Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
CLIENTE
No campo ISS no preço (A1_INCISS), se o ISS estiver embutido no preço informar “S”, se deseja incluir o ISS no total da NF
informar “N”;
Informar no campo Recolhe ISS (A1_RECISS) = Sim, caso o cliente seja responsável pelo recolhimento;
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS (A2_RECISS) = Não
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim
PRODUTOS
Informar % de ISS (B1_ALIQISS) , se o conteúdo for igual a 0, será valido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Informar o Código de Serviço (B1_CODISS). Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do
Configurador.
NATUREZA
O campo calcula ISS ( ED_CALDISS) tem que estar igual à “S”
TES
Calcula ISS (F4_ISS) = S
Livro Fiscal de ISS (F4_LFISS) = Tributado/Outros/Isento
NATUREZA
Calcula IRRF , campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alíquota no campo A1_ALIQIRF (se necessário)
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP) = Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja redução)
FORNECEDOR
Campo A2_TIPO= Físico
Campo A2_TPESSOA = Pessoa Física
Campo A2_CALCIRF = Normal
PRODUTO
Campo B1_IRRF = Sim
NATUREZA
Campo ED_CALCIRF = Sim
4. INSS
FORNECEDORES/CLIENTES
Amarrar a natureza no cadastro de fornecedores (módulo Compras/Estoque)
Amarrar a natureza do cadastro de cliente (módulo Faturamento)
Calcula INSS, campo calcula INSS = SIM para clientes/fornecedores
NATUREZA
Calcula INSS , campo ED_CALCINSS = SIM
Percentual de INSS, campo ED_PERCINS = 11,00
Dedução INSS, campo ED_DEDINSS = Sim (Para que INSS seja deduzido no total da NF)
PRODUTO
Calcula INSS, campo B1_INSS = SIM
NATUREZA
Calcula PIS, campo ED_CALCPIS = Sim
Percentual de PIS, campo ED_PERCPIS= Sim
Calcula COFINS, campo ED_CALCCOF= Sim
Percentual de COFINS, campo ED_PERCCOF= Sim
TES
Calcula PIS/ COFINS, campo F4_PISCOF = AMBOS
Crédito PIS/COFINS, campo F4_PISCRED= Não calcula
PRODUTOS
Retem PIS, campo B1_PIS= Sim
Retem COFINS, campo B1_COFINS= Sim
Retem CSLL, campo B1_CSLL= Sim
CLIENTES
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Sim
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Sim
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Sim
Modo de abatimento do imposto, campo A1_ABATIMP = cálculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe COFINS, campo A2_RECCOF= Não
Recolhe PIS, campo A2_RECPIS= Não
Recolhe CSLL, campo A2_RECCSLL= Não
Obs. 1) Os parâmetros abaixo indicam as alíquotas utilizadas para PIS/ COFINS via apuração.
MV_TXPIS – Taxa de Pis
MV_TXCOFIN – Taxa de COFINS
2) O sistema buscará as alíquotas dos impostos de acordo com os parâmetros: MV_TPALCOF, MV_TPALCSL e MV_TPALPIS.
Parâmetros Natureza
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_COFINS Natureza utilizada para títulos referentes ao COFINS 1119003
MV_CSLL Natureza utilizada para títulos referentes ao CSLL 1119004
MV_PISNAT Natureza utilizada para títulos referentes ao PIS 1119005
Parâmetros diversos
Parâmetro Descrição Conteúdo
MV_DEDBCOF Define os impostos que devem ser considerados para compor a base de cálculo da COFINS. A N
configuração deste parâmetro deve ser realizada conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS
MV_DEDBPIS Define os tributos que devem ser considerados para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo N
pode ser:
I= Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para
compor a base de cálculo do PIS;
P = Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para
compor a base de cálculo do PIS;
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores;
N = Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é:
Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Despesas Acessórias - Descontos - Redução (se houver).
MV_TPALCOF Indica como deve ser obtida a alíquota da COFINS para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN
(conteúdo padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa
sequência de prioridade.
MV_TPALCSL Indica como deve ser obtida a alíquota da CSSL para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXCSLL
(conteúdo padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa
sequência de prioridade.
MV_TPALPIS Indica como é obtida a alíquota do PIS para retenção: 2
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parâmetro MV_TXPIS (conteúdo
padrão); o Sistema considera o primeiro percentual que estiver preenchido, nessa sequência de
prioridade.
MV_VISDIR Habilita na aba Impostos da rotina Documento de Entrada (MATA103), a opção para gerar a DIRF e 1
informar o código de retenção. 1 – Habilitado. 2 (Default) - Desabilitado
Marcelo Brigagão de Oliveira
mbrigagao@gmail.com
Página 5 de 6
Configuração dos impostos:
ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
Protheus
OBS.: Para clientes órgão publico além das configurações já passadas de retenção dos impostos, é necessário ajustar os campos
conforme abaixo:
Tipo Pessoa, campo A1_TPESSOA = Empresa Publica
Recolhe COFINS, campo A1_RECCOF= Empresa Publica
Recolhe PIS, campo A1_RECPIS= Empresa Publica
Recolhe CSLL, campo A1_RECCSLL= Empresa Publica
Modo de abatimento do imposto, campo A1_ABATIMP = cálculo do sistema
Consultas:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=111182119