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Solução
O controle de tolerância de recebimento, permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as
entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitação do documento de entrada) com preço e/ou quantidade e/ou prazo em desacordo
com o pedido. P
No cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divergências entre pedidos de compra e documentos de entrada, identificadas por
fornecedor, produto e/ou grupo de materiais.
Quando a diferença entre o Documento Entrada e o Pedido Compra for maior do que a tolerância cadastrada na rotina, o documento de
entrada entrará no sistema bloqueado, sendo necessário libera-lo pela rotina de Liberação de Documentos (MATA094).

Para utilização é necessário:

• Cadastrar aprovadores (MATA095);
• Cadastrar um grupo de aprovação (MATA114), na aba Tipo de Documentos, selecionar a opção Nota Fiscal; 

OBS: Para habilitar a aba “Tipo de documentos” no cadastro de grupo de aprovação basta ativar o parâmetro MV_ALTPDOC = T

 
• No SIGACFG (configurador) informar no parâmetro MV_NFAPROV o número do grupo de aprovação para liberação dos documentos
entradas;

• Cadastrar Tolerância de Recebimento (COMA020), para quantidade e/ou valor. Caso desejar cadastrar uma única tolerância para todas
as entradas, deve-se deixar os campos de fornecedor e produto em branco;
 

• Após entrar com o Documento Entrada, se a tolerância cadastrada for ultrapassada (o Documento Entrada for maior que Pedido
Compra), o Documento Entrada entrará bloqueado no sistema. A validação da tolerância é feita por quantidade e/ou valor. Caso desejar
que a tolerância seja feita também quando o Documento de Entrada for menor que o Pedido de Compra, deve-se alterar o valor do
parâmetro MV_TOLENEG;
 
 P

 
• Para realizar a liberação o Documento Entrada, deve-se entrar com os aprovadores do grupo cadastrado anteriormente na rotina de
Liberação de Documentos, localizar o Documento Entrada e liberar.

 
 
 👍

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