Template RN – DCL FIS

10/11/2014
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Título do documento

Sumário

1. Nome Técnico do Template ....................................................................................................................... 3

2. Objeto do Template .................................................................................................................................... 3
3. Nicho de Mercado ...................................................................................................................................... 3
4. Premissas................................................................................................................................................... 3
5. Embasamento ............................................................................................................................................ 3
6. Ajustes Iniciais............................................................................................................................................ 3
7. Resumo do Roteiro de Operação ............................................................................................................... 4
8. Tabela de Cadastros ........................................................................................................................................ 4
9. Cadastro de Produtos e Clientes ...................................................................................................................... 5
10. Cadastros DCL Fiscal ...................................................................................................................................... 6
11. Pedido de Venda ............................................................................................................................................. 10
12. Documento Fiscal ............................................................................................................................................ 12
13. Transmissão de Nota Fiscal ............................................................................................................................ 13
14. SCANC ............................................................................................................................................................ 15
15. Anexos............................................................................................................................................................. 16
16. Informações Técnicas ..................................................................................................................................... 18

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1. Nome Técnico do Template

DCL FIS Distribuidores de Combustíveis e Lubrificantes / Classificação Fiscal Automática.

2. Objeto do Template

Anular a responsabilidade do digitador de pré-nota de analisar a tributação de produtos em operações de saída, transferindo para
um profissional da área que irá configurar previamente as possíveis operações com base em tipo de cliente, tipo de produto, origem
e destino do produto.
Devido à complexidade do cálculo do imposto por substituição tribtuária para produtos derivados do petróleo, este template também
inclui configurações prévias para este cálculo.

3. Nicho de Mercado

Empresas de Distribuições de Combustíveis e Lubrificantes.

4. Premissas

 Ter instalado o sistema ERP Microsiga Advanced Protheus versão 7.10 ou acima, com o módulo de faturamento já em
produção.
 Tipos de Entrada e Saída cadastrados corretamente.
 Mensagens padrão cadastradas corretamente.

5. Embasamento

Este template está embasado no ATO COTEPE (Comissão Técnica Permanente do ICMS) N.º 23/02 de 10 de Setembro de 2002,
a fim de atender todo o tratamento fiscal e tributário relativo a armazenamento e distribuição de combustíveis e lubrificantes.

6. Ajustes Iniciais

Acesse o Configurador e simule a alteração de gatilhos específicos do Template.

Ajuste a ordem dos campos do item do pedido, colocando os campos abaixo, depois do item C6_QTDVEN:
 C6_T_TPOP (Depois do Código do Produto)
 C6_T_VLVEN (Depois do C6_T_TPOP acima)
 Alterar número de casas decimais para 6 dos campos: ( C6_PRCVEN / C9_PRCVEN / D2_PRCVEN).

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7. Resumo do Roteiro de Operação

 Tabelas de Cadastros.
 Definir Tabela de grupo de tributação para produtos (SX5 – I7).
 Definir Tabela de grupo de tributação para clientes (SX5 – I8).
 Definir Tabela de Destino (Operação Estadual / Interestadual / Exterior SX5 – I9).
 Definir Tabela de tipos de operações (Venda / Simples Remessa / Rem. Armazenagem SX5-I0 ).
 Cadastros Produtos, Cliente e Fornecedor.
 Cadastros DCL Fiscal
 Definir Classificação Fiscal
 Preço Base
 Alíquota de ICMS
 Cadastro de MVA x PMPF
 Classificação Fiscal Automática.
 Definir Mensagens no Cadastro de fórmulas.
 Pedido de Venda
 Documento Fiscal
 Transmissão de Nota Fiscal

8. Tabela de Cadastros

Manutenção na Tabela de Grupo de Tributação de Produtos (SX5 – I7).

Chave Descrição
ANI ANIDRO
DIE DIESEL
GAS GASOLINA
HID HIDRATADO

Manutenção na Tabela de Grupo de Tributação de Clientes (SX5 – I8).

Chave Descrição
AMG ARMAZEM GERAL
CCT CONSUMIDOR CONTRIBUINTE

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Manutenção na Tabela de Destino (SX5 – I9).

Chave Descrição
001 Mesma UP (Estadual)
002 U.F. Origem Diferente UF Destino (Interestadual)
003 Exterior
004 Todos (Genérico)
005 Operação Rio de Janeiro/São Paulo (Tambor)

Manutenção na Tabela de Operações (SX5-I0).

Chave Descrição
001 Venda
002 Remessa / Retorno – Simbólica Armazém Geral

9. Cadastro de Produtos e Clientes

Cadastro de Produtos

Informe no cadastro de produtos o Grupo de Tributação dos Produtos.

Cadastro de Clientes

Informe no cadastro de clientes o Grupo de Tributação de Clientes/Fornecedores.

No cadastro de Clientes, os campos Classif.Trib e Clas.Trib 2 servem para identificar as classificações tributárias do
cliente. Cada cliente pode possuir até duas classificações.
Ex: Um cliente além de comprar produtos para revenda compra também para consumo próprio. Desta forma deverá
ser indicada qual será o tipo de compra no momento do cadastramento do pedido de vendas (Pré-Nota). O
preenchimento do campo Classif. Trib. é obrigatório.

