal de Frete (MATR015) que possibilita
verificar os registros da tabela SF8.

Compras > Relatórios > Documentos de Entrada > Nota Fiscal de Origem x Nota Fiscal de Frete:
  

Exemplo:
 

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