NFE - Nota Fiscal Eletrônica Combustível

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 041/06

Data da Publicação : 26/01/06 Data da Revisão : 24/03/06
Versões : Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11 Países : Brasil
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 89332

Arquivos Envolvidos : MATA940.PRX / MATA950.PRX / FISXFUN.PRX / UPDFIS.PRX /

MATA461.PRX / MATA512.PRW / OMSA060.PRW / OMSA200.PRW /
NFEBA.PRW / NFEBA.INI(*)
* Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (versão 7.10) ou
\SYSTEM (versão 8.11).
Tabelas Utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA4 – Cadastro de Transportadoras / DA3 –
Cadastro de Veículos / SB1 – Cadastro dos Produtos / SC5 – Cabeçalho do
Pedido de Vendas / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SF2 – Cabeçalho de
Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SF4 – Cadastro de TES

Está disponível, na rotina Sintegra (MATA940), a geração do arquivo magnético com as

informações sobre as operações de venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da
Bahia.

Boletim Técnico – SIGAFIS – NFEBA – Nota Fiscal Eletrônica Combustível – Bahia - 1

 Toda usina de álcool do Estado da Bahia e de outros Estados, que
façam venda de álcool para contribuintes do ICMS inscritos no
A quem se destina
Estado da Bahia. As usinas da Bahia também devem emitir a Nota
Fiscal Eletrônica quando efetuar vendas para outros Estados.

Objetivo Controlar a circulação de álcool a granel oriundo de usinas.

Não há. A NFE deverá ser emitida no momento da saída da

Prazo de Entrega
mercadoria do estabelecimento do fornecedor.

Competência Estadual - Bahia

Aplicativo
disponibilizado NFE - Nota Fiscal Eletrônica
pelo fisco

Versão do
aplicativo
Versão 1.0.1
contemplada pela
Microsiga

Onde encontrar http://www.sefaz.ba.gov.br/

Legislação
Decreto Nº 9.513 de 10 de agosto de 2005.
Contemplada

Considerações Gerais
Para as notas fiscais referentes à venda de combustível, será necessário informar, através da
rotina “Expedição” (MATA512), a transportadora e o veículo que efetuará o transporte, antes da
geração do arquivo magnético. Veja mais detalhes no tópico “Procedimentos para Implementação”.

Tipos de Registros Gerados

Observação:
As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração do arquivo magnético.

Registro Tipo 10 - Mestre do Estabelecimento

As informações contidas neste registro são obtidas através do cadastro da empresa no sistema.

2 – Boletim Técnico – SIGAFIS – NFEBA – Nota Fiscal Eletrônica Combustível – Bahia

Registro Tipo 11 - Dados Complementares do Informante
As informações contidas neste registro são obtidas através do cadastro da empresa no sistema.

Registro Tipo 50 - Notas Fiscais

Este registro é gerado a partir do livro fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).

Registro Tipo 53 - Substituição Tributária

Este registro é obrigatório para contribuinte Substituto Tributário, e é gerado a partir do Livro
Fiscal.
A nota fiscal deve ser de saída (CFOP iniciado por “5”, “6” ou “7”) e deve possuir ICMS Retido.

Registro Tipo 54 – Itens dos Documentos Fiscais

Este registro é gerado a partir dos arquivos: (SF1) Cabeçalho NFde Entrada, (SD1) Itens da NF de
Entrada, (SF2) Cabeçalho da NF de Saída, (SD2) Itens da NF de Saída e (SF3) Livros Fiscais,
gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento fiscal, contemplando
notas fiscais dos seguintes modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco).

Observação:
Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe
sobre a geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço), será gerado um registro para cada
mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se
refiram aos seguintes CFOPs:
o CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97,
3.97, 1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96
o CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556,
1552, 1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556,
6553, 6556, 7553, 7556
O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite
alterar os CFOPs citados, deve editar o parâmetro “MV_SINTEG”, pelo ambiente Configurador,
atribuindo ao seu conteúdo todos os CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do
registro.
O registro 54 referente à PIS/Cofins (número seqüencial do item 993), deverá ser gerado apenas
quando houver destaque do valor no corpo do documento fiscal. Portanto, somente será gerado
quando a pergunta “Destaca PIS/Cofins” estiver preenchida com “Sim”.

Boletim Técnico – SIGAFIS – NFEBA – Nota Fiscal Eletrônica Combustível – Bahia - 3

Registro Tipo 75 - Código do Produto ou Serviço
Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados
cadastrais e seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o
registro 75 de produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.

Registro Tipo 88-10 – Dados do Transportador

Este registro destina-se a informar dados relativos à transportadora.

Registro Tipo 88-20 – Dados do Veículo

Este registro destina-se a informar dados relativos aos veículos de transporte.

Registro Tipo 90 - Totalização do Arquivo

Contém os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético.

Procedimentos para Implementação

1. No ambiente Configurador, selecionar a opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e incluir as rotinas
abaixo, conforme as especificações a seguir:

Ambiente: Livros Fiscais

Nome do Nome da
Submenu Programa Tabelas
Menu Rotina

SA1, SA2, SD1, SD2,

Arq.
Miscelânea Sintegra MATA940 SF1, SF2, SF3, SF4, SA4,
Magnéticos
DA3 e SB1.

Ambiente: Faturamento

Nome do Nome da
Submenu Programa Tabelas
Menu Rotina

Atualizações Cadastros Cad.Veículos OMSA060 DA3

Atualizações Faturamento Expedição MATA512 SA4, DA3 e SF2

4 – Boletim Técnico – SIGAFIS – NFEBA – Nota Fiscal Eletrônica Combustível – Bahia

2. Para as notas fiscais referentes à venda de combustível, é necessário informar, no ambiente
Faturamento, através da rotina “Expedição” (MATA512), a transportadora e o veículo que
efetuará o transporte, antes da geração do arquivo magnético.