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10. Cadastros DCL Fiscal

PREÇO BASE

Figura 1

Códigos de classificação Tributária do produto, para determinar preço

Clas. Produto Class.Trib. Produto
base por classificação tributária do produto.
Campo onde são identificadas as siglas dos Estados (UF) destino da
Destino Estado destino
nota fiscal.
Preço Base Preço Base Informar o percentual de preço base.
Dt.Val.Inic. Data validade inicial Data de validade inicial da regra.
Dt.Val.Final Data validade final Data de validade final da regra.
Cód. Produto Cód Produto Código do produto, para determinar preço base por produto.

ALIQ. ICMS

Cadastro responsável por determinar a Alíquota de ICMS Próprio que o sistema deverá considerar para o seu cálculo.

O registro se torna válido de acordo com a data de validade de / até, de acordo com a data base do sistema.

Figura 2

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Identifica qual a finalidade da Pré-Nota. Deverá ser informado

Tipo Operac Tipo de Operação
a cada item que a compõe.
Neste campo deverão ser informadas as Classificações
C.T.Produto Class.Trib.Produto
Tributárias dos Produtos que farão parte desta regra.
Neste campo deverão ser informadas as Classificações
C.T.Cliente Class.Trib.Cliente
Tributárias do Cliente.
Campo onde são identificadas as siglas dos Estados (UF)
Est.Destino Estado destino
destino da nota fiscal.
Al.Icms Orig Alíquota ICMS origem Identificador da alíquota de ICMS próprio do produto.
Al.Icms Des Alíquota ICMS Destino Identificador da alíquota de ICMS próprio do produto.
Dt.Val.Inic. Data validade inicial Data de validade inicial da regra.
Dt.Val.Final Data validade final Data de validade final da regra.
Redução de ICMS na Origem. Campo utilizado para o cálculo
%Red. De Ori Redução de Origem
da mensagem na DANFE.
Redução de ICMS no Destino. Campo utilizado para o cálculo
%Red. De Des Redução de Destino
da mensagem na DANFE.

CADASTRO DE MVA X PMPF

Cadastro responsável em determinar quais são as margens de valor agregado (MVA) que farão parte do cálculo do ICMS Retido.

O registro se torna válido de acordo com a data de validade de / até e a data base do sistema.

Figura 3

MVA - Margem de Valor Agregado

A tabela de MVA (Margem de Valor Agregado), ICMS Próprio e Substituto serve para subtrair o valor do ICMS
substituto do preço de venda do produto no momento da digitação da pré-nota e também para efetuar o cálculo do
ICMS substituto destacado na nota fiscal de saída, compondo o valor total da nota fiscal.

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PMPF - Preço Médio Ponderado Fiscal

É utilizado para o cálculo de impostos em substituição ao preço de mercado da nota fiscal.

O registro se torna válido de acordo com a data de validade de / até e de acordo com a data base do sistema.

Cód. Produto Class.Trib.Produto Códigos de classificação Tributária do produto.

Identifica qual a finalidade da Pré-Nota. Deverá ser informado a cada
Tipo Operac Tipo de Operação
item que a compõe.
Neste campo deverão ser informadas as Classificações Tributárias dos
Clas. Trib. Pr Clas. Trib. Pr
Produtos que farão parte desta regra.
Campo onde são identificadas as siglas dos Estados (UF) destino da
Est.Destino Estado destino
nota fiscal.
PMPF PMPF Preço médio ponderado fiscal.
MVA Interna MVA Interna Margem de Valor Agregado na operação interna.
MVA Interest MVA Interestadual Margem de Valor Agregado na operação interestadual.
Dt.Val.Inic. Data validade inicial Data de validade inicial da regra.
Dt.Val.Final Data validade final Data de validade final da regra.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL AUTOMÁTICA

O conceito de Classificação Fiscal Automática surgiu para que o Tipo de Saída (TES) fosse preenchido automaticamente na Pré-
Nota a partir de informações sobre a operação de saída, classificações tributárias do cliente e do produto, dispensando desta forma
a classificação fiscal manual da operação e minimizando erros na emissão das notas fiscais. Salientamos que cada filial possuirá
sua tabela de regras.

IMPORTANTE
Somente os usuários que possuírem direitos de Administrador é que poderão efetuar manutenção desta tabela no módulo do
configurador.

O preenchimento deste campo é obrigatório.

Pesquisa Por?

