RECISS Tratamento do ISS retido nos documentos de entrada e sada e apurao

Ambiente Data da publicao Verses Sistemas operacionais Bops : Livros Fiscais/Faturamento/Financeiro : 05/04/06 : Protheus 8.11 E Protheus 10 : Windows/Linux Boletim Data da reviso Pases Bancos dados : 00003978-08 : 21/02/08 : Brasil de : Todos

: 117822, 136081, 141189

Tabelas utilizadas

: SA1 Cadastro de Clientes / SA2 Cadastro de Fornecedores / SC5 Pedidos de Venda / SF3 Livros Fiscais

Este documento tem a finalidade de apresentar os campos necessrios ao tratamento do ISS retido nos documentos fiscais de entrada e de sada. A indicao de que o ISS na operao foi retido feita no momento da impresso de relatrios e gerao de meios magnticos, no havendo gravao especfica dos valores. Dessa forma, o tratamento feito com base nos cadastros de Clientes/Fornecedores utilizados nos documentos fiscais.

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Procedimentos para implementao

1. No ambiente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados, inclua/verifique os campos indicados abaixo:
Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Opes Validao Help SA1 A1_RECISS Caracter 1 @! Recolhe ISS? Indica se o cliente recolhe o ISS. 1=Sim;2=No Pertence( 12) Indica se o cliente em questo recolhe o ISS devido na operao. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operao de responsabilidade do contratante do servio prestado.

Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Opes Validao Help

SA2 A2_RECISS Caracter 1 @! Recolhe ISS? Indica se o fornecedor recolhe o ISS. S=Sim;N=No Pertence( SN) Indica se o fornecedor em questo recolheu o ISS devido na operao. Caso ele no recolha (No), o valor do ISS devido na operao de responsabilidade do contribuinte que est contratando o servio.

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Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Opes Validao

SF3 F3_RECISS Caracter 1 @! Recolhe ISS? Indica se houve recolhimento de ISS no movimento. 1=Sim;2=No Pertence( 12) Este campo armazena a posio dos campos que indicam recolhimento do ISS, tanto de clientes (A1_RECISS) como de fornecedores (A2_RECISS). Tambm possvel utilizar esse campo para indicar o recolhimento ou no no momento do faturamento, sem que o tratamento esteja configurado nos cadastros de clientes/fornecedores.

Help

Tabela Campo Tipo Tamanho Formato Cabealho Descrio Opes Validao do Sistema Help

SC5 C5_RECISS Caracter 1 @! Recolhe ISS? Indica se houve recolhimento de ISS no movimento. 1=Sim;2=No Pertence("12") .And. MaFisGet("NF_RECISS") Este campo utilizado para indicar, no lanamento do pedido de venda, se o ISS ser retido na operao, independente da configurao lanada nos cadastros de clientes/fornecedores.

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Tabela Campo Tipo Tamanho Cabealho Descrio Validao do Sistema Help

SF2 F2_RECISS Caracter 1 Recolhe ISS? Indica se houve recolhimento de ISS no movimento. MaFisRef("NF_RECISS",MT100,M->F2_RECISS) Este campo utilizado para indicar, no lanamento do pedido de venda, se o ISS ser retido na operao.

Tabela Campo Tipo Tamanho Cabealho Descrio Validao do Sistema

SF1 F1_RECISS Caracter 1 Recolhe ISS? Indica se houve recolhimento de ISS no movimento. MaFisRef("NF_RECISS",MT100,M->F1_RECISS) Informa se a responsabilidade do pagamento do ISS do tomador do servio, no caso, a empresa posicionada no momento. - S, indica que o ISS ser retido para o tomador do servio que possuir a responsabilidade do pagamento. - N, indica que o ISS ser retido pelo prestador do servio que possuir a responsabilidade do pagamento.

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Observao Este campo pode ser alterado no rodap da nota fiscal de entrada no momento da incluso. Por padro, inicializado como configurado no Cadastro do Fornecedor, possibilitando sua posterior alterao. Para que este tratamento seja utilizado na incluso da nota fiscal de entrada, necessrio que o parmetro MV_VISDIRF esteja configurado com contedo 1.

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2. No ambiente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrios/Base de Dados, criar/verificar os parmetros a seguir. Estes parmetros sero utilizados no tratamento do valor do ISS gerado na movimentao, de acordo com a forma de recolhimento do imposto:
Nome Tipo MV_DESCISS Lgico Informa ao sistema se o ISS dever ser descontado do valor do ttulo (SIGAFIN), caso o cliente seja responsvel pelo recolhimento, e tambm se o recolhimento de ISS na sada (SIGAFAT / SIGAFIS) dever ser realizado e destacado no rodap do documento fiscal. T ou F T

Descrio

Contedo Exemplo

Observao: Caso o cliente seja responsvel pelo recolhimento (A1_RECISS = 1) e este parmetro esteja com o contedo F, o clculo do ISS no ser realizado e nem destacado no rodap do documento fiscal.

Nome Tipo Descrio Contedo Exemplo

MV_VISDIRF Caracter Habilita a possibilidade de indicar se os impostos faro parte da DIRF. 1(Habilita) ou 2(No Habilita) 1

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Nome Tipo Descrio

MV_TPABISS Caracter Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentaes em que o cliente responsvel pelo recolhimento do ISS. 1 = indica que ser gerado um desconto de valor igual ao ISS da movimentao, na duplicata principal; 2 = indica que ser gerado um ttulo de abatimento com o valor do ISS da movimentao. 1

Contedo

Exemplo

Observao: O valor do ISS somente ser abatido do ttulo financeiro nos casos em que o cadastro do cliente indique que ele o responsvel pelo recolhimento (A1_RECISS = 1), se o parmetro MV_DESCISS estiver preenchido com T e o parmetro MV_TPABISS = 1, ou seja, ambos indicando o desconto na duplicata. Caso o parmetro MV_TPABISS no exista, o sistema assume como default o contedo 1. Nome Tipo Descrio MV_DEDISS Caracter Define o momento do tratamento da deduo do ISS (na baixa ou emisso do ttulo). 1= Na baixa Contedo 2= Na emisso Exemplo 1

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