18/04/2023, 07:53 Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.

IS - Arq.Magnéticos - EFD Contribuições como gerar o registro F100 por Docum…

Administrativo e Financeiro
Cross Segmentos - Backoffice
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Protheus - FIS - Arq.Magnéticos -
Administrativo-e-Financeiro) EFD Contribuições como gerar o
Documentações
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registro F100 por Documentos
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Documenta%C3%A7%C3%B5es)
de Saída
Atualizado em:
Notícias 15 de setembro de 2022 18:34
(https://totvscst.zendesk.com/hc/pt- Dúvida
br/categories/115002435008- Como gerar o registro F100 por documentos de Saída?
Not%C3%ADcias)
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Crie no Configurador na Tabela genérica 42 uma espécie de documento
Exemplo: ND NOTA DE DESPESA;

2. Crie uma Série na Tabela genérica 01 do Configurador. Exemplo -> 999

3. Vincule a série (criada na Tabela 01) a espécie (criada na Tabela 42) no

parâmetro MV_ESPECIE. Exemplo: MV_ESPECIE: 999=ND;

4. Informe a série no parâmetro MV_DCSSPD. Exemplo: MV_DCSSPD=999.

Observação: Caso utilize mais de uma série no parâmetro a separação será
por "BARRA". Exemplo: MV_DCSSPD=999/022/A;

5. Verifique o conteúdo dos parâmetros que devem estar preenchidos

conforme abaixo;
MV_1DUPREF = SF2->F2_SERIE -> Padrão para considerar as séries do
parâmetro MV_ESPECIE.
MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ
Lembrando que se o conteúdo do parâmetro MV_1DUPNAT = SC5-
>C5_NATUREZ deverá ser informado natureza no pedido de venda campo
Natureza C5_NATUREZ

6. Crie a natureza, preencha os campos:

Apur. Pis (ED_APURPIS)=DEBITO;
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 1,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 7,60;
Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;
Cond Naturez (ED_COND) = Receita;
Tp Reg (ED_TPREG) = Não cumulativo;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01;
CST Pis (ED_CSTPIS)= 01;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = Não cumulativo.

7. Crie o TES:
O TES não fara escrituração de nenhum livro fiscal:
Livro fiscal ICMS/IPI/ISS = Não -> Não deverá ser gerado livro pois a nota não
tem escrituração fiscal "Para não gerar C100";
Gera Duplic. (F4_DUPLIC) = SIM;
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = Ambos;
Credito de Pis/Cofins (F4_PISCRED)= Debita; 
Sit Trib Pis (F4_CSTPIS) = Igual informado Natureza; 
Sit Trib Cof (F4_CSTCOF) = igual informado na natureza.

8. Fature a nota fiscal com a série criada na tabela 01 conforme orientação 2

para ser vinculado a espécie criada na tabela 42;

9. Processe apuração da EFD Contribuições;

Geração da apuração -> Perguntas da Wizard que devem estar preenchidas.
Livro = asterisco (*);
Tributos: 1 - PIS/COFINS ou 3 - PIS/COFINS/CPRB;
Regime PIS COFINS: 1 - N. Cumul.Comp , 2 - Cumulativo ou 4 -Não
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cumulativo/Cumulativo;
Opção Gravação = 1 - Agrupada;
Cod. ReceitaComo podemos
Demais Operações = ?; ajudar?
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não
participante SCP);
EntreCumulativo
Indicador Regime em contato=e1fale conosco! ou 2 - Individualizado.
- Consolidado

10. Gere o arquivo EFD Contribuições na última opção do sub - menu da

rotina FISA001;
Geração do arquivo da EFD Contribuições -> Perguntas da Wizard que
devem estar preenchidas.
Livro = asterisco (*);
Regime PIS/COFINS = 1 - N. Cumulativo, 2 - Cumulativo ou 3 - N.
cumulativo/Cumulativo;
Indicador Situação Especial = ? Exemplo -> 0 - Abertura;
Página Inicial Suporte (https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-
Indicador Natureza PJ = ? Exemplo -> 00 - Pessoa Jurídica em geral (Não
Centro de serviços Downloads
participante SCP);
Portal de Produtos (https://produtos.totvs.com/)
Atividade Preponderante =? Exemplo -> 0 - Industria ou Equiparado
Industrial;
Indicador Regime Cumulativo = 9 - Competência Detalhada;
Indicador NFe/Cupom = 2 -Individualizado.

Importante: Caso essas perguntas não estejam preenchidas o sistema não

alimentará a tabela CL2 e consequentemente os registros F100 não serão
gerados.

Anexo, vídeo do processo.

EFDCONTRIBUIÇÕES_F100_NC_CST01.zip
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-
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