 Dados Técnicos
 Tabela (I9) – Regiões (*)

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Figura 4

Estado Campo onde são identificadas as siglas dos Estados (UF) destino da nota
Destino
destino fiscal.
Tipo de Identifica qual a finalidade da Pré-Nota. Deverá ser informado a cada item que
Tipo Operac
Operação a compõe.
Neste campo devem ser informadas as Classificações Tributárias dos
Produtos que fazem parte desta regra.
Clas. Trib. Pr Clas. Trib. Pr
Quando este campo não estiver preenchido será assumido que a regra
é válida para qualquer C.T. de produtos.
Neste campo devem ser informadas as Classificações Tributárias do Cliente.
Class.Trib.Cli
Clas. Trib. Cl Quando este campo não estiver preenchido será assumido que a regra é
ente
válida para qualquer C.T. de clientes.
Código do Tipo de Saída a serem preenchidas no Pedido de Venda (Pré-
Tipos de Nota) todas as condições da regra será atendida pelo item da Pré-
Tipo Ent/Sai
Ent/Sai. Nota. Vinculando também o Tipo de Operação.
O preenchimento deste campo é obrigatório.
Descrição da Campo para informarmos uma descrição que identifique esta regra (apenas
Descr. Oper.
Operação descritivo). Ex: Venda de Gasolina C para Consumidores Contribuintes.
Reflexo do conteúdo informado do cadastro de formulas, este campo tem o
objetivo determinar qual mensagem será apresentada em “Informações
Mensagem Mensagem
complementares” no documento fiscal DANFE, quando o documento de saída
for transmitido para SEFAZ.

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Figura 5,6,7
IMPORTANTE
O campo Mensagem é responsável em colher a mensagem cadastrada na tabela SM4-Cadastro de Formulas Exemplo:
“RFISA003” para imprimir a informação do RDMAKE padrão ou mensagem costumizada em informações complamentates no
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica(DANFE).

A mensagem impressa em informações complementares será por item respeitando a hierarquia atual, tendo como referência o
Código de Produto e sua respectiva informação. Caso tenha mais de uma mensagem a ser impressa e não for informação originada
de RDMAKE (exemplo formula simples em SM4 – Cadastro de formulas contido no campo Mensagem na tabela LBV – Classificação
fiscal “ICMS pago anteriormente por substituição tributária conforme Lei 12605/12”) será apresentado a mensagem normalmente.

11. Pedido de Venda

Ao incluir o pedido de venda é necessário vincular o Tipo de Operação definido nos cadastros anteriores com o campo Tipo de
Operação - (C6_X_TPOP), pois esta parametrização é a principal amarração que dará origem a todo processo.

10 Template RN – DCL FIS

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Quando o cliente possuir mais de um tipo possível de classificação tributária, informa-se a classificação tributária
que melhor se adequar à operação em questão.

O TES é preenchido após a digitação do campo Tipo Operac. no pedido de vendas (Pré-Nota) com base nas regras de
Classificação Fiscal Automática. O item pode atender uma ou mais regras, por isso foram definidas ordens de
prioridades de pesquisa listadas a seguir, no caso de não ser encontrado uma regra com as características da
primeira ordem procura-se da segunda e assim sucessivamente até a 4o ordem.
1º.) Regra com Classificação Tributária de produto e cliente

2º.) Regra com Classificação Tributária de produto, porém para qualquer cliente.

3º.) Regra com Classificação Tributaria de cliente, porém para qualquer produto.

4º.) Regra para quaisquer produtos e clientes

O preenchimento deste campo é obrigatório.

Figura 8

Quando não for encontrada nenhuma regra para o item em questão, será apresentada a tela abaixo informando as configurações.

Figura 9

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12. Documento Fiscal

Caso esteja configurado ambos percentuais de MVA e PMPF no cadastro, o Sistema aplicará a formula demonstrada na figura 10
para saber qual a maior margem atribuir ao cálculo do ICMS Retido.

Como saber qual Margem utilizar MVA ou PMPF ?

MVA : (Base de ICMS Próprio * MVA) * Redução
PMPF : (Quantidade * PMPF) * Redução

Figura 10
EXEMPLO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO:

VENDA
FILIAL: SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA
CLIENTE: DISTRIBUIDORA – BA

PRODUTO: 6200-6 - GASOLINA A

GAS - BC
PREÇO BASE: 1,40 (Preço Base / 100-Alíquota Interna)*MVA*Quantidade*Alíquota Interna
MVA: 1.40% BA
=(1,4/0,73)*1,4 = 2,6849 * 100 = 268,49 * 0,27% = 72,49
ALÍQUOTA ORIGEM: 27% BA

PRODUTO: 6445-9 - ÓLEO DIESEL A

DIESEL BC
PREÇO BASE: 1,40 (Preço Base / 100-Alíquota Interna)*Redução*MVA*Quantidade*Alíquota Interna
MVA: 1.40% BA =(1,4/0,75)*0,68*1,4 = 1,7771 * 100 = 177,71 * 0,25% = 44,43
FATOR DE REDUÇÃO: 68% BA
ALÍQUOTA ORIGEM: 25% BA

12 Template RN – DCL FIS

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3,1200 é maior que 2,25

PRODUTO: 9970-8 - ETANOL por tanto deve ser feito
HIDRATADO o cálculo sobre o MVA.
AEHC BC (Preço Base*MVA)*Quantidade*Alíquota Interna
PREÇO BASE: 2,60 =2,6*1,2 = 3,1200 * 100 = 312,00 = 0,27% = 84,24
PMPF: 2,25 BA
MVA: 1,2% BA PMPF*Quantidade*Alíquota Interna
ALIQUOTA ORIGEM: 19% BA

13. Transmissão de Nota Fiscal

Para efetivar a transmissão do documento fiscal é necessário que o TSS – Totvs Service Soa esteja devidamente atualizado
conforme portal do cliente.