3. No ambiente Faturamento, rotina “Cadastro de Veículos” (OMSA060), devem ser detalhados

os dados dos veículos que irão transportar as mercadorias.

4. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionários/Base de Dados”, criar/verificar

os parâmetros a seguir:

Para o Registro Tipo 11

Nome MV_RESPFIS

Tipo Caracter

Descrição Nome do responsável pelas informações.

Informe o nome do responsável pelo contribuinte que está prestando as

Conteúdo
informações.

Exemplo João da Silva

Para os Registros Tipos 54 e 75

Nome MV_SINTEG

Tipo Caracter

Indica as restrições do item 14.111 da portaria 32/96 quanto à geração dos

Descrição
registros 54 e 75.

Conteúdo <CFOPs a critério do cliente>

Exemplo 1551/2551/5551

Caso o parâmetro “MV_SINTEG” não exista ou não esteja preenchido, o programa irá
desconsiderar os CFOPs constantes na portaria. Se existir ou estiver preenchido, irá
desconsiderar os CFOPs informados no parâmetro.

Boletim Técnico – SIGAFIS – NFEBA – Nota Fiscal Eletrônica Combustível – Bahia - 5

5. Para atualização dos dicionários do sistema com os novos campos da rotina, será necessária a
execução do Rdmake (U_UPDSIGAFIS) a partir do remote do Protheus, uma única vez,
conforme exemplo abaixo. Para maiores informações, consulte o boletim referente ao processo
“UPDFIS”.

Atenção:
Antes da execução do procedimento acima, é necessário efetuar o backup dos dicionários e da
base de dados, por motivos de eventuais falhas no processamento.

6. Poderá ainda, se desejar, ou caso ocorrer algum problema na execução da rotina

U_UPDSIGAFIS, incluir os campos manualmente, através do configurador - opção
“Dicionário/Base de Dados/Dicionário”, conforme descrito abaixo:

Tabela SF2
Campo F2_VEICUL1
Tipo Caracter
Tamanho 8
Formato @!
Cabeçalho Veículo 1
Descrição Código do veículo (cavalo) que efetuará o transporte.

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 Tabela SF2
Campo F2_VEICUL2
Tipo Caracter
Tamanho 8
Formato @!
Cabeçalho Veículo 2
Descrição Código do veículo (carreta 1) que efetuará o transporte.

Tabela SF2
Campo F2_VEICUL3
Tipo Caracter
Tamanho 8
Formato @!
Cabeçalho Veículo 3
Descrição Código do veículo (carreta 2) que efetuará o transporte.

7. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Sintegra”, configurar os

parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:”

Data Inicial ?
Informe a data inicial para geração das informações.

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 Data Final ?
Informe a data final para geração das informações.

Layout?
É através da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado.
Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configuração do layout.
Para esse meio magnético, informe NFEBA.

Arquivo Destino?
Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado.
Exemplo: NFEBA.TXT.

Finalidade?
Para este parâmetro, deve ser selecionada a opção ‘Normal”.

UF Orig./Dest.?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Processa UF?
Para este parâmetro, deve ser selecionada a opção “Somente a UF”.

Número do Livro?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Equipamento?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Gera Inventário?
Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

Notas Fiscais?
Selecione a opção “Saída”.

Gera Registro 60I e 60D?

Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

Drive Destino?
Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

Transportadora?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Data Fechamento?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Gera Registro 60R?

Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

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 Gera Registro 61R?
Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

Gera NF Produtor?
Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

Meio Magnético?
Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Fita”.

Fator de Bloco?
Este parâmetro deve ser deixado em branco.

Natureza das Operações?

Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Totalidade”.

Destaca PIS/Cofins?
Neste parâmetro deve ser selecionada a opção “Não”.

NF De?
Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser
apresentadas no meio magnético.

NF Até?
Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser
apresentadas no meio magnético.

Tipo Nota Produtor?

Informe se as notas fiscais de produtor (Modelo 4) deverão ser apresentadas no Registro Tipo
61 ou no Registro Tipo 50.

8. Confira os parâmetros e confirme.

Observação:
Após a confirmação dos parâmetros, o sistema apresenta uma tela de parametrização de
impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma
listagem de acompanhamento dos registros gerados.

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Informações Úteis

Tabela de Modelos de Notas Fiscais

Os modelos das notas fiscais do sistema são obtidos através da seguinte tabela:

Espécie do
Descrição Modelo
Documento

CA Conhecimento Aéreo 10

CTA Conhecimento de Transporte Aquaviário 09

CTF Conhecimento de Transporte Ferroviário 11

CTR Conhecimento de Transporte Rodoviário 08

NF Nota Fiscal 01

NFF Nota Fiscal Fatura 01

NFCEE Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica 06

NFE Nota Fiscal de Entrada 01

NFPS Nota Fiscal de Prestação de Serviços (branco)

NFS Nota Fiscal de Serviços (branco)

NFST Nota Fiscal de Serviço de Transporte 07

NFSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 21

NTSC Nota Fiscal de Serviço de Comunicação 21

Nota Fiscal de Serviço de

NTST 22
Telecomunicação

NFCF Nota Fiscal de Venda a Consumidor Final 02

NFP Nota Fiscal de Produtor 04

RMD Resumo Movimento Diário 18

Observação
Para qualquer espécie de nota fiscal que seja diferente da tabela acima, o sistema assume como
padrão o "Modelo 01". Caso tenha criado uma espécie de nota fiscal diferente das relacionadas
acima, pode ser utilizado o ponto de entrada MTMODNOT, que está localizado na função
AMODNOT(), dentro do programa FISXFUN.PRX.

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