30/11/2022 15:40 CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Qual a configuração da TES para NF do EIC?

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Fiscal - Todas as versões

Solução

Para as notas fiscais de origem do EIC não podemos calcular nenhum

imposto, deve ser configurado da seguinte forma:

 
Calcula ICMS (F4_ICM) não
Calcula IPI (F4_IPI) não

Cod.Fiscal (F4_CF) Algum Iniciado por “3” Ex: 3101

L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) de acordo com a necessidade
L.Fisc. IPI (F4_LFIPI) de acordo com a necessidade

IPI na base (F4_INCIDE) sim

Agrega Valor (F4_AGREG) B ou C

PIS/COFINS (F4_PISCOF) 4 = não considera

Cred. PIS/COF (F4_PISCRED)1 – Credita

Agr. Cofins (F4_AGRCOF) C – COF+Merc

Agr. PIS (F4_AGRPIS) P – PIS+ Merc

PS/CF Import (F4_INTBSIC) 3 - Ambos

Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET) N - Não

ICMS  - Desp. Ac. ICMS (F4_DESPICM) = sim

IPI - Desp. Ac. IPI (F4_DESPIPI) = não

PIS - Desp. Ac. PIS (F4_DESPPIS) = não

COFINS - Desp. Ac. COF (F4_DESPCOF) = não

F4_agreg = B -  O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS,

portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será agregado ao total do
documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto,

mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por

outro sistema.

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F4_agreg = C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas

somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note
que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação

do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum

imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por
outro sistema.

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