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Tabelas utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
IV - base de cálculo;
Nome do Nome da
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2. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Relatórios/ Relat Serv Telecom” (MATR981), configure os
parâmetros, conforme indicado a seguir:
Data de ?
Informe a data inicial do período a ser processado.
Data Até ?
Informe a data final do período a ser processado.
Do Cliente ?
Informe o código do cliente inicial a ser processado.
Da Loja ?
Informe a partir de que loja do cliente será processado
Até a loja ?
Informe até qual loja do cliente será processado.
Estados?
Informe quais os estados que deverão ser impressos no relatório. Caso seja mais de um estado,
eles deverão estar preenchidos com “/” entre eles. Exemplo: BA/CE/SP/RJ
Se o parâmetro estiver em branco, serão assumidos (e impressos) todos os estados.