No momento da transmissão do documento fiscal eletrônico é executado a rotina automática PROCMSG() – Processamento de
Mensagem DCL que faz um filtro especifico no campo LBV_MENS – Mensagens localizado na rotina Classificação Fiscal Automática
qual mensagem esta habilitada para ser apresentada em Informações Complementares no Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica(DANFE).

Imprime mensagem em
Informações
Transmissão NF-e Complementares no
DANFE

Filtra o RDMAKE e/ou

Rotina automática para Mensagem simples padrão
habilitado no campo
filtrar a mensagem Mensagem (LBV_MENS)
PROCMSG() localizado em Classificação
Fiscal Automática

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AEHC – ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL(RFISA006)

Objetivo: imprimir o valor da Base de cálculo do ICMS ST e o valor do imposto ICMS ST calculado em cima do Preço
médio ponderado a consumidor final de combustíveis(PMPF). Conforme RICMS/2012 - Decreto 13.780/2012 item 16.1-
Convênio ICMS 110/07 – (AEHC).

COD PRODUTO AEHC BC R$...

COD PRODUTO AEHC BC ST R$... ICMS ST = R$...

FECP SE – AEHC
Objetivo: Imprimir o valor de FECP sobre a venda de AEHC para Sergie - SE, caso a parametrização do Sistema esteja
correta, será apresentado.

Configurações:
F4_ISEFECP= NÃO
MV_IMPFECP=.T.
MV_AEHC= HID – informar a classificação fiscal do produto informada no cadastro de produtos.
PRODUTO E AMARRAÇÃO NO CADASTRADO NA TABELA U X UF (CFC)
Verificar se o cálculo de FECP foi feito corretamente

COD PRODUTO AEHC BC=R$... O ADICIONAL DE ...% VALOR FECP R$...

ÓLEO DIESEL (RFISA002)

Objetivo: imprimir o valor da Base de cálculo do ICMS ST e o valor do imposto ICMS ST de acordo com a composição
da estrutura do produto. Conforme RICMS/2012 - Decreto 13.780/2012 - Convênio ICMS 110/07.

COD PRODUTO DIESEL - BC ST ORIG=R$... ICMS ST ORIG=R$...

COD PRODUTO DIESEL - BC ST DEST=R$... ICMS ST DEST=R$...

GASOLINA (RFISA003)
Objetivo: imprimir o valor da Base de cálculo do ICMS ST e o valor do imposto ICMS ST de acordo com a composição da
estrutura do produto. Conforme RICMS/2012 - Decreto 13.780/2012 - Convênio ICMS 110/07.
COD PRODUTO GAS - BC ST ORIG=R$... ICMS ST ORIG=R$...
COD PRODUTO GAS - BC ST DEST=R$... ICMS ST DEST=R$...

14 Template RN – DCL FIS

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Figura 11

14. SCANC

Na rotina Instruções Normativas (MATA950), está disponível a geração do Scanc - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos
de Combustíveis. O Scanc deverá ser gerado a partir da digitação e/ou importação dos estoques e notas fiscais (entrada e saída)
e transmitido, mensalmente, para as Unidades Federadas e fornecedores, de acordo com o disposto no capítulo V do Convênio
ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999, relativamente às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, em que o
imposto tenha sido retido anteriormente ou Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC, cuja operação tenha ocorrido com
suspensão ou diferimento do imposto.

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Figura 12

Para mais detalhes sobre os anexos, consulte o boletim técnico: FIS - Scanc - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de
Combustíveis

15. Anexos

ATUALIZA ANEXOS

A rotina atualiza anexos tem o objetivo de atualizar as tabelas LDI - Dados para anexos e LDZ – Saldo por fornecedor. Conv.54,
com dados filtrados da tabela SD1 – Itens das NFs de Entrada, SD2 – Itens das NFs de Saída e SD3 Movimentações Internas.
Utiliza-se o compatibilizador U_UPDTEMPDCL.

Os dados contidos nestas tabelas LDI e LDZ são importantes para impressão dos relatórios de anexos.
Anexos I, II, III, IV, V e VIII

16 Template RN – DCL FIS

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Figura 13

CHAVE
Os 5 primeiros caracteres são a Chave do
combustível/lubrificante;

Exemplo: GAS A1
Esta chave poderá ser criada conforme a
necessidade do cliente, seja para Gasolina, Álcool ou
outros.

6º caractere refere-se a um número ou letra

sequencial que o cliente determina;
Exemplo: GAS A1

Figura 14

Template RN – DCL FIS 17

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RELATÓRIOS AUXILIARES ANEXOS

Os anexos fiscais servem como relatórios auxiliares para o controle de operações interestaduais com combustíveis derivados de
petróleo.

Para mais detalhes sobre os anexos, consulte o boletim técnico: FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOI,

FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOII, FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOIII, FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOVI,
FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOV e FIS_BT_DCL_Relatório_ANEXOVIII.

16. Informações Técnicas

Legislação Descrição
- RICMS/2012.
Legislação - Decreto 13.780/2012.
- Convênio ICMS 110/2007.
- ATO COTEPE N.º 23/02 de 10 de Setembro de 2002.
- Convênio ICMS 03/99 Convênio ICMS 03/99
- Decreto Nº 3.665, de 20 de novembro de 2000.

Atualizações
Programa Descrição
TDCFA001.PRW Manutenção na Tabela Classificação Fiscal Automática
TDCFA002.PRW Manutenção na Tabela de índices para cálculo do ICMS substituto
TDCFA003.PRW Manutenção Tabelas SX5
TDCFA004.PRW Arquivo com dados para impressão dos Anexos

Execblocks
Programa Descrição
Gatilho chamado pelo tipo de operação no Pedido de Venda. Retorna o TES a partir da
TDCFG001.PRW
digitação do tipo de operação
Gatilho chamado pelo campo Vl Unit. Venda no item Ped. Venda. Calcula a redução do
TDCFG002.PRW
preço de venda devido ao ICMS substituto.
Gatilho chamado pelo campo Cód. Cliente do Pedido de Venda. Retorna a classificação
TDCFG003.PRW
tributária do cliente conforme informação do cadastro.
TDCFG004.PRW Limpa dados dos itens dos pedidos de vendas após redigitação do código do cliente.

Validação de Campo
Programa Descrição
TDCF001.PRW Valida campo Grupo de Produto tabela MVA (LBX_PROD)

18 Template RN – DCL FIS

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TDCF002.PRW Valida campo Grupo de Clientes tabela MVA (LBX_CTCLI)

TDCF003.PRW Valida campo Estado tabela MVA (LBX_UF)

Ponto de Entrada
Programa Descrição
Geração da Nota Fiscal de saída. Efetua cálculo do ICMS substituto com base na tabela
M460SOLI
de alíquotas específica.
Geração da Nota Fiscal de saída. Efetua o cálculo de ICMS Próprio com base na tabela
M460ICM
de alíquotas especifica.

Mensagens
Programa Descrição
RFISA002.PRW Cálculo da Base e Valor do ICMS ST do Óleo Diesel
RFISA002.PRW Cálculo da Base e Valor do ICMS ST da Gasolina
RFISA006.PRW Cálculo da Base e Valor do ICMS, ICMS ST do Álcool Etílico.

SX2 – Paths
Arquivo Descrição Modo
LBV TES INTELIGENTE E
LBX MARGEM VLR AGREG / ALIQ ICMS E
LDI DADOS PARA ANEXOS E

SX3 – Dicionário de Dados

 Campos relacionados ao Template (SX3NOVO)

Arquivo SEQ Campo Tipo TM DEC Nome Campo Descrição Campo

LBV 01 LBV_FILIAL C 2 Filial Filial do Sistema
LBV 02 LBV_ESTADO C 2 Destino Regiao do cliente
LBV 03 LBV_TIPOOP C 2 Tip.Operacao Tipo de operacao
LBV 04 LBV_CLASPR C 32 Clas.Trib.Pr Classif.Trib. do Produto
LBV 05 LBV_CLASCL C 30 Clas.Trib.Cl Classif.Trib.Cliente
LBV 06 LBV_TES C 3 Tipo Ent/Sai Tipo entrada / saida
LBV 07 LBV_DESCR C 50 Descr.Operac Descricao da operacao
LBV 08 LBV_MENS C 30 Mensagens Cod.mensagens padrao

Template RN – DCL FIS 19

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LBV 09 LBV_CODIGO C 6 Codigo Cod. Clas.Fiscal Autom.

Arquivo SEQ Campo Tipo TM DEC Nome Campo Descrição Campo

LBX 01 LBX_FILIAL C 2 Filial Filial do Sistema
LBX 02 LBX_TPOP C 2 Tipo Operac Tipo de operacao
C.T.Produto
LBX 03 LBX_PROD C 32 Class.Trib.Produto
C.T.Cliente
LBX 04 LBX_CTCLI C 30 Class.Trib.Cliente
Est.Destino
LBX 05 LBX_UF C 30 Estado destino
Al.Icms Orig
LBX 06 LBX_ICMSPP N 6 2 Aliquota ICMS origem
Al.ICMS Dest
LBX 07 LBX_ICMSST N 6 2 Aliquota ICMS destino
Dt.Val.Inic.
LBX 08 LBX_DATADE D 8 Data validade inicial
Dt.Val.Final
LBX 09 LBX_DATAAT D 8 Data validade final
Log de Inclu
LBX 10 LBX_USERLG C 17 Log de Inclusao

LBX 11 LBX_REDORI C 5 2 %Red.de Ori %Red.de Origem

LBX 12 LBX_REDDES C 5 2 %Red.de Des %Red.de Destino

Arquivo SEQ Campo Tipo TM DEC Nome Campo Descrição Campo

LDI 01 LDI_FILIAL C 2 Filial Filial do Sistema
LDI 02 LDI_REPROC C 1 Reproc.Reg.? Reproc.Reg.?
LDI 03 LDI_ANOMES C 6 Ano / Mes Ano / Mes
LDI 04 LDI_COD C 15 Produto Produto
LDI 05 LDI_CFOP C 5 CFOP CFOP
LDI 06 LDI_TPMOV C 1 Tp.Movimento Tp.Movimento
LDI 07 LDI_QTDE N 9 Quantidade Quantidade
LDI 08 LDI_TPDEST C 1 Tp.Destinat Tp.Destinat
LDI 09 LDI_CLIFOR C 6 Clien/Fornec Clien/Fornec
LDI 10 LDI_LOJA C 2 Loja Loja
LDI 11 LDI_SERIE C 3 Serie Serie
LDI 12 LDI_EMISSA D 8 Dt.Emissao Dt.Emissao
LDI 13 LDI_PLACA C 8 Placa Placa
LDI 14 LDI_DESTIN C 1 2 Destinacao Destinacao
LDI 15 LDI_FRETE C 1 2 Frete Frete
LDI 16 LDI_VLUNIT N 12 2 Val.Unitario Val.Unitario
LDI 17 LDI_CNPJ C 14 2 CNPJ CNPJ

20 Template RN – DCL FIS

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LDI 18 LDI_CODORI C 15 2 Cod.Original Cod.Original

LDI 19 LDI_QTDEOR N 9 2 Qtd.Original Qtd.Original
LDI 20 LDI_EST C 2 2 Estado Estado
LDI 21 LDI_DOC C 9 Documento Documento
LDI 22 LDI_TOTAL N 12 Total Total
LDI 23 LDI_BASEST N 12 Base ST Base ST
LDI 24 LDI_VICMST N 12 Vlr.ICMS ST Valor ICMS ST
LDI 25 LDI_VICMPP N 12 Vlr.ICMS PP Vlr.ICMS proprio
LDI 26 LDI_CNPJOR C 14 CNPJ Origem CNPJ Origem
LDI 27 LDI_TPOP C 3 Tp.Operacao Tp.Operacao
LDI 28 LDI_INSCR C 18 Inscr.Estad. Inscr.Estad.
LDI 29 LDI_TES C 3 Tipo Saida Tipo Saida
LDI 30 LDI_NOME C 50 Razao Social Razao Social
LDI 31 LDI_CTSAID C 2 C.Trib.Saida C.Trib.Saida
LDI 32 LDI_END C 50 Endereco Endereco
LDI 33 LDI_TPDORI C 1 Tp.Dest.Orig Tp.Dest.Origem
LDI 34 LDI_ITEM C 4 Item da nota Item da nota
LDI 35 LDI_PMPFO N 8 Pmpf/Mva Ori Pmpf/Mva Origem
LDI 36 LDI_PMPFD N 8 Pmpf/Mva Des Pmpf/Mva Destino
LDI 37 LDI_ALIQO N 6 Aliq.St Orig Aliq.St Orig
LDI 38 LDI_ALIQD N 6 Aliq.PP Dest Aliq.PP Destino
LDI 39 LDI_PERC N 5 Percentual Percentual
LDI 40 LDI_BAIRRO C 30 Bairro Bairro
LDI 41 LDI_MUNI C 35 Municipio Municipio
LDI 42 LDI_CEP C 8 Cep Cep
LDI 43 LDI_EMAIL C 60 E-mail E-mail
LDI 44 LDI_CATEG C 3 Categoria Categoria
LDI 45 LDI_IEST C 14 Inscr.Estad. Inscr.Estad.
LDI 46 LDI_ESPECI C 3 Especie Especie
LDI 47 LDI_CNPJTP C 14 Transp.CGC Transp.CGC
LDI 48 LDI_UFTP C 2 Transp.UF Transp.UF
LDI 49 LDI_CODDCP C 5 Cod.DCP Cod.DCP
LDI 50 LDI_VLBCST C 1 Vl.Base St Vl.Base St
LDI 51 LDI_QTDGA N 13 Qtde Gas A Qtde Gas A
LDI 52 LDI_CODSEF C 3 Cod.Scanc
LDI 53 LDI_QTEDEV N 11 Qtde Devolvi Qtde Devolvida
LDI 54 LDI_BASEIC N 12 Base Icms Valor Base do Icms

Template RN – DCL FIS 21

Template Manual

Título do documento
LDI 55 LDI_SESTRU N 12 Soma Comp Soma componente estrutura
LDI 56 LDI_CTORIG C 3 Clas. Trib O Clas. Trib Original
LDI 01 LDI_FILIAL C 2 Filial Filial do Sistema
LDI 02 LDI_REPROC C 1 Reproc.Reg.? Reproc.Reg.?
LDI 03 LDI_ANOMES C 6 Ano / Mes Ano / Mes
LDI 04 LDI_COD C 15 Produto Produto
LDI 05 LDI_CFOP C 5 CFOP CFOP
LDI 06 LDI_TPMOV C 1 Tp.Movimento Tp.Movimento
LDI 07 LDI_QTDE N 9 Quantidade Quantidade
LDI 08 LDI_TPDEST C 1 Tp.Destinat Tp.Destinat
LDI 09 LDI_CLIFOR C 6 Clien/Fornec Clien/Fornec
LDI 10 LDI_LOJA C 2 Loja Loja
LDI 11 LDI_SERIE C 3 Serie Serie
LDI 12 LDI_EMISSA D 8 Dt.Emissao Dt.Emissao
LDI 13 LDI_PLACA C 8 Placa Placa
LDI 14 LDI_DESTIN C 1 Destinacao Destinacao
LDI 15 LDI_FRETE C 1 Frete Frete
LDI 16 LDI_VLUNIT N 12 Val.Unitario Val.Unitario
LDI 17 LDI_CNPJ C 14 CNPJ CNPJ
LDI 18 LDI_CODORI C 15 Cod.Original Cod.Original
LDI 19 LDI_QTDEOR N 9 Qtd.Original Qtd.Original
LDI 20 LDI_EST C 2 Estado Estado
LDI 21 LDI_DOC C 9 Documento Documento
LDI 22 LDI_TOTAL N 12 Total Total
LDI 23 LDI_BASEST N 12 Base ST Base ST
LDI 24 LDI_VICMST N 12 Vlr.ICMS ST Valor ICMS ST
LDI 25 LDI_VICMPP N 12 Vlr.ICMS PP Vlr.ICMS proprio
LDI 26 LDI_CNPJOR C 14 CNPJ Origem CNPJ Origem
LDI 27 LDI_TPOP C 3 Tp.Operacao Tp.Operacao
LDI 28 LDI_INSCR C 18 Inscr.Estad. Inscr.Estad.
LDI 29 LDI_TES C 3 Tipo Saida Tipo Saida
LDI 30 LDI_NOME C 50 Razao Social Razao Social
LDI 31 LDI_CTSAID C 2 C.Trib.Saida C.Trib.Saida
LDI 32 LDI_END C 50 Endereco Endereco
LDI 33 LDI_TPDORI C 1 Tp.Dest.Orig Tp.Dest.Origem
LDI 34 LDI_ITEM C 4 Item da nota Item da nota
LDI 35 LDI_PMPFO N 8 Pmpf/Mva Ori Pmpf/Mva Origem

22 Template RN – DCL FIS

 Template Manual

LDI 36 LDI_PMPFD N 8 Pmpf/Mva Des Pmpf/Mva Destino

LDI 37 LDI_ALIQO N 6 Aliq.St Orig Aliq.St Orig
LDI 38 LDI_ALIQD N 6 Aliq.PP Dest Aliq.PP Destino
LDI 39 LDI_PERC N 5 Percentual Percentual
LDI 40 LDI_BAIRRO C 30 Bairro Bairro
LDI 41 LDI_MUNI C 35 Municipio Municipio
LDI 42 LDI_CEP C 8 Cep Cep
LDI 43 LDI_EMAIL C 60 E-mail E-mail
LDI 44 LDI_CATEG C 3 Categoria Categoria
LDI 45 LDI_IEST C 14 Inscr.Estad. Inscr.Estad.
LDI 46 LDI_ESPECI C 3 Especie Especie
LDI 47 LDI_CNPJTP C 14 Transp.CGC Transp.CGC
LDI 48 LDI_UFTP C 2 Transp.UF Transp.UF
LDI 49 LDI_CODDCP C 5 Cod.DCP Cod.DCP
LDI 50 LDI_VLBCST C 1 Vl.Base St Vl.Base St
LDI 51 LDI_QTDGA N 13 Qtde Gas A Qtde Gas A
LDI 52 LDI_CODSEF C 3 Cod.Scanc Cod.Scanc
LDI 53 LDI_QTEDEV N 11 Qtde Devolvi Qtde Devolvida
LDI 54 LDI_BASEIC N 12 Base Icms Valor Base do Icms
LDI 55 LDI_SESTRU N 12 Soma Comp Soma componente estrutura
LDI 56 LDI_CTORIG C 3 Clas. Trib O Clas. Trib Original

LEY 07 LDI_COD C 15 Cód Produto Código do Produto

SF4 M3 F4_T_OPNRE C 7 Op. Não Regul Operação Não Regulada

SX3PADR – Dicionário de Dados – Campos padrão relacionados ao Template

Arquivo SEQ Campo Tipo TM DEC Nome Campo Descrição Campo

SA1 F2 A1_X_CT C 2 Classif.Trib Classificacao tributaria
SA1 F3 A1_X_CT2 C 2 Clas.Trib 2 2a.classif. tributaria cl
SA2 F3 A2_X_CT C 2 Classif.Trib Classificacao tributaria
SB1 F4 B1_X_CT C 3 Classif.Trib Classif. tributaria prod.
SB1 F5 B1_X_ONU C 4 Codigo ONU Codigo ONU do produto
SB1 F6 B1_X_RISCO C 1 Classe Risco Classe de Risco
SC5 74 C5_X_CTCLI C 2 CT. Cliente Classif.Tribut. cliente
SC6 79 C6_X_TPOP C 2 Tipo Operac Tipo da operacao
SC6 79 C6_X_VLVEN N 12 6 Vl.Un.Venda Valor unitario da venda
SC6 81 C6_X_REGRA C 6 Cod.Regra Codigo da regra TES intel

Template RN – DCL FIS 23

 Template Manual

Título do documento

SX3PADR

Tabela Chave Descrição

00 I7 Grupo de Tributação de Produtos
00 I8 Grupo de Tributação de Clientes
00 I9 Tabela de Destino
00 I0 Tabela de Operações
I7 DIE DIESEL
I7 GAS GASOLINA
I7 HID HIDRATADO
I8 AG ARMAZÉM GERAL
I8 CC CONSUMIDOR CONTRIBUINTE
I9 01 MESMA UF (ESTADUAL)
I9 02 U.F. ORIGEM DIFERENTE U.F. DESTINO (INTERESTADUAL)
I9 03 EXTERIOR
I9 04 TODOS (GENÉRICO)
I9 05 OPERAÇÃO RIO DE JANEIRO / SAO PAULO (TAMBOR)
I0 01 VENDA
I0 02 REMESSA / RETORNO - SIMBÓLICA ARMAZÉM GERAL

SX6 – Parâmetros

Nome da Variável Tipo Descrição Valor Padrão

Informar a quantidade de
MV_QUANTOD Óleo Diesel, proporção da Em branco
N
MP.

Informar a quantidade de
MV_QUANTGA Gasolina A, proporção da Em branco
N
MP.

Informar a CFOP de
MV_CFOTRAN C transferência a ser 5658/5659
considerado.

Informar o código de
classificação para venda
MV_CONGEN C Em branco
congênere. Referência
A1_X_CT.

24 Template RN – DCL FIS

 Template Manual

Informar a CFOP de
MV_ANECON C consumidor. Separação por Em branco
barra( / ).
Informar a CFOP de
Comercialização junto a TRR
MV_ANECOZ C Em branco
e Revendedor. Separação
por barra( / ).
Informar o código de
MV_GASA C classificação tributária para Em branco
Gasolina A.
Informar a CFOP de
MV_CFOPDPR C 6101
produção própria.
Informar o código de
classificação para Refinaria.
MV_REFINA C Em Branco
Referência A1_X_CT ou
A2_X_CT.
Informar o código de
MV_GASC C classificação tributária para Em branco
Gasolina C.
Informar o código de
MV_AEAC C Em branco
classificação tributária AEAC.
Código da Classificação
MV_DIEB100 C Em branco
Tributária do Diesel B100
Informar o CFOP de
MV_CFOTER C operação adquirida de 5659/6102
terceiros
Informar o código de tipo de
movimento, referente ao
MV_TMGANHO C Em branco
Ganho para atualização da
tabela LDI.
Informar o código de tipo de
movimento, referente ao
MV_TMPERDA C Em branco
Perda para atualização da
tabela LDI.
Informar o código de
MV_DIECT C classificação fiscal tributária Em branco
para o Diesel
Informar o código de
MV_DIEBX C classificação fiscal tributária Em branco
para o Diesel BX
Determinar se deverá ser
MV_RECPRC L desconsiderado o recalculo .F.
sobre Preço final.
Informar a CFOP de
MV_CFOTER C operação adquirida em 5659/6102
terceiros.
Define se devera ser
apresentada a mensagem
MV_IMPFECP L .T.
sobre o FECP - Lei
Complementar Nº 111/2001.

Template RN – DCL FIS 25

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Título do documento

SX7 – Gatilhos
Dominio SEQ Regra Contra Dom.
C5_CLIENTE 001 T_TDCFG003() C5_X_CTCLI
C6_QTDVEN 001 T_TDCFG002() C6_QTDVEN
C6_X_TPOP 001 T_TDCFG001() C6_TES
C6_X_VLVEN 001 T_TDCFG002() C6_QTDVEN
LBX_PROD 001 SX5->X5_DESCRI LBX_DESCR

SXB – Consultas

Alias Tipo Seq. Coluna Descrição Contém

SF4 1 01 DB Tipo de Entr. Saída SF4
SF4 2 01 01 Código
SF4 3 01 01 Cadastra Novo 01
SF4 4 01 01 COD F4_CODIGO
SF4 4 01 02 TP F4_TIPO
SF4 4 01 03 CF F4_CF
SF4 4 01 04 DUP F4_DUPLIC
SF4 4 01 05 EST F4_ESTOQUE
SF4 4 01 06 ICM F4_ICM
SF4 4 01 07 CRICM F4_CREDICM
SF4 4 01 08 IPI F4_IPI
SF4 4 01 09 CRIPI F4_CREDIPI
SF4 4 01 10 LFICM F4_LFICM
SF4 4 01 11 LFIPI F4_LFIPI
SF4 4 01 12 TEXTO 4_TEXTO
SF4 5 01 SF4->F4_CODIGO
SM4 1 01 DB Fórmulas SM4
SM4 2 01 01 Código
SM4 4 01 01 Código M4_CODIGO
SM4 4 01 02 Descrição M4_DESCR
SM4 5 01 03 Código SM4->M4_CODIGO

26 Template RN – DCL FIS