DEMMSMA – Declaração Eletrônica da Movimentação

Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 096/06

Data da Publicação : 10/04/06 Data da Revisão : 25/04/06
Versões : Advanced Protheus 7.10 e Protheus 8.11 Países : Brasil
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 96106

Arquivos Envolvidos : MATA950.PRX / MATXMAG.PRX / DEMMSMA.INI(*)

* Este arquivo deve ser copiado para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou
\SYSTEM (se versão 8.11).
Tabelas Utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SF3 – Livros
Fiscais

Está disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo para

importação da DEMMSMA – Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió
/Alagoas, permitindo ao declarante o cálculo automático do ISS devido e retido na fonte.

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 I - os prestadores de serviços que, no ano anterior, obtiveram
faturamento bruto anual igual ou superior a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais);
II – às empresas industriais e comerciais com faturamento bruto
anual, no exercício anterior, igual ou superior a R$ 200.000,00
A quem se destina (duzentos mil reais);
III – os tomadores de serviços que efetuarem Retenç ão na Fonte
e/ou Responsáveis por Substituição, conforme definido pela
legislação tributária;
IV – outras empresas não enquadradas nos incisos anteriores,
conforme define a Secretaria Municipal de Finanças.

A Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços –

DEMMSMA, é um sistema de informações sobre os serviços
prestados e tomados por Prestadores de Serviços e Contribuintes
Objetivo
Substitutos do ISS, apresentando inúmeras vantagens em relação
à versão escrita, uma vez que permite ao declarante o cálculo
automático do ISS devido e retido na fonte.

Mensal. Até o dia 10 do mês subseqüente ao mês declarado. Por

Prazo de Entrega exemplo: a DEMMSMA referente ao mês de março, deverá ser
entregue até o dia 10 de abril.

Competência Municipal – Maceió – Alagoas

Aplicativo
disponibilizado DEMMS
pelo fisco

Versão do
aplicativo
1.7
contemplada pela
Microsiga

Onde encontrar http://www.smf.maceio.al.gov.br/edms.htm

Legislação
Decreto n.º 6.243, de 05/06/2002.
Contemplada

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Tipos de Registros Gerados
Registro Tipo Header
Será apresentado o CMC – Código Municipal do Contribuinte do declarante, com base no
parâmetro MV_DEMMSIM e no período das informações que estão sendo apresentadas.

Registro 1 – Emitidas
Serão apresentadas as notas fiscais de serviço emitidas no período, desde que o código do serviço
(F3_CODISS) esteja preenchido.

Registro 2 – Recebidas
Serão apresentadas as notas fiscais de serviço recebidas no período, desde que o código do
serviço (F3_CODISS) esteja preenchido.

Registro Tipo Trailer

Serão apresentados os totais de registros tipo 1 e tipo 2 apresentados no meio magnético.

Considerações Importantes
A DEMMSMA possui padrões definidos para a importação. Caso sejam lançados documentos com
características diferentes das apresentadas no layout do meio magnético, poderá ocorrer rejeição
na importação. Observe:

Para os modelos de Notas Fiscais

Modelo Descrição

NFS Nota Fiscal de Serviço

NFSS Nota Fiscal Simplificada de Serviço

NFA Nota Fiscal de Serviço Avulsa

NFSE Nota Fiscal de Serviço Modelo Especial

Para as séries
Série Descrição

U Única

A Formulário Contínuo

B Fatura de Serviço

Para os Códigos de Serviço

Só será permitida a importação de documentos com códigos de serviço conforme o constante no
layout de importação, de acordo com a data de lançamento dos documentos fiscais.

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Procedimentos para Implementação
1. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastro/Parâmetros”, criar/verificar os
parâmetros, conforme indicado a seguir:

Nome MV_DEMMSIM

Tipo Caracter

Número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte

Descrição
declarante para a geração da DEMMSMA.

Conteúdo Informar o número do CMC, sem barras (“/”), hífens (“-“) ou pontos (“.”).

Exemplo 070327

Nome MV_DEMMSA1

Tipo Caracter

Campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do

Descrição
Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA.

Conteúdo Informar o campo da tabela SA1, sem o alias.

Exemplo A1_DEMMSA1

Nome MV_DEMMSA2

Tipo Caracter

Campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do

Descrição
Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA.

Conteúdo Informar o campo da tabela SA2, sem o alias.

Exemplo A2_DEMMSA2

Nome MV_F3RECIS

Tipo Lógico

Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de

Descrição
Clientes (A1_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS).

T = Tratamento pelo Livro Fiscal

Conteúdo
F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes

Exemplo F

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 Observação:
Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efe tuado pelo
Cadastro de Clientes e sim no momento da geração das notas fiscais de saída através dos
pedidos de venda (SIGAFAT). Nestes casos, a indicação de retenção ou não do ISS no
documento é feita no cadastro do pedido, independente do cadastro do cliente. Quando a
indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido,
independente do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com
“T”. Maiores informações sobre o tratamento do ISS retido, consultar boletim técnico referente
ao processo “RECISS”.

2. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, incluir/verificar

os campos indicados nos parâmetros acima:

Tabela SA1

Campo <nome do campo a critério do cliente>

Exemplo A1_DEMMSA1

Tipo Caracter

Tamanho 11

Formato @!

Cabeçalho CMC Cli.

Descrição CMC do Cliente

Informe o número do CMC – Código Municipal do Contribuinte do cliente

Help
no município de Maceió – Alagoas.

Tabela SA2

Campo <nome do campo a critério do cliente>

Exemplo A2_DEMMSA2

Tipo Caracter

Tamanho 11

Formato @!

Cabeçalho CMC For.

Descrição CMC do Fornecedor

Informe o número do CMC – Código Municipal do Contribuinte do

Help
fornecedor no município de Maceió – Alagoas.

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3. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas
(MATA950)”, configurar os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial ?
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final ?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa ?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético,
informe DEMMSMA.

Arq. Destino ?
Não é necessário informar. A rotina gera um arquivo com nome específico, devido ao fato de
que o programa validador exige uma extensão pré-definida para importação. O arquivo será
gerado com o seguinte nome: DEMMSMA.DMS.

Diretório Destino ?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Ex.: C:\TXTS\.

4. Confirme os parâmetros e aguarde o processamento.